南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算公开
发布日期:2019-03-28 17:05     撰稿人:西乡塘区华强街道办事处专栏     来源:华强街道

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算公开

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

 

第一部分:部门概况

一、华强街道办事处主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

3、指导开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

4、指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

13、承办区政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

学习贯彻习近平总书记在广西视察时重要讲话和党的十九大精神,不忘初心,继续前进,按照城区发展布局,紧紧围绕沿江经济带和旧改沿江片区两个着力点,坚持把促发展与惠民生有机结合起来,推动辖区经济社会持续发展,继续做好大行动工作,抓好网格专项治理,持续加大力度打击粮食及冻品走私、非法经营成品油等违法行为,做好“地网”工程推进工作,保持打击“两违”高压态势,加强社会化服务,加快推动“三华”商圈商业区域提档升级,确保十九大精神不折不扣落到实处。

一是强化“两个责任”意识。完善廉政风险防控。做到关口前移,防范在先。持续推进源头防腐。

二是加强组织辖区社区、单位党组织开展“共建共享 红心同行”主题党建活动。全面贯彻落实党的十九大报告提出的关于“党要管党、全面从严治党”的工作方针。为搭建辖区单位党组织与社区党支部共驻共建、互帮互助、共享共融的平台。加强组织社区基层党组织、辖区单位党组织开展“共建共享 红心同行”主题党建活动,进一步推动单位党组织与社区党支部的交流机制、帮扶机制。

三是全面做好经济和重大项目推进工作。制定和完善经济工作计划方案,继续加强招商引资力度,提升辖区商圈整体竞争力;加快推进水街片区旧改工作进程,加快传统文化街区建设,努力把水街片区打造成为南宁市传统文化街区的一张亮丽名片,促进城区经济发展。

四是实抓民生保障,提高群众生活水平。坚持以人为本,保障和改善人民生活,面向辖区居民、弱势群体、特殊人群开展针对性的优质服务,抓好医疗救助、居家养老等服务工作,认真落实为民办实事项目建设和惠民资金使用。

五是扎实推进城市管理工作。通过强化组织领导、宣传动员、协调联动、经费投入、疏导结合,加大城市管理力度,实现城市的“整洁、畅通、有序”;加大门前三包的严管重罚力度,注重宣传引导,激发市民参与大行动工作的热情,引导全社会参与到大行动工作中来。

六是保持稳定,提升工作满意度。以提升社会公众安全感和满意度为目标,继续加强和创新社会治理,切实抓好流动人口管理服务和重点人群管控工作,不断畅通和规范群众诉求表达、权益保障渠道,注重防范化解社会矛盾,妥善处理群体性事件,不断提高居民幸福指数。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我街道办事处属于行政机关,属于全额财政拨款的经费管理方式。办事处机关设行政机构14个:党政办公室、党建办公室、经贸办公室、卫计办公室、流动人口办公室、民政办公室、司法所、街道人民武装部、南宁市少数民族服务中心、综治办公室、市政办公室、安监办公室、食安办公室,禁毒办公室。

2. 所属单位

我街道办事处下设二层机构1个:南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处劳动保障事务所,属于事业单位,财政全额补助的经费管理方式。

(二)部门预算单位构成

1139    南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处

2139001 南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处本级

3139002  南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处劳动保障事务所

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

机关本级及二层机构劳保所人员编制数18人(行政编12人、事业编6人)。

(二)人员构成

实有人数234人,其中:

1)机关本级在职编制数12人;

2)二层机构劳保所在职编制数6人;

3)聘用人员216人(包括社工、党建组织员、市容联防员、城管协管员、食品药品协管员、流动协管员、统计协管员、统计专职、居家养老人员、预防青少年事务工作者、禁毒工作人员、人大代表工作者、安全生产监督员、机关聘用人员、新农保工作者等)。

  第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

     一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算1773.07万元,同比增加226.95万元,同比增长14.68 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款1714.33万元,同比增加224.72万元,同比增长15.10 %

2、上年结余收入 0 万元,同比减少 0万元,下降0 %

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金58.74万元,同比增加2.23 万元,增长3.95 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因:编外人员、各类协管人员新增而增加工资福利支出。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算1773.07万元,其中:基本支出1372.44万元,占支出总预算77.40 %,同比增加122.34万元,增长9.79 %;增加的主要原因是:社区工作人员、统计专职工作人员、统计协管员、安全生产监督员、食药协管员和流动协管员等各类工作人员新增而增加工资福利支出;项目支出400.63万元,占支出总预算22.60 %,同比增加104.61万元,增长35.34%。支出增长的主要原因是工作量调整,部分项目未完工;加大对精神障碍以奖代补的投入,纪检监察工作、招商引资、妇联、团委工作、残联工作。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1)一般公共服务支出362.28万元,占支出总预算的20.43%,同比增加94.42万元,增长34.25%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项街道工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于业务费、纪检工作、维稳及安全生产工作、整洁畅通有序大行动等方面的项目支出。

2)公共安全支出 3.30 万元,占支出总预算的0.19%,同比减少1.26 万元,下降27.63 %;主要用于街道禁毒工作经费支出。

3社会保障和就业类科目722.85万元,占支出总预算的  40.77 %,同比增加 65.55万元,增长9.97 %,主要用于社区工作人员和劳动保障事务所工作人员、医保专管员、劳保所聘用人员、居家养老工作人员的工资以及按南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费

(4)卫生健康类科目163.30万元,占支出总预算的9.21 %,同比减少44.73万元,下降21.50 %,主要用于流动人口协管员的工资以及按规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费;在职在编工作人员单位部分医疗保险费支出。

(5)城乡社区类科目483.49 万元,占支出总预算的27.27  %,同比增加 112.23万元,增长 30.23 %。主要用于市容整治联防员及城市管理协管员工资及按南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费;对整治“五乱”工作、配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化,以及“美丽南宁整洁畅通有序大行动”工作支出;去年有报告指标未下达的项目。

(6)农林水事务类科目1.26万元,占支出总预算的0.07%,同比增加 1.26万元,增长100 %。主要用于四个社区监督委员会支部书记补助支出。由原来的功能科目基层政权建设改成对村民委员会和村党支部的补助。

(7)住房保障支出类科目 20.92 万元,占支出总预算的 1.18%,同比增加 2.56万元,增长 10.90 %,主要用于办事处本级及劳保所在职在编人员公积金基数调增。

(8)灾害防治及应急管理类科 15.67 万元,占支出总预算的  0.88 %,增长100%,主要用于微型消防站日常经费支出。功能科目由消防支出(240103项)改为其他消防事务支出(2240299项);安全生产监督管理员的功能科目由其他安全生产监管支出(2150699项)改为其他应急管理事务(2240199项)。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算1372.44万元,占支出总预算的77.4 %,同比增加122.34万元,增长9.79%。其中:

    ①工资福利支出 1300.82万元,占基本支出预算的73.37 %,同比增加94.16万元,增长7.8 %。主要用于主要用于办事处本级及劳保所在职在编人员工资和按照国家规定缴纳的社会保险费;统计协管员、青少年事务社会工作者、预防青少年犯罪工作者、社区党建组织员工作人员、社区居委会专职工作人员、居家养老工作人员、流动人口协管员、食品药品监督协管员市容整治及城市管理协管员等人员工资及按照国家规定缴纳的社会保险费。

商品和服务支出62.86万元,占基本支出预算的4.58 %,同比增加27.92万元,增长79.91 %。主要用于保障华强街道办事处为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的支出。按西乡塘部门预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。基层政权和社区建设办公费,流动人口协管员办公经费。

对个人和家庭的补助8.76万元,占基本支出预算的0.64 %,同比增加0.26万元,增长3.06%。主要用于计生专干、人口管理人员补贴。

 2)项目支出预算400.63万元,占支出总预算的22.6 %,同比增加104.61万元,增长35.34 %。其中:

    ①工资福利支出 65.49万元,占项目支出预算的16.35 %,同比减少22.66万元,下降25.71%。主要用于配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作而临时聘请人员工资。

商品和服务支出275.75万元,占项目支出预算的68.83 %,同比增加92.41万元,增长50.40 %。主要用于为保障华强街道办事处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

对个人和家庭的补助44.89万元,占项目支出预算的11.2 %,同比增加20.36万元,增长83%。主要用于主要用于2018年社区老居委会退休门诊补助、社区计生专干、人口管理员生活补助、离退休人员的工资发放、住房公积金的缴纳等。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1714.33元,其中:一般公共预算收入预算1714.33万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1714.33万元,其中:一般公共预算支出预算1714.33万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

12010108人大事务代表工作0.60万元,全部是项目支出预算。主要用于为做好补(增)选人大代表工作,需支出印刷选民证、选票、办公费等相关费用支出。

2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)167.28万元,其中基本支出163.76万元,项目支出3.52万元。主要用于主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)31.78万元,全部是项目支出预算。主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。如开展正常业务工作办公经费、维稳开展矛盾纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传材料印制经费支出等。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出9.08万元,全部是项目支出预算。主要用于根据广西综治办、财政厅等部门联合印发的《落实严重精神障碍者监护责任实施以奖代补政策的暂时办法》文件精神,对肇事肇祸且危险性评估在3级以上的严重精神障碍患者落实监护责任人,实行以奖代补政策。

2010599其他统计信息事务支出37.24万元,其中基本支出预算36.04万元,项目支出预算1.20万元。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和社保费缴纳及固定资产投资工作经费支出。

2011199其他纪检监察事务支出11.04万元,全部是项目支出预算。用于街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。

2011399其他商贸事务支出1.60万元,全部是项目支出预算。用于街道办开展南宁市发展服务业引导资金工作经费支出。

2012999其他群众团体事务支出16.03万元,其中基本支出预算4.24万元,项目支出预算11.79万元。主要用于街道预防青少年犯罪专职工作人员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳、住房公积金、团工委及预防青少年犯罪专项工作经费及妇联工作经费支出。

2013299其他组织事务支出23.24万元,其中基本支出预算12.41万元,项目支出预算10.83万元。主要用于社区党建组织员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区直管党员活动经费、两新组织“成长.活力”工程建设专项工作经费支出。

2013399其他宣传事务支出1.50万元,全部是项目支出预算。主要用于街道开展“新时代讲习所”创建工作经费支出。

2013899其他市场监督管理事务62.89万元,全部是基本支出预算。主要用于街道食品药品监督协管员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

22049901其他公共安全支出3.30万元,全部是项目支出预算。主要用于街道禁毒工作经费支出。

32080105劳动保障监察81.15万元,其中基本支出预算69.46万元,项目支出预算11.69万元。主要用于所属二层单位华强劳动保障事务所为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等及就业和社会保障服务中心培训室设备经费支出。

2080109社会保险经办机构13.52万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层机构华强劳保所医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳等经费支出。

2080208基层政权和社区建设589.46万元,其中基本支出预算524.33万元,项目支出预算65.13万元。基本支出预算主要用于四个社区全年办公经费;社区专职工作人员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算用于社区老居委会退休人员养老金差额补助支出、华强街道劳动就业社会和保障服务中心建设工程、华强街道惠民资金工程经费等。

2080299其他民政管理事务支出18.06万元,全部是基本支出预算。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。

2080502事业单位离退休0.34万元,全部是基本支出预算。主要用于所属二层机构华强劳保所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86万元,全部为基本支出预算。主要用于街道本级和所属二层机构劳保所在职人员的基本养老保险缴费。

2080705公益性岗位补贴1.06万元,全部是项目支出预算。主要用于所属二层机构华强劳保所赵南英同志缴纳社会保险。

2081199其他残疾人事业支出1.32万元,全部是项目支出预算。主要用于街道开展残疾人精准康复有效需求和辅具适配需求筛查工作经费。

2089901其他社会保障和就业支出1.13万元,全部是基本支出预算。主要用于街道本级和所属二层机构劳保所在职人员的生育保险缴费。

42100199其他卫生健康管理事务支出2万元,全部是项目支出预算。主要用于街道开展职业健康监管和企业标准化建设工作经费支出。

2100408基本公共卫生服务0.19万元,全部是项目支出预算。主要用于街道基本公共卫生服务项目补助经费支出。

2100499其他公共卫生支出0.50万元,全部是项目支出预算。主要用于街道四个社区居委会防治艾滋病宣传语设置经费支出。

2100717计划生育服务支出116.25万元,全部是基本支出。主要用于流动协管员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出,流动协管员基本办公费支出。

2100799其他计划生育事务支出19.14万元,其中基本支出预算6.95万元,项目支出预算12.20万元。基本支出预算主要用于计生专干、社区人口管理员的补助等支出。项目支出预算主要用于开展卫生、人口与计划生育工作经费支出。

2101101行政单位医疗10.09万元,全部是基本支出预算。主要用于街道本级在职人员医疗保险费缴费。是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101102事业单位医疗4.02万元,全部是基本支出预算。主要用于街道所属二层机构劳保所在职人员医疗保险费缴纳。是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101103公务员医疗补助11.11万元,全部是基本支出预算。主要用于街道本级及所属二层机构劳保所在职人员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

52120199其他城乡社区管理事务支出33万元 ,全部是项目支出预算。主要用于停车划线、人行道划线、重点区域宣传氛围营造工作经费支出。

2120601建设市场管理与监督0.93万元,全部是项目支出预算。主要用于街道老旧小区环境综合整治改造项目工作经费支出。

2129901其他城乡社区支出390.82万元,其中基本支出预算269.75万元,项目支出预算121.06万元。基本支出预算主要用于市容整治联防队员及城市管理协管员的基本工资、津贴补贴和社保费缴纳等经费支出。项目支出预算主要用于开展整治五乱、迎接国家卫生城市复审专项工作、“美丽.南宁整洁畅通有序大行动”专项整治工作经费支出。

62130705对村民委员会和村党支部的补助1.26万元,全部是基本支出预算。主要用于四个社区监督委员会成员人员补助经费支出。

72210201住房公积金20.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层机构职工计缴的住房公积金。

82240106安全监管2万元,全部是项目支出预算。主要用于街道安全生产事故隐患排查治理信息化建设和安全生产隐患整改经费支出。

2240199其他应急管理事务9.11万元,全部是基本支出预算。主要用于主要用于安全生产监督员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳及公积金等经费支出。

2240299其他消防事务支出4.56万元,全部是项目支出预算。主要用于街道本级微型消防站日常经费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算1.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.50万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算1.50万元,与2018年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平,原因主要是严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

2.公务接待费2019年预算1.50万元,与2018年持平,原因主要是严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。主要用于各级单位到我街道的学习、参观、考察等接待,约12批次150余人。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平,原因主要是严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平,原因主要是严格按照中央八项规定控制三公经费的支出。截止20181231日我街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算62.86万元,比2018年预算增加27.92万元,增长79.91%,增加的原因主要是:街道所属四个社区的办公经费列入预算。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算11.69万元,同比增加11.69万元,增长100%,增加的原因主要是:街道就业和社会保障服务中心服务中心大厅大门及台阶、排水改造经费0.71万元,街道就业和社会保障服务中心培训室设备的经费10.98万元。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门及二层机构共有车辆0辆,均是一般公务用车;本部门及二层机构总资产692.69万元,其中流动资产69.15万元,固定资产412.55万元,在建工程210.19万元,无形资产0.80万元,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额38万元,其中:一般公共预算支出38万元,政府性基金拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结转收入0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.“五乱”整治工作经费项目30万元,全部为一般预算拨款。

2. 综治维稳及安全生产专项经费项目8万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项

五、专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算三公经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表