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南宁市西乡塘区工业和信息化局2017年部门决算

  

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  第一部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2017年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2017年度部门决算情况说明

  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  

 

  

第一部分:南宁市西乡塘工业和信息化局概况

  一、主要职能

  组织实施城区工业化、信息化的发展规划;组织实施行业技术规范和标准;监测、分析。城区工业和信息化相关产业运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织实施城区工业和信息化相关产业的能源节约相关工作;负责城区工业和信息产业中小企业发展的宏观指导和服务;统筹推进城区信息化工作,承担相关信息安全管理的责任;负责城区工业和信息化相关行业的管理工作;承担城区党委、政府交办的中心工作。

  二、部门决算单位构成

  2017年度南宁市西乡塘区工业和信息化局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区工业和信息化局,参照公务员管理事业单位1个是南宁市西乡塘区城镇企业管理站。

  

 

  第二部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(南宁市西乡塘区工业和信息化局2017年度部门决算公开附表)。

  第三部分:南宁市西乡塘区工业和信息化局2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2017年度总收入1168.52万元,其中本年收入1168.52万元, 较2016年度决算数减少89.86万元,下降7.14%。收入具体情况如下。

  

1.财政拨款收入1168.52万元,为城区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少89.86万元,下降7.14%,主要原因是原因为今年年初财政拨款结转和结余减少,我局部分有关于资源勘探信息业务移交至南宁市西乡塘区发展和改革局,相应部分收入减少。

  

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数持平。

  

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数持平。

  

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数持平。

  

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。

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6.上年结转和结余81.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加73.37万元,增长917.13%,主要原因是上一年度部分有关资源勘探信息业务移交至南宁市西乡塘区发展和改革局,导致相应部分支出减少,结转和结余增加。

  

(二)本部门2017年度总支出989.15万元,其中本年支出989.15万元, 较2016年度决算数减少269.23万元,下降21.39%。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务(类)支出13.07万元,较2016年度决算数增加1.51万元,增长13.06%。主要用于主要用于日常运转和为完成各项工业和信息化事务日常工作,保证发展工业和信息化发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于工业和信息化专项工作等项目支出。

  

2.科学技术(类)支出179.77万元,较2016年度决算数减少107.25万元,下降37.37%。主要用于产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。

  

3.医疗卫生与计划生育(类)支出0.42万元,较2016年度决算数增加0.08万元,增长23.53%。主要用于发放独生子女补助金。

  

4.社会保障和就业(类)支出82.82万元,较2016年度决算数减少27.07万元,下降24.63%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  

5.住房保障(类)支出15.99万元,较2016年度决算数增加5.91万元,增长58.63%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  

6.商业服务业等(类)支出0.14元:主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。

  

7.资源勘探信息等(类)支出696.35万元,较2016年度决算数增加199.76万元,增长40.23%。主要用于中小企业发展专项资金、技术改造资金、工业和信息产业监管扶持金、支持中小企业发展和管理、中小企业发展专项财政贴息、其他工业和信息产业监管支出等支出。

  

8.其他(类)支出0.6万元,主要用于不能划分到已有的经济科目之外的其他支出。

  

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平。 

  

10.年末结转和结余260.15万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加178.78万元,增长219.71%,主要原因是本年有3个较大项目没有支出,如南财工交[2017]077号关于下达2017年自治区节能专项资金、南财经一[2017]217号2017年自治区供销合作社综合改革项目资金及南财农[2017]210号2017年自治区糖业发展专项资金(第一批)。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市西乡塘区工业和信息化局2017 年度一般公共预算支出989.15万元,较2016年度决算减少269.23万元,下降21.39%。其中:基本支出303.58万元,项目支出685.57万元。

  

南宁市西乡塘区工业和信息化局2017 年度一般公共预算支出年初预算为372.99万元,支出决算为989.15万元,完成年初预算的265.19%。

  

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出年初预算为67.64万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的12.5%。(简要说明预决算差异)主要用于为日常运转和为完成各项工业和信息化事务日常工作,保证发展工业和信息化发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于工业和信息化专项工作等基本支出。

  

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)支出年初预算为67.64万元,支出决算为3万元,完成年初预算的4.44%。主要用于人力资源优化支出。

  

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出年初预算为 67.64万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的2.4%。主要用于企管站开展的培训工作。

  

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出年初预算为0万元,支出决算为179.77万元,完成年初预算的0%。主要用于企业技术改造、信息网络技术建设支出。

  

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为 92.4万元,支出决算为71.41万元,完成年初预算的77.28%。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

  

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为   92.4万元,支出决算为11.41万元,完成年初预算的12.35%。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

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7. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为7.08万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的5.93%。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

  

8. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为192.31万元,支出决算为102.45万元,完成年初预算的53.27%。主要用于工业和信息产业监管工作的开展运作。

  

9.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)年初预算为 192.31万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0.52%。主要用于工业和信息产业监管工作的开展运作。

  

10.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理支出(项)年初预算为 192.31万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的11.67%。主要用于工业和信息产业监管工作的开展运作。

  

11. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理(项)支出年初预算为192.31万元,支出决算为93.46万元,完成年初预算的45.6%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

  

12. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)支出年初预算为192.31万元,支出决算为177万元,完成年初预算的92.04%。主要用于美丽南方、龙门水都景区网络通讯建设项目支出。

  

13. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造(项)年初预算为192.31万元,支出决算为300万元,完成年初预算的156%。主要用于美丽南方、龙门水都景区网络通讯建设项目支出。

  

14.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的0%。主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。

  

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.55万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的118%。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

  

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的0%。主要用于不能划分到已有的经济科目之外的其他支出。

  

 

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出303.58万元,支出具体情况如下:

  

(一)工资福利支出195.86万元,完成年初预算的72.42%。

  

(二)商品和服务支出15.78万元,完成年初预算的46.23%。

  

(三)对个人和家庭的补助91.94万元,完成年初预算的34%。

  

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  

南宁市西乡塘区工业和信息化局2017年度没有政府性基金支出,较2016年度决算数增加0万元。

  

 

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.8万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0万元。

  

(二)公务用车购置及运行费支出 1.8万元。其中:

  

公务用车购置支出0万元。

  

公务用车运行支出1.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,西乡塘区城镇企业管理站单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.8万元,平均每辆1.8万元。

  

(三)公务接待费支出0万元。

  

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比

  

1.2017年度 “三公经费”总支出决算2.8万元,占年初预算的 %;比上年减少0.61万元,下降17.89%;主要原因是公车改革,我局公务车已于2016年2月移交城区车改。

  

2. 因公出国(境)费决算0万元,与上年持平。

  

3. 公务用车购置及运行费支出决算1.8万元,占年初预算的 %;比上年减少1.61万元,下降47.21 %;主要原因是公车改革,我局公务车已于2016年2月移交城区车改。

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4.公务接待费支出决算0万元,与上年持平。

  

 

  

六、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  

2017年本部门机关运行经费支出8.45万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0.2万元,增长(降低)2.31 %。主要原因是:减少人员购置办公设备,我局开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

2017年本部门政府采购支出总额2.78万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目23个,二级项目0个,共涉及资金11.38万元,自评覆盖率达到90%。

  

共组织对“地条钢、节能减排”等二十四个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出11.38万元。其中:2017年上半年工业经济指标“双过半”业务培训、2017年节能减排业务培训以及乡企业安全事故救急事故演练观摩活动等,通过组织完善企业各项基础设施建设,改善市场环境,抵制恶劣竞争,保障企业安全生产,提高企业的生产质量,促进企业可持续发展。

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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