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南宁市西乡塘区发展和改革局2017年部门决算

   

  

目    录

   

  第一部分:南宁市西乡塘区发展和改革局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡塘区发展和改革局2017年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘区发展和改革局2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  
 

  

第一部分:南宁市西乡塘区发展和改革局概况

  一、主要职能

  据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定城区关于稳增长工作事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。负责推进固定资产投资、重大项目建设、统筹城乡改革、立项审批、节能减排、价格管理、粮食流通、PPP办以及医药体制改革等工作。

   

  二、部门决算单位构成

  2017年度西乡塘区发展和改革局的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区发展和改革局。

  
 

  

第二部分:南宁市西乡塘区发展和改革局2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表  

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(南宁市西乡塘区发展和改革局2017年度部门决算公开附表)。

  
 

  

第三部分:南宁市西乡塘区发展和改革局2017年度部门决算情况说明

  

 

  

一、2017年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2017年度总收入988.30万元,其中本年收入988.30万元, 较2016年度增加497.60万元,增长101.41%。收入具体情况如下。

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1.财政拨款收入988.30万元,为城区财政当年拨付的资金。较2016年度增加497.60万元,增长101.41%,主要原因是新增了信息办,增加了较多的信息项目。

  

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度增加0万元,增长0%。

  

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度增加0万元,增长0%。

  

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度增加0万元,增长0%。

  

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度增加0万元,增长0%。

  

6.上年结转和结余0.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度减少10.16万元,下降97.69%,主要原因是2017年未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使用的资金减少。

  

(二)本部门2017年度总支出833.48万元,其中本年支出833.48万元, 较2016年度增加332.68万元,增长66.43%。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务支出257.50万元:主要用于为保证单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。较2016年度减少185.20万元,下降41.83%,主要原因是经费开支减少。

  

2.科学技术支出535.30万元,主要用于信息网络建设项目和产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。较2016年度增加499.50万元,增长1395.25%。主要原因是新增信息办,增加了信息类项目。

  

3.医疗卫生与计划生育支出0.47万元,主要用于单位职工独生子女保健费等。较2016年度增加0.37万元,增长370%。

  

4.商业服务业等支出17.64万元,主要用于一般行政管理事务网络信息费支出。较2016年度增加15.64万元,增长782%。要原因是新增信息办,增加了信息类项目。

  

5.住房保障支出12.08万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度增加5.08万元,增长72.57%。

  

6.其他支出10.49万元,较2016年度增加10.49万元,增长100%。主要用于固定投资办公室工作的开展。

  

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度增加0万元,增长0%。

  

8.年末结转和结余155.06万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度增加154.86万元,增长774.30%,主要原因是服务业项目结转至下年。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市西乡塘区发展和改革局2017 年度一般公共预算支出833.48万元,较2016年度增加332.68万元,增长66.43%。其中:基本支出221.58万元,项目支出611.90万元。

  

南宁市西乡塘区发展和改革局2017年度一般公共预算支出年初预算为1466.72万元,支出决算为833.48万元,完成年初预算的56.83%。

  

1.一般公共服务(类)发展改革事务(款)行政运行(项)支出年初预算为187.05万元,支出决算为209.03万元,完成年初预算的111.75%。主要用于保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电等经费支出。

  

2.一般公共服务(类)发展改革事务(款)一般行政事务管理(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%,主要原因是在预算执行中增加的办公费、印刷费等支出。

  

3.一般公共服务(类)发展改革事务(款)社会事业发展规划(项)支出年初预算为110万元,支出决算为47.61万元,完成年初预算的43.28%。主要原因是委托业务费等支出减少。

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4.一般公共服务(类)发展改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出年初预算为1万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的69%。主要原因是减少了项目办公费、印刷费等支出。

  

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出年初预算为1060.62万元,支出决算为535.50万元,完成年初预算的50.49%。主要用于信息网络建设项目和产业技术研究与开发网络光纤租用费用的支出。

  

6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%。主要用于单位职工独生子女保健费。

  

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.25万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的120%。

  

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为18.04万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的97.78%。主要用于一般行政管理事务网络信息费支出。

  

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.96万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的151.76%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出,因住房公积金有调整所以与预算数差异较大。

  

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为65万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的16.14%。主要用于固定投资办公室考评工作的开展。

  

 

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出221.58万元,支出具体情况如下:

  

(一)工资福利支出187.86万元,完成年初预算的106.03%。主要原因是基本工资、津贴补贴等有调整。

  

(二)商品和服务支出21.17万元,完成年初预算的92.73%。主要原因是办公费、印刷费、邮电费等支出相较于预算减少。

  

(三)对个人和家庭的补助12.54万元,完成年初预算的104.07%。主要原因是社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等有调整。

  

 

  

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  

南宁市西乡塘区发展和改革局2017年度没有政府性基金支出,较2016年度不变,增长0%。

  

 

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数0万元。2017“三公”经费支出年初预算总数为0.50万元,占年初预算的0%。2016年支出为3.65万元,减少3.65万元,下降100%。具体情况如下:

  

  • 因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出0万元,2017年,发改局的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。。

  

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

  

1.因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算0万元,占年初预算的0%,与上年持平。

  

2.公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出0万元。年初预算0万元,占年初预算的0%,上年支出3.65万元,减少3.65万元,下降100%。主要原因是公车改革,我单位今年无公务用车支出。

  

3.公务接待费支出0万元,年初预算0.50万元,占年初预算的0%,与上年持平。

  

“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

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六、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  

2017年本部门机关运行经费支出21.17万元,比2016年增加10.27万元,增长94.22 %。主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的印刷费、委托业务费、办公费等各项费用也相应增加。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

2017年本部门政府采购支出总额13.46万元,其中:政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金420万元。

  

共组织对“城区远程视频会议系统项目”及“西乡塘区电子政务外网”两个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出420万元。从评价情况来看,我部门积极推进项目建设,在规定时间内完成项目建设并投入使用,信息网络的建成使城区各部门提升工作效率,同时确保绩效考评和绩效管理的执行。

  

 

  
 

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

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