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南宁市西乡塘民族宗教事务局2017年度部门决算

  第一部分:南宁市西乡塘区民族宗教事务局概况

  

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

 

  第二部分:南宁市西乡塘区民族宗教事务局2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘区民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  

 

  

第一部分:南宁市西乡塘区民族宗教事务局概况

  

 一、主要职能:

  

  (1)贯彻执行党和国家关于民族和宗教工作的法律法规、方针政策,组织开展民族理论、民族政策、民族和宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教工作的政策建议。

  

  (2)负责督促检查、推动民族和宗教法律法规和政策的贯彻实施;负责民族区域自治法的贯彻落实,保障少数民族合法权益;负责民族成份管理有关工作。

  

  (3)实施民族关系监测体系建设,协调处理民族关系中的有关事项,参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。

  

  (4)负责组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,牵头实施辖区民族团结进步创建活动。

  

(5)依法履行宗教事务管理职责;负责党和国家的宗教政策、法规的宣传教育工作;协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

  

二、部门决算单位构成

  

   2017年度西乡塘区民宗局的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位数1个,在职在编4人,编外人员4人,共计8人。

  

 

  

第二部分:西乡塘区民族宗教事务局2017年部门决算报表

  

 

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

上诉报表详见附件(南宁市西乡塘区民族宗教事务局2017年度部门决算公开表)

  

 

  

第三部分:西乡塘区民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

  

 

  

一、2017年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2017年度收入总计366.58万元。其中本年收入357.69万元,较2016年度决算数增加133.38万元,增长59.46%。收入具体情况如下:

  

1.财政拨款收入326.86万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加104.71万元,增长47.13%。主要原因是国家下达西乡塘区民宗局的扶贫项目资金有所增加。

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2.其他收入30.83 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:其他单位划拨我局的专项资金、银行存款利息收入等。较2016年度决算数增加28.67万元,增长1327.31%。主要原因是上级民宗委划拨我局的专项资金所有增加。

  

3.上年结转和结余8.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括基本支出结转,也包括项目支出结转和结余。较2016年度决算数减少10.14万元,减少53.28%,减少的原因是2017年度加大对扶贫项目进度的支出。

  

   (二)本部门2017年度总支出366.58万元,其中本年支出364.33万元,较2016年度决算数增加129.88万元,增长55.39%。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务(类)140.84万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以及其他民族宗教事物支出。较2016年度决算数增加43.27万元,增长44.35%,主要原因是用于学校、社区活动开展的其他民族事务支出方面有所增加。

  

2.农林水支出161.52万元:主要用于少数民族发展扶贫项目支出。较2016年度决算数增加30.84万元,增长23.59%,主要原因是2017年民宗局加大对城区扶贫项目基础设施建设的支出。

  

3.商业服务业等支出60万元,主要用于扶持城区少数民族特需商品企业的扶持发展。较2016年度决算数增加60万元,增长6000%,主要原因是2017年市级下达城区民族特需商品专项扶持资金,用于补助城区少数民族特需商品企业。

  

4.住房保障支出(类)1.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少1.93万元,减少54.06%,主要原因是由于在职人员的变动,住房公积金有所调整。

  

5.其他支出0.33万元。主要用于民族团结进步创建活动等专项支出。较2016年度决算数减少2.3万元,减少87.45%,主要原因是民族团结进步创建活动方面的项目支出有所减少。

  

6.年末结转和结余2.25万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括基本支出结转,也包括项目支出结转和结余。较2016年度决算数减少6.64万元,减少74.69%,主要原因是2017年民宗局加快对项目进度的支出。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市西乡塘区民族宗教事务局2017年度一般公共预算支出326.76万元,较2016年度决算数增加103.11万元,增长46.1%;其中:基本支出69.63万元;项目支出257.13万元。

  

南宁市西乡塘区民族宗教事务局2017年度一般公共预算支出年初预算为219.66万元,支出决算为326.76万元,完成年初预算的148.75%。

  

  1. 一般公共服务民族事务行政运行支出年初预算为58.31万元,支出决算为66.58万元,完成年初预算的114.18%;主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
  2. 一般公共服务民族事务民族专项工作支出年初预算为35万元,支出决算1.41万元,完成年初预算的4.02%;预决算差异的原因是民族专项工作支出调整用于农林水方面的扶贫基础设施项目支出。民族专项工作支出主要用于开展城区民族团结工作所需的宣传费、会议费、印刷费、设备购置费、培训费等经费的开支。
  3. 一般公共服务民族事务其他民族事务支出年初预算为47.9万元,支出决算35.61万元,完成年初预算的74.34%;主要用于商品服务支出、少数民族特困生补助、城区为配合南宁市创建全国民族团结进步工作活动所需的创建宣传经费等。
  4. 一般公共服务农林水扶贫支出年初预算为64万元,支出决算161.52万元,完成年初预算的252.37%;主要为用于少数民族发展地区的基础设施建设经费,包括道路硬化、路灯安装工程等。
  5. 一般公共服务商业服务业支出年初预算为0万元,支出决算60万元;主要用于城区民贸企业补贴。
  6. 一般公共服务住房保障支出年初预算为3.88万元,支出决算1.64万元,完成年初预算的42.26%;主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.63万元,支出具体情况如下:

  

  • 工资福利支出54.52万元,完成年初预算的93.26%,差异原因是在职人员有所变动。
  • 商品和服务支出13.02万元,完成年初预算的155.74%,差异原因是由于业务增加,办公经费有所增加。
  • 其他资本性支出0.43万元,主要用于办公设备购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

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  南宁市西乡塘区民族宗教事务局2017年度无政府性基金支出。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2017年度南宁市西乡塘区民族宗教事务局一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0万元。

  

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  

公务用车购置支出0万元;

  

公务用车运行支出0万元,2017年民宗局局财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆  0万元。

  

(三)公务接待费支出0万元。

  

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比:

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%,其中:

  

  1. 因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年持平;
  2. 公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年持平;
  3. 公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年持平。

“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 2016年城区执行公务用车改革后,我单位无保留公务用车。

  

  • 其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出13.44万元,比2016年增加7.04万元,增长110%。主要原因是:去年公车补贴未列入其他交通费用。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

  

 

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况

  

2017年,西乡塘区民族宗教事务局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的2.27%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  

 

  

第四部分:名词解释

  

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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