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南宁市西乡塘区统计局2017年部门决算

  

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  第一部分:南宁市西乡塘区统计局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡塘区统计局2017年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘区统计局2017年度部门决算情况说明

  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:南宁市西乡塘区统计局概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行国家、自治区、市统计局工作的方针、政策、法律、法规和标准、方法及统计报表制度,制定城区统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案,建立城区统计方法、制度、统计调查项目和统计报表体系,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
  2、组织实施各项统计调查和重大的国情国力调查,汇总整理城区基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向城区区委、城区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
  3、管理城区社会经济调查,审批各部门的统计调查计划和调查方案,监督检查统计法律、法规的实施。
  4、统一核定、管理、公布城区的基本统计资料,定期向社会公众发布城区国民经济和社会发展情况的统计信息。
  5、建立健全和管理城区统计信息自动化系统和统计数据库体系,规范各项统计数据库标准和统计数据网络。
  6、组织指导城区统计科学研究、统计教育和统计培训工作,开展统计科学交流与合作,协调城区经济社会统计咨询服务工作。
  7、承办城区政府和自治区、市统计局交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2017年度南宁市西乡塘区统计局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区统计局,参照公务员管理事业单位2个分别是南宁市西乡塘区社会经济调查队和南宁市西乡塘区统计局普查中心。

  

 

  第二部分:南宁市西乡塘区统计局2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(南宁市西乡塘区统计局2017年度部门决算公开附表)。

  第三部分:南宁市西乡塘区统计局2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计289.45万元,与2016年决算数288.78万元相比,增加0.67万元,增长0.23%。 收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入272.57 万元,为城区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数284.57万元减少12万元,下降4.22%。主要原因是统计局年初预算第三次农业普查工作经费在预算执行中按照相关规定调整给各街道办支出。

  2.上年结转和结余16.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数4.21万元增加12.67万元,增长300.95%,主要原因是厉行节约故财政拨款结转金额较大。 

  

(二)本部门2017年度总支出289.45万元, 与2016年决算数288.78万元相比,增加0.67万元,增长0.23%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出242.9万元,较2016年决算数261.48万元减少18.58万元,下降7.11%。主要用于统计局和2个所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计业务工作、全国第三次农业普查工作的项目支出。 主要原因是厉行节约开支较少。

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  2.社会保障和就业支出12.26万元,较2016年决算数0万元增加12.26万元,增长100%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费方面的支出。 主要原因是政府收支分类科目支出口径调整,根据自治区财政厅统一要求2017年“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”科目调整到社会保障与就业支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出0.5万元,根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险,较2016年决算数0.4万元增加0.1万元,增长25%,主要原因是增加了新进人员医疗保险。 

  4.住房保障支出19.45万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年决算数10.38万元增加9.07万元,增长87.38%,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

  5.年末结转和结余14.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年决算数16.88万元减少2.53万元,下降14.99%。主要原因为完成全年预算执行进度加快资金使用故结转金额少。

  

 

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市西乡塘区统计局2017 年度一般公共预算支出275.1万元,较2016年度决算数269.69万元增加5.41万元,增长2.01%。其中:基本支出247.56万元,项目支出27.54万元。

  

南宁市西乡塘区统计局2017 年度一般公共预算支出年初预算为400.49万元,支出决算为275.1万元,完成年初预算的68.69%。

  

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算为158.54万元,年初预算为187.19万元,完成年初预算的84.69%。主要用于统计局及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  

 

  2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算为19.93万元,年初预算为62.6万元,完成年初预算的31.84%,主要原因是统计局年初预算统计业务经费在预算执行中按照相关规定调整28.06万给各街道办支出。主要用于统计局为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等用于统计业务工作的经费支出。

  

 

  

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算为7.09万元,年初预算为100万元,完成年初预算的7.09%,主要原因是统计局年初预算第三次农业普查工作经费在预算执行中按照相关规定调整81.69万元给各街道办支出。

  

 

  

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)支出决算为56.82万元,年初预算为0万元,主要用于所属事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是决算与预算使用的科目不同。

  

 

  

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出决算为0.52万元,年初预算为1.6万元,完成年初预算的32.5%,主要用于统计局为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的其他事务支出。

  

 

  

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为0.05万元,年初预算数为0万元,主要用于补发统计局一名退休人员2017年退休时因年度考核结果未出未能及时办理的当年晋级晋档工资,故年初无预算。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为12.2万元,年初预算数为20.92万元,完成年初预算的58.32%,主要用于缴纳统计局和2个下属事业单位在职职工单位养老保险金。 

  

 

  

8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算数为0.13万元,年初预算数为0.13万元,完成年初预算的100%。主要用于职工计划生育家庭奖励支出。

  

 

  

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为0.34万元,年初预算数为7.49万元,完成年初预算的4.54%。主要用于统计局和2个下属事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 

  

 

  

10.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)支出决算数为0.03万元,年初预算数为0.44万元,完成年初预算的6.81%。主要用于统计局和2个下属事业单位根据自治区统一规定,按规定支付的其他基本医疗保险。

  

 

  

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11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为19.45万元,年初预算数为14.58万元,决算数大于预算的主要原因是追加新进人员公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出247.56万元,其中:人员经费223.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费23.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费等。支出具体情况如下:

  

 

  

  • 工资福利支出203.98万元,年初预算为181.21万元,完成年初预算的112.57%,决算数大于预算数是因为新招录人员和正常晋级晋档增加的人员工资及相关费用。 

 

  

  • 商品和服务支出23.95万元,年初预算为34.83万元,完成年初预算的68.76%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约开支较少。

 

  

  • 对个人和家庭的补助支出决算数为19.63万元,年初预算18.73万元,完成年初预算的104.81%,决算数大于预算数是因为追加新进人员公积金。

 

  

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  

南宁市西乡塘区统计局2017年度没有政府性基金支出。

  

 

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下:

  

  • 因公出国(境)费支出0万元。统计局机关及2个所属单位2017年无使用财政拨款安排因公出国(境)费支出。

 

  

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  

公务用车购置支出0万元。统计局机关及2个所属单位2017年无新购公务用车。

  

公务用车运行支出0万元。2017年,统计局机关及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  

 

  

(三)公务接待费支出0.05万元,主要用于统计局接待上级相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费。据统计,2017年国内公务接待共1批次,12人次,无国(境)外公务接待。

  

 

  

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算0.05万元,年初预算1.5万元,完成预算的3.33%,比上年决算数1.32万元减少1.27万元,下降96.21%,明细如下:

  

  • 因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算0万元,与上年决算数持平;
  • 公务用车购置及运行费支出决算0万元,年初预算0万元,比上年决算数0.82万元减少0.82万元,下降100%,因2016年2月公车改革后统计局及2个所属事业单位均无公务车;
  • 公务接待费支出决算0.05万元,年初预算1.5万元,占年初预算的3.33%,比上年决算数0.5万元减少0.45万元,下降90%。

 

  “三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化单位财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 

  

 

  

六、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  

2017年本部门机关运行经费支出23.95万元,比2016年决算数9.64万元增加14.31万元,增长48.44%。主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应增加,以及在职在编人员的公车补贴。

  

 

  

(二)政府采购支出情况说明。

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2017年本部门政府采购支出总额6.98万元,其中:政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  

 

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

 

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

2017年,本单位组织对全国第三次农业普查经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,占年初项目预算的60.91%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  

第三次全国农业普查的绩效目标是:全面准确地查清2016年以来我城区农业从业者、农业用地、农业生产能力和结构、国家粮食安全、新型经营主体、农业现代化、新农村建设、农产品销售渠道和农民生活方式变化等十大方面情况。

  

本部门按照国家、自治区及南宁市农普办的第三次全国农业普查方案要求,严格审核把关各项农业普查数据,着力做好农业普查前期工作,不断提高工作效率,切实抓好普查数据质量,及时反映城区经济社会发展状况。同时突出统计工作监测、预警、服务职能,为城区各级领导当好参谋,做好服务。

  

绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,各专业统计工作及调查工作均为经常性任务,项目的实施方案日渐科学、抽样样本充足、调查人员知识专业、项目资金控制严格、政策执行有力,达到了预期效果。

  

 

  

 

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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