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南宁市西乡塘南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2017年部门决算

  

目    录

  第一部分:西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2017年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2017年度部门决算情况说明

  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  

 

  

第一部分:西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况

  一、主要职能

  基本职能:受城区政府委托实施房屋征收与补偿工作、协助进行房屋调查、登记、协助编制征收补偿方案;协助进行房屋与补偿政策的宣传,解释;就征收补偿的具体问题与被征收人协商;与被征收人签定征收补偿协议;协助组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除,承办受国土资源局委托的征地拆迁工作。

  二、部门决算单位构成

  西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室为正科级全额预算拨款参公单位。在职在编(含工勤人员)、聘用人员、借调人员;编制33人,实有人数:在职在编27人,聘用人员96人、借调人员1人。

  

 

  第二部分:西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件《南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2017年度部门决算公开附表》

  第三部分:南宁市西乡塘房屋征收补偿和征地拆迁办公室2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2017年度总收入790.27万元,其中本年收入790.27万元, 较2016年度决算数增加62.96 万元,增长8.7 %。收入具体情况如下。

  

1.财政拨款收入790.27万元,为城区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加62.96万元,增长8.7 %,主要原因是人员增加。

  

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位无事业收入。

  

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入。

  

 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 本单位无其他收入

  

  1. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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(二)本部门2017年度总支出790.78万元,其中本年支出790.78万元, 较2016年度决算数增加62.96万元,增长8.7  %。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务支出(类)0 万元。

  

2.医疗卫生与计划生育支出1.43万元:主要用于根据南宁市的统一规定,给予计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费。较2016年度决算数增加0.93万元,增长186 %。主要原因是新增医疗保障支出。

  

3.城乡社区支出734.16万元:主要用于在职人员的基本工资和津补贴标准、编外人员的工资、五险一金等,安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等,日常公用经费支出以及用于拆迁征地事务的项目支出。较2016年度决算数增加22.16万元,增长3.2 %。主要原因是在职人员人数增加。

  4.社会保障和就业支出29.31万元:主要用于在职人员养老保险和年金支出。

  

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  

6.年末结转和结余0.34万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.52 万元,下降60.5  %。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2017 年度一般公共预算支出790.78万元,较2016年度决算数增加86.28万元,增长12.2 %。其中:基本支出790.78万元,项目支出0万元。

  

南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为798.44万元,支出决算为   790.78万元,完成年初预算的99%。

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算为29.31万元,年初预算数为36万元,完成年初预算的81.4%。主要用于缴纳在职职工单位养老保险金。 

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)支出决算数为0.3万元,年初预算数为0.4万元,完成年初预算的75%。主要用于单位在职人员计划生育奖励及独生子女医疗保健。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业的单位医疗(项)支出决算数为1.01万元,年初预算数为12.9万元,完成年初预算的7.8%。事业单位医疗主要用于单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。差异原因是公务员医保的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付 

  4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)支出决算数为0.11万元,年初预算数为0.8万元,完成年初预算的13.8%。

  5.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理于支出(项)支出决算数为734.16万元,年初预算数为716.41万元,完成年初预算的103%。主要用于在职人员和聘用人员的工资福利支出,因新招录2人,追加预算。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为25.88万元,年初预算数为22.62万元,决算数大于预算的主要原因是追加新进人员公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  

 

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出790.78万元,支出具体情况如下:

  

(一)工资福利支出708.39万元,完成年初预算的101%。 差异原因是人员增加。

  

(二)商品和服务支出38.93万元,完成年初预算的77.2%。决算的科目与预算不同,决算报表中,将其他交通费用单独列入另一类。

  

(三)对个人和家庭的补助支出43.26万元,完成年初预算数的134%,差异原因主要原因是人员增加,导致住房公积金支出增加。

  

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  

南宁市西乡塘区房屋征收补偿和增地拆迁办公室2017年度没有政府性基金支出。

  

 

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.9万元。具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0万元。

  

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

  

(三)公务接待费支出0.9万元,国内公务接待批次12次,人次70次 。

  

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

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 公务接待费支出决算0.90万元,占年初预算的90%未超出年初预算数,与上年支出数基本持平。“三公"经费支出未超预算,未超出上年度支出的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

  

 

  

六、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  

2017年本部门机关运行经费支出39.13万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加16.32万元,增长71.5 %。主要原因是:按实际支出 。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1万元,自评覆盖率达到85%。

  生态乡村活动,重点实施“村屯绿化”“饮水净化”“道路硬化”三个专项活动,以点带面提升农村绿化整体水平,形成“村在林中、院在绿中、人在景中”的乡村生态格局,营造“一个村屯一座绿岛”的生态美景;让所有农村居民都能喝上干净水;初步形成等级较高、路况较好、服务面较广的农村公路网络,有效解决广西农村出行难、乘车难、行路难的问题。

  2017年项目实际支出1万元。主要用于社区美丽大行动经费。

  项目实际支出全部用于清洁乡村工作支出,在保证质量的前提下设计的运行程序合理简约,支出相关标准符合规定,成本指标为优。项目开展及时,推进按既定程序进行,完成进度情况达到预期目标。

  

 

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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