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中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会2018年度部门决算



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第一部分:中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员概况

一、主要职能

根据党的路线方针政策和党委的决策部署,研究制定贯彻落实具体措施,统一政法各部门的思想和行动;组织、协调、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件;牵头协调社会管理相关工作,推进社会管理创新,组织开展社会治安综合治理,营造安定有序的社会环境;开展排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;组织落实平安建设措施,推进基层平安创建工作;研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作;组织、协调、指导、检查、督促和考核本地区流动人口及出租屋综合管理工作等。

二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区委政法委员会的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为本级中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会,参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室。


第二部分:中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

(上述报表详见附件中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会2018年决算公开附表)


第三部分:中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4157.59万元,其中本年收入4061.77万元,2017年度决算数减少594.51万元,下降12.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4061.77万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少127.67万元,下降3%,主要原因是平安建设项目中治安防控项目已基本建设完,本年减少了对治安防控系统的投入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年数持平

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年数持平。

6.上年结转和结余95.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少466.84万元,下降82.97%,主要原因是上年项目因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按原途继续使用。

(二)本部门2018年度总支出4157.59万元,其中本年支出4148.29万元,2017年度决算数减少41.15万元,下降1%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)5.4万元:主要用于主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。较2017年度决算数减少5.1万元,下降48.57%,主要原因是部门之间调整经费。

2.公共安全支出3374.08万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务用于日常维稳经费、禁毒经费、三车整治专项经费、提升公众安全感和满意度宣传经费以及平安创建工程的项目支出。较2017年决算数增加3.01万元,增长0.01%,基本持平,主要原因是此支出为每年必保项目,差距不大。

3.科学技术支出458.7万元,主要用于社会治安防控系统安装监控、网格化信息化综治E通资费等。较2017年决算数减少259.65万元,下降36.14%,主要原因是本年减少农村治安监控建设项目的投入。

4.社会保障和就业支出2.54万元,主要用于公务员的养老金和年金支出以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数减少12.37万元,下降82.96%,主要原因是下属部门功能分类科目的变化。

5.医疗卫生与计划生育支出198.38万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险及流动人口管理所需支出。较2017年决算数增加48.44万元,增长32.3,主要原因是下属部门功能分类的变化。

6.城乡社区支出6.5万元,主要用于整洁畅通有序大行动的支出。较2017年决算数减少4.95万元,下降43.23%,主要原因是本级部门功能分类的变化。

7.住房保障支出29.89万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加0.74万元,增长2.5%,主要原因是住房公积金基数的提高。

8.其他支出72.8万元,主要用于交警一大队交通协管员的人员经费支出和项目支出。较2017年决算数减少218.55万元,下降75%,主要原因是交通协管员培训与车辆燃油费已开展但未列支以及部分项目功能分类的变化。

9.年末结转和结余9.3万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少86.52万元,下降90.3%,主要原因是因客观条件无法按原计划实施的项目支出财政收回列入次年部门预算。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中共南宁市西乡塘区委员会政法委员会2018年度一般公共预算支出4148.29万元,较2017年度决算数减少507.99万元,下降10.9%。其中:基本支出2777.66万元,项目支出1370.63万元。

中共南宁市西乡塘区委员会政法委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为5557.44万元,支出决算为5557.44万元,完成年初预算的75%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的0%。主要原因为城区大行动办将大行动经费5.4万元调整给本单位支出主要用于交警一大队大行动工作经费。

2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算数5.4万元,2017年度决算数减少5.1万元,下降48.57%,主要原因是部门之间调整经费支出。

  1. 公共安全支出(类)年初预算为3593.38万元,支出决算为3374.08万元,完成年初预算的93.9%,主要用于单位为保证日常运转发生的人员经费、公用经费等基本支出和为完成各项工作任务用于日常维稳经费、禁毒经费、三车整治专项经费、提升公众安全感和满意度宣传经费以及平安创建工程的项目支出。

2040103公共安全支出(类)武装警察(款)消防支出(项)支出决算数251.45万元,2017年度决算数增加251.45万元,增长100%,主要原因是北湖消防站建设项目支出调整到本单位支出。

2040202公共安全支出(类)武装警察(款)一般行政管理事务(项)支出决算数9.9万元,2017年度决算数增加9.9万元,增长100%,主要原因是禁毒办毒品尿液检测支出由公安分局调剂指标给本单位使用。

2049901公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出决算数3112.73万元,2017年度决算数减少258.34万元,下降7.66%,主要原因是平安创建工作支出的减少。

  1. 科学技术支出(类)年初预算为1256.19万元,支出决算为458.7万元,完成年初预算的36.5%,主要原因是由于财政资金紧缺暂缓安排用于社会治安防控系统建设的经费、网格化信息化综治E通资费等。主要用于社会治安防控系统建设的经费、网格化信息化综治E通资费。

2060402科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出决算数458.7万元,较2017年决算数减少259.65万元,下降36.14%,主要原因是本年减少农村治安监控建设项目的投入。

  1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为59.41万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的4.3%,主要原因是由于机关事业单位基本养老保险缴费科目功能分类的变化。主要用于公务员的养老金和年金支出以及按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算数1.28万元,较2017年决算数减少1.8万元,下降58.44%,主要原因是归口管理的参公单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面功能分类的变化。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数1.26万元,较2017年决算数减少10.57万元,下降89.18%,主要原因是归口管理的参公单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出功能分类变化。

  1. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为228.61万元,支出决算为198.38万元,完成年初预算的86.78%,主要原因是一些项目的功能分类变化和流动办业务费减少支出。主要用于人员经费支出和开展各项流动人口服务所需的业务费用。

2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算数197.76万元,较2017年决算数增加66.98万元,增长51.21%,主要原因是支出功能分类变化。

2100799医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算数0.06万元,较2017年决算数减少0.18万元,下降75%,主要原因是支出功能分类变化。

2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数0.56万元,较2017年决算数减少0.09万元,下降13.8%,主要原因是支出功能分类变化。

  1. 城乡社区支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%,调整大行动调整大行动奖励经费给本单位使用,故无年初预算。主要用于整洁畅通有序大行动中相关职能部门的奖励工作经费支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算数6.5万元,较2017年决算数减少4.9万元,下降43.18%,主要原因是下半年的奖励经费指标未下达,作为次年部门预算项目。

  1. 住房保障支出(类)年初预算为35.65万元,支出决算为29.89万元,完成年初预算84%,主要原因是由于人员的退休而减少支出。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

2210201住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)支出决算数29.89万元,较2017年决算数增加0.74万元,增长2.5%,主要原因是住房公积金基数的调整而增加支出。

(八)其他支出(类)年初预算数为234.2万元,支出决算为72.8万元,完成年初预算的31.08%,主要原因是交通协管员培训与车辆燃油费已开展但未列支以及部分项目功能分类的变化。主要用于建设基层安全治安系统及交通协管员的人员可视化平台系统、整洁畅通有序大行动工作经费支出。

2299901其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算为72.8万元,较2017年决算数减少218.55万元,下降75%,主要原因是交通协管员培训与车辆燃油费已开展但未列支以及部分项目功能分类的变化。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2732.09万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2730.68万元,完成年初预算的94.94%。主要原因是年底公积金未转出,支出未完成。

(二)商品和服务支出45.57万元,完成年初预算的78.46%。主要原因是缩减了部门印刷费、邮电费以及减少了赴外地出差的差旅费,各项办公费也有所减少等。

(三)对个人和家庭的补助支出1.41万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数是由于增加退休返聘人员的工资支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中共南宁市西乡塘区委政法委员会2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区委政法委员会0个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市西乡塘区委政法委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次3次,人次35人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待全国各地到我城区参观考察学习网格化信息化示范点建设的经验做法。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年度“三公经费”总支出决算0.25万元,占年初预算的26%;比上年减少0.01万元,下降3.8%;支出基本持平。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0 %;比上年减少0万元,下降0%

3.公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%

4.公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%

5.公务接待费支出决算0.25万元,占年初预算的12.5%;比上年减少0.01万元,下降3.8%%,支出基本持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出25.59万元,比年初预算数减少32.81万元,降低56.18%。主要原因是缩减了部门邮电费以及减少了赴外地出差的差旅费,各项办公费也有所减少等。

2017年增加3.49万元,增长15.8 %。主要原因是增加了返聘退休人员的经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额346.39万元,其中:政府采购货物支出86.96万元、政府采购工程支出259.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额346.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金613万元,占一般公共预算项目支出总额的44.7%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对为民办实事基层治安防控项目、维稳专项经费等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出613万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。为圆满完成绩效目标,我单位严格按照相关程序办理政府采购手续,进入政府采购,确定中标公司,按规定签订合同。项目实施中严格检查新形成的设备设施的质量优劣,监督中标公司按照合同认真履行完成安装防控系统个数,在时效内完成工作量。项目竣工验收合格后,明显有助于管理和服务水平的提高,提升了农村安全感和满意度,大力整治治安隐患地区,提升社会综合管理水平,达到了预期效果。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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