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南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度部门决算



目    录


第一部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室概况

一、主要职能

1)负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。  

2)协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
  (3)负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 

4)研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的问题,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。  

5)根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。  

6)督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研。
  (7)协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8)收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

9)负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。  

10)做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。

11)负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。

12)承担城区相关外事侨务工作职能。

13)负责城区地方志的编纂工作。

14)办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度南宁市西乡塘区人民政府办公室的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市南宁市西乡塘区人民政府办公室。


第二部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:西乡塘区人民政府办公室2018年度部门决算公开附表

第三部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入659.97万元,其中本年收入658.42万元,2017年度决算数减少300.02万元,下降31.30%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入581.49万元,为城区财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少366.40万元,下降38.65%,主要原因是根据城区预算要求,按比例压减预算资金

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入76.93万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数增加66.37万元,增长628.50%,主要原因是核算单位应付职工社保款

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余1.55万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少15.93万元,下降91.13%,主要原因是加强年度预算工作且按进度完成项目支出。

(二)本部门2018年度总支出659.97万元,其中本年支出654.64万元,2017年度决算数减少312.99万元,下降32.35%支出具体情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)615.11万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2017年度决算数减少1.3万元,下降0.21%,主要原因是例行节约,严格控制办公费等开支。

  1. 文化体育与传媒支出(类)4.98万元:主要用于根据城区工作安排,支付部门购买正版软件经费。

2017年度决算数增加4.98万元,增加100%,主要原因是根据城区工作安排,增加项目经费开支。

  1. 社会保障和就业支出(类)0.04万元:主要用于离退休人员发放生活补助经费。

2017年度决算数增加0.04万元,增加100%,主要原因是根据城区工作安排,增加社保经费开支。

  1. 医疗卫生与计划生育支出(类)0.07万元:主要用于按国家规定开支计划生育事务的支出。

2017年度决算数减少0.11万元,下降61.11%,主要原因是根据年度预算安排仅支付独生子女奖励金和医疗费。

  1. 住房保障支出(类)34.44元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2017年度决算数减少2.17万元,下降5.93%,主要原因是职工住房公积金支出随着工资基数调整而调整

6.年末结转和结余5.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少2.96万元,下降35.71%,主要原因是加强年度预算工作且按进度完成项目支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度一般公共预算支出582.28万元,2017年度决算数减少365.56万元,下降38.57%其中:基本支出454.15万元,项目支出128.13万元。

南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为766.98万元,支出决算为582.28万元,完成年初预算的75.92%

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出年初预算为411.38万元,支出决算为397.61万元,完成年初预算的96.65%。主要原因是根据城区预算要求,节约开支,按比例压缩预算经费。行政运行主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为207.43万元,支出决算为137.11万元,完成年初预算的66.10%。主要原因是根据城区预算要求,严格控制经费开支,按比例压缩预算经费。


  3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出年初预算为11.00万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的53.55%主要原因主要原因是根据城区预算要求,严格控制经费开支,按比例压缩预算经费


  4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出年初预算为3.11万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的46.95%。主要原因是根据城区预算要求,严格控制经费开支,按比例压缩预算经费


  5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的0%主要原因主要原因是根据城区工作安排,支付2018年度西乡塘区高校挂职锻炼干部车补经费。


  6. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的0%。主要原因是根据城区工作安排,支付部门购买正版软件经费。


  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的0%。主要原因是开支离退休人员生活补助。


  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为0.34万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的20.59%。主要原因是根据国家政策规定发放独生子女费和独生子女医疗费。


  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为35.11万元,支出决算为34.44万元,完成年初预算的98.09%。主要原因是职工住房公积金随着工资基数调整调整

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出454.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出362.19万元,完成年初预算的82.77%主要原因是有人员调整变动,人员基本支出有所调整。

(二)商品和服务支出91.82万元,完成年初预算的79.92%。主要原因是例行节约,严格控制开支,根据城区预算工作安排,按比例压缩预算经费

(三)对个人和家庭的补助支出0.15万元,完成年初算的44.12%。主要原因是职工住房公积金随着工资基数调整而调整

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

南宁市西乡塘区人民政府办公室2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.25万元;公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。西乡塘区人民政府办公室2018年度无开支内容。

(二)公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,西乡塘区人民政府办公室2018年度无开支内容。

公务用车运行支出2.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展督查工作、城乡建设等工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018南宁市西乡塘区人民政府办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.25万元,平均每辆2.25万元。

(三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次1次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于按照城区工作安排的公务接待。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年度 “三公经费”总支出决算2.45万元,占年初预算的38.89%;比上年减少1.97万元,下降44.57%主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度落实,坚持合理安排原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%

3.公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%

4、公务用车运行费支出决算2.25万元,占年初预算的97.83%;比上年减少0.05万元,下降2.17%;主要原因是城区公务用车改革后,我部门根据安排保留1辆公务用车,该经费在科学测算合理安排的基础上核拨使用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展督查工作、城乡建设等工作业务。

5.公务接待费支出决算0.19万元,占年初预算的4.75%;比上年减少1.93万元,下降91.04%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度落实,坚持合理安排原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出91.82万元,比年初预算数减少23.07万元,降低20.08%。主要原因是:按照城区预算工作安排,按比例压缩机关运行经费。2017年增加9.79万元,增长11.93%。主要原因是:部门开展的各项业务较去年增加,与业务相关的办公费、印刷费、差旅费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额25.94万元,其中:政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金98.43万元,占一般公共预算项目支出总额的76.82%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%                          

共组织对“业务费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出98.43万元,政府性基金预算支出0万元。未请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本部门做到了全覆盖,并按时完成了绩效自评任务,加强了绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,提高业务经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

西乡塘区人民政府办公室非整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果如下:

我部门根据年初设定的绩效目标,“业务费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是绩效管理经验不足,需要不断完善;二是没有专家指导,评价不专业,部分评价指标有待进一步探讨和完善。下一步改进措施:一是规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性;二是组织培训,加强绩效管理工作。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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