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政协南宁市西乡塘区委员会2018年度部门决算



目   录


第一部分:政协南宁市西乡塘区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:政协南宁市西乡塘区委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:政协南宁市西乡塘区委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:政协南宁市西乡塘区委员会概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政。

二、部门决算单位构成

本级单位和内设机构:本单位的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额拨款机构名称为政协南宁市西乡塘区委员会

设有一个办公室两个委:政协南宁市西乡塘区委员会办公室、综合专委和提案委。


第二部分:政协南宁市西乡塘区委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表   

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:政协南宁市西乡塘区委员会2018年度部门决算公开附表)


第三部分:政协南宁市西乡塘区委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入325.42万元,其中本年收入316.38万元,2017年度决算数减少24.07万元,下降6.9%。收入具体情况如下。

  1. 财政拨款收入316.38万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少24.05万元,下降7.06%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制支出

  2. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3. 经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  1. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  2. 上年结转和结余9.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.02万元,下降0.2%。以上年数据基本持平。

(二)本部门2018年度总支出325.42万元,其中本年支出323.73万元,2017年度决算数减少24.07万元,下降6.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)299.84万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以等方面支出。2017年度决算数减少20.75万元,下降6.4%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制支出

2.文化体育与传媒支出(类)3.11万元:主要用于购买办公室正版办公软件支出。此项支出为2018年新增支出,主要原因购买办公室正版办公软件。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.07万元:主要用于根据南宁市统一规定,按规定支付职工独生子女奖励金的支出。2017年度决算数减少0.12万元,下降63.1%,主要原因是职工独生子女奖励金支出减少

  1. 住房保障支出(类)20.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加1.39万元,增长7.1%,主要原因是2018年按规定对住房公积金缴纳工资基数进行调增,使得住房保障支出增加

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余1.69万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少7.35万元,下降81.3%

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

政协南宁市西乡塘区委员会2018年度一般公共预算支出323.73万元,较2017年度决算数减少16.67万元,下降4.9%。其中:基本支出252.78万元,项目支出70.95万元。

政协南宁市西乡塘区委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为392.38万元,支出决算为323.73万元,完成年初预算的82.5%

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为241.89万元,支出决算为232.94万元,完成年初预算的96.3%。主要用于为了保证政协各部门日常运转发生的基本支出和为了完成政协各项工作任务发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出

2.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)支出年初预算为18万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的81.3%,差异率为18.7%,主要原因是2018年会议次数减少,会议支出减少。主要用于政协召开的各类会议的费用支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)支出年度调整预算为52.27万元,支出决算为52.27万元,完成年度调整预算的100%,差异率为0%主要用于政协委员在履行职责、开展视察和调研活动时产生各项费用的支出。

4.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出年度新增预算3.11万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的100%主要用于购买办公室正版办公软件支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事物(款)计划生育服务(项)支出年初预算为0.21万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的33.3%,差异率为66.7%主要原因是职工独生子女奖励金支出减少主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出,计划生育家庭奖励。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为22.55万元,支出决算为20.7万元,完成年初预算的91.7%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出


三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出252.78万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出219.1万元,完成年初预算的75.7%,差异率为24.3%主要原因是超出预算的原因主要为年度,工资薪金减少。

  2. 商品和服务支出33.61万元,完成年初预算的87.4%,差异率为12.6%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制支出

  3. 对个人和家庭的补助0.07万元,完成年初预算的33.3%差异率为66.7%,主要原因是2018年发放独生子女奖励金金额减少,人员经费支出减少


四、2018年度政府性基金支出决算情况

政协南宁市西乡塘区委员会2018年度没有政府性基金支出。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.42万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排政协南宁市西乡塘区委员会0个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,政协南宁市西乡塘区委员会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出4.42万元,国内公务接待批次19次,人次340次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年度 “三公经费”总支出决算4.42万元,占年初预算的147%;比上年减少0.24万元,下降5.1%2018年度接待次数及人数减少,公务接待费用也相应较少。

2.因公出国(境)费决算0万元,与上年持平。

3.公务用车购置支出决算0万元,主要原因是公车改革后车辆已进行调拨或拍卖,不产生公务用车购置费

4、公务用车运行费支出决算0万元,主要原因是公车改革后车辆已进行调拨或拍卖,不产生公务用车维护运营

5.公务接待费支出决算4.42万元,占年初预算的147%;比上年减少0.24万元,下降5.1%。主要原因是2018年度接待次数及人数减少,公务接待费用也相应较少。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出33.6万元,比年初预算数增减少4.86万元,降低12.6%。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制支出2017年增加12.64万元,增长60.3%。主要原因是:工作人员数量增加,日常开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额9.26万元,其中:政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元,占政府采购支出总额的37.8%,其中:授予小微企业合同金额5.76万元,占政府采购支出总额的62.2%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金66.9万元,占一般公共预算项目支出总额的94.3%

共组织对“三届三次全会“委员活动经费”2目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出66.9万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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