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南宁市西乡塘区直属机关工委2018年度部门决算



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第一部分:南宁市西乡塘区直属机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区直属机关工委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区直属机关工委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区直属机关工委概况

一、主要职能

1.领导直属机关党的工作,提出直属机关党的建设规划,指导机关基层党组织搞好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育和管理工作。

2.指导各党支部对党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育,党的路线、方针、政策教育。

3.围绕党的中心和区委的工作部署,结合直属机关的实际提出贯彻意见并组织实施。

4.指导直属机关党组织党风廉政建设,对党员进行党风党纪教育,对党员特别是党员领导干部实施监督,定期了解各部门、单位党员和群众对领导干部的意见、及时向区委反映机关各部门、单位领导班子和党员领导干部的情况。

5.指导各党支部配合党组和行政领导做好思想政治工作,抓好社会主义精神文明建设。

6.负责审批机关党支部书记、副书记、支委,并负责教育、培训、考核工作。会同区委组织部做好事业单位党组织专职书记、副书记的考核工作,经区委批准后办理任免手续。

7.负责审批直属机关党组织的设置,明确机关党组织的隶属关系,负责直属机关党支部发展党员的审批和党员关系接转工作,负责直属机关党费管理工作。

8.领导城区直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

9.完成区委交办的其他任务。


二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区直属机关工委的决算报表为本级单位,无下属单位。


第二部分:南宁市西乡塘区直属机关工委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区直属机关工委2018年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市西乡塘区直属机关工委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入70.25万元,其中本年收入70.25万元,2017年度决算数增加5.82万元,增长9.03%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入70.25万元,为城区财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加5.82万元,增长9.03%,主要原因是工资等福利增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平。

(二)本部门2018年度总支出70.25万元,其中本年支出70.25万元,2017年度决算数增加5.82万元,增长9.03%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)62.02万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党员培训等项目支出。2017年度决算数增加2.91万元,增长4.92%,主要原因是工资等福利增加。

2.文化体育与传媒支出(类)1.87万元:主要用于宣传文化发展专项支出。2017年度决算数增加1.87万元,增长100%,主要原因是本年单位开展有宣传文化发展活动。

3.社会保障和就业支出(类)0.28万元:主要用于对个人和家庭的补助。2017年度决算数增加0.28万元,增长100%,主要原因是本年单位有职工退休,增加了退休费。

2.住房保障支出(类)6.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。2017年度决算数增加0.76万元,增长14.29%,主要原因是工资等福利增加。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数持平。

4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区直属机关工委2018年度一般公共预算支出70.25万元,2017年度决算数增加5.82万元,增长9.03%其中:基本支出68.17万元,项目支出2.07万元。

南宁市西乡塘区直属机关工委2018年度一般公共预算支出年初预算为90.18万元,支出决算为70.25万元,完成年初预算的77.90%

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)62.02万元,2017年度决算数增加2.91万元,增长4.92%,主要用于基本支出,其中工资福利支出61.81万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

(二)文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)1.87万元,2017年度决算数增加1.87万元,增长100%,主要是用在在编人员事业单位绩效工资增量部分。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.28万元,主要用于对个人和家庭的补助。2017年度决算数增加0.28万元,增长100%,主要原因是本年单位有职工退休,增加了退休费。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.08万元,2017年度决算数增加0.76万元,增长14.29%,主要用于住房改革支出,其中住房公积金6.08万元。


三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出68.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出61.81万元,完成年初预算的82.55%。预决算差异的原因是基本工资、津贴补贴等支出减少。

(二)商品和服务支出6.09万元,完成年初预算的72.24%。预决算差异的原因是办公费、培训费、印刷费、会议费等节约支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.28万元,年初无此项预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

西乡塘区直属机关工委2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区直属机关工委0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市西乡塘区直属机关工委0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年度 “三公经费”总支出决算0万元,与上年持平。

2.因公出国(境)费决算0万元,与上年持平。

3.公务用车购置支出决算0万元,与上年持平。

4、公务用车运行费支出决算0万元,与上年持平。

5.公务接待费支出决算0万元,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出6.09万元,比年初预算数减少2.34万元,降低27.76%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制各项经费支出。比2017年增加4.17万元,增长217.19%。主要原因是:开展各项活动的增加,导致各项经费的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的2.84%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“机关职工培训及活动费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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