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南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2018年度部门决算



目   录


第一部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规,拟订住房和城乡建设的中长期发展规划,经批准后组织实施。

2)负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作。

3)负责城市规划区外的乡镇、村规划管理;负责相关城建档案管理工作。

4)承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。

5)负责相关燃气行业安全的监督管理,拟订燃气安全事故应急救援预案。

6)拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

7)负责城市园林绿化管理工作;负责公共绿地、道路绿化的建设和管理;负责砍伐、移植、修剪城市树木的管理;指导辖区内单位附属绿地的管理;负责相关公园和广场管理工作。

8)负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作,调查保障对象违规行为;物业服务管理,已依法交付使用房屋日常安全管理,住宅租赁管理,集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。

9)负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作;负责集体土地上的房屋登记受理、初审,代为颁发房屋权属证书;负责房地产交易及住宅租赁管理工作。

10)指导、监督辖区内物业管理工作;负责房屋安全管理日常工作。

11)负责旧城改造工作的动态管理,具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及改造方案等工作;负责城区内单栋改造,经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。

12)承办城区人民政府交办的其他事项。好辖区义务植树工作;负责建成区内古树名木的管理保护工作。

二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区住房和城乡建设局的汇总决算报表由5个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局,参照公务员管理事业单位2个分别是南宁市西乡塘区村镇建设管理站和南宁市西乡塘区燃气管理站,事业单位2个分别是南宁市西乡塘区园林绿化管理所和南宁市西乡塘区房屋管理所。


第二部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


(此部分另附表格,详见附件:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3962.39万元,其中本年收入3952.19万元,2017年度决算数减少1627.73万元,下降29.12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3952.19万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1254.13万元,下降24.09%,主要原因是部分工程已完工结算,需支付的工程款数额减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数一致

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数一致。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数一致。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,较2017年度决算数一致。

6.上年结转和结余10.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少373.60万元,下降97.34%,主要原因是部分工程已完工结算,需结转到下年支付的工程款数额减少。

(二)本部门2018年度总支出3962.39万元,其中本年支出3954.13万元,2017年度决算数减少1627.77万元,下降29.12%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.57万元:主要用于人民防空办公室日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项人民防空通信、警报建设、防空工程建设管理监督项目支出以及创文明城垃圾杂物清运费用

2017年度决算数0.41万元,增加1.16万元,增加282.93%,主要原因是:本年度加强了人防建设工作力度,费用相应增加;新增创文明城垃圾杂物清运,相关的工作经费由此产生

2.社会保障和就业支出(类)5.19万元,主要用于城区本级按国家规定发放的机关事业单位养老保险支出、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2017年度决算数58.04万元,减少52.85万元,下降91.06%,差异较大的主要原因是行政事业单位基本养老保险制度改革,在职在编人员的基本养老保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.60万元,是根据南宁市的统一规定,给予行政事业单位在职人员的医疗保险支出、计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费、医疗卫生宣传工作等。

2017年度决算数0.48万元,增加4.12万元,增加858.33%差异较大的主要原因是本年度增加了用于防治艾滋病宣传培训、国家卫生城市复审专项工作,费用相应增加。

4.节能环保支出(类)0.25万元,主要用于环境综合整治工作。

2017年度无此项费用支出,本年度开展此项工作后产生相应费用0.25万元。

5.城乡社区支出(类)3143.92万元,主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出,如各项一般行政管理事务工作经费、农村住宅推荐户型建设费用支出、各项线路改造工程进度款、“三镇一办”农村住宅建设管理费用支出、美丽南方风貌改造建设项目工程进度款、各乡镇道路改造、线路迁改工程进度款、其他城乡社区公共设施支出的各项工程进度款等。

相较于2017年度决算数4480.67万元,减少了1336.75万元,下降29.83%,主要原因是按进度支付的工程款数额比上年度减少。

6.农林水支出(类)478.86万元,主要用于续建及新建乡土特色、民俗民居、村史室建设项目的工程费用等。

2017年度决算数511.54万元,减少了32.68万元,下降6.39%,主要原因是此项目按工程进度支付的工程款比上年度有所减少。

7.交通运输支出(类)3.31万元,主要用于“三镇一办”基础设施建设项目的工程款支出。

2017年度决算数6.98万元,减少3.67万元,下降52.58%,主要原因是此项目工程支出较上年有所减少。

8.资源勘探信息等支出(类)142.75万元,主要用于燃气管理站日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气安全监督检查、宣传、培训等工作所需费用。

2017年度决算数87.14万元,增加55.61万元,增加63.82%。主要原因是本年度加大了燃气安全使用的宣传、管理、监督、检查工作,产生的费用相应增加。

9.住房保障支出(类)171.72万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出及农村危房改造项目支出。

2017年度决算数395.88万元,减少了224.16万元,减少56.62%,主要原因是农村危房改造项目的支出是根据南宁市政府当年的规划要求施行,项目费用根据规划要求进行相应调整,本年度此项目较上年度项目减少,费用相应减少。

  1. 其他支出(类)1.95万元,主要用于固定资产投资工作。2017年度无此项目支出。

  2. 结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  3. 年末结转和结余8.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2017年度决算数18.20万元减少9.94万元,下降54.62%,主要原因是加强了资金管理,本年度需结转下年支付的项目款项减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算支出13266.16万元,较2017年度决算数5463.75万元增加7802.41万元,增加142.80%。其中:基本支出1348.63万元,项目支出11917.52万元。

南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算支出年初预算为13266.16万元,支出决算为3872.02万元,完成年初预算的29.19%

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出年初预算为14.95万元,决算支出为1.07万元,完成年初预算的7.16%主要用于:人民防空办公室日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项人民防空通信、警报建设、防空工程建设管理监督项目支出等。

较年初预算差异较大的主要原因是科目调整人防工作经费转由城乡社区支出进行核算管理,因此此项费用较预算有较大差异,已进行预算调整。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,决算支出0.50万元。主要用于创文明城垃圾杂物清运费。

年初未做预算的主要原因是上年度无此项工作,为本年度城区临时安排工作。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初无预算,决算支出0.20万元;事业单位离退休(项)年初预算数为2.4万元,决算支出4.99的万元,完成年初预算208.02%,主要用于:按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴及机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

与年初预算差异的主要原因是新增退休人员,支出相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为86.65万元,决算支出为0万元,主要用于:机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

预决算差异较大的主要原因是在职在编人员的基本养老保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算数为1.16万元,决算支出0.73万元,完成年初预算62.80%;主要用于防治艾滋病宣传培训。

与年初预算差异的主要原因是加强资金管理,保证合理、必要开支的同时,坚持厉行节约、反对浪费,根据实际情况支出费用。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数为0万元,决算支出2.39万元。主要用于国家卫生城市复审专项工作。

与年初预算差异的主要原因是此项工作为政府临时项目,年初预算未做安排。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.82万元,决算支出0.38万元,完成年初预算46.57%主要用于按照城区统一规定向职工发放的计划生育奖励金。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)他计划生育事务支出(项)预算数为1.1万元,决算支出1.1万元,完成年初预算100%。主要用于开展计划生育工作的业务经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.97万元,事业单位医疗(项)预算数为25.84万元,公务员医疗补助(项)预算数为27.2万元;财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)预算数为1.73万元。以上项目决算支出均为0万元。主要用于根据南宁市的统一规定,按比例计缴的机关事业单位职工医疗保险。

预决算差异的主要原因是行政事业单位医疗保险制度改革,职工医疗保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付。

  1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)无年初预算,决算支出0.25万元。此项目为城区环保局调整预算资金到我局开展中央环保督察期间环境综合整治工作

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为253.33万元,决算支出251.75万元,完成年初预算99.38%;一般行政管理事务(项)预算数为54.42万元,决算支出49.92万元,完成年初预算91.72%;其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为1610.10万元,决算支出241.55万元,完成年初预算15%城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为3966.65万元,决算支出1193.82万元,完成年初预算30.10%城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为5403.60万元,决算支出845.95万元,完成年初预算15.66%建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)预算数为461.83万元,决算支出463.43万元,完成年初预算100.35%;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为447.46万元,决算支出14.91万元,完成年初预算3.33%主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的市政设施、交通设施和公用事业设施、辖区内市政工程及拆迁安置房建设的前期工作所需费用。如项目招投标工作、工程建设领域治理、农村改厨改厕、花样西乡塘绿化建设、风貌改造、城乡清洁、防震减灾及城区政府、市建设局交办的其他工作等。

与年初预算差异的主要原因是,工程进度有所调整,支付进度也相应减缓,部分工程项目根据实际情况进行了调整较原计划工程量减少,需支付的工程款项减少,已进行预算调整。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)无年初预算,决算支出0.21万元。城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)无年初预算,决算支出0.26万元。此项目是城区城管局调剂到我局开展三镇一办农村住宅建设管理工作的经费。

13.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)预算数为391.82万元,决算支出356.22万元,完成年初预算90.91%,主要用于西乡塘区村庄规划编制配套资金及工作经费、乡土特色示范村屯-基础设施建设项目进度款。

与年初预算差异的原因是,此项目施工基本按年初计划完成,后续的结算、审计手续正在办理中,待手续完备后完成支付进度。

14.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)75万元,决算支出107.15万元,完成年初预算142.87%。主要用于2018年已竣工建档立卡贫困户农村危房改造补助资金。与年初预算差异的主要原因是农村危房改造项目的预算是参照上年度资金使用情况做出预算,实际支付则是根据南宁市政府当年的规划要求施行,项目费用根据规划要求进行相应调整,本年度此项目较年初预算有所增加,费用相应增加。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)预算数为131.11万元,决算支出15.49万元,完成年初预算11.81%。民俗民居示范村屯建设项目的进度款支付。

与年初预算差异的原因是,此项目施工基本按年初计划完成,后续的结算、审计手续正在办理中,待手续完备后完成支付进度。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)预算数为3.31万元,决算支出为3.31万元,完成年初预算的100%主要用于“三镇一办”基础设施建设项目的工程款支出。此项目已按原计划实施完成。

17.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为132.78万元,决算支出为142.75万元,完成年初预算的107.51%主要用于西乡塘区燃气管理站日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气安全监督检查、宣传、培训等工作所需费用。

比年初预算有所增加的主要原因是,根据城区特点和实际情况加大了燃气安全使用的宣传、管理、监督、检查工作,相应产生的费用比原计划有所增加。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)预算数为113.94万元,决算支出120.98万元,完成年初预算106.18%主要用于解决城区农村困难群众基本住房安全问题,并落实农村危房改造工作责任目标。

与年初预算差异的主要原因是农村危房改造项目的预算是参照上年度资金使用情况做出预算,实际支付则是根据市政府规划要求进行调整的,本年度此项费用较年初预算有所增加,费用相应增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为51.99万元,决算支出为50.73万元,完成年初预算的97.58%主要用于按国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

与年初预算差异的主要原因是住房公积金改革,人员变动,住房公积金支出相应减少。


20.其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项)年初预算为2.0万元,决算支出为1.95万元,完成年初预算的97.50%主要用于固定资产投资工作。

与年初预算差异的主要原因是保证合理开支、必要开支的同时,坚持厉行节约、反对浪费,根据实际支出费用。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1154.30万元,完成年初预算的92.12%反映的是当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。本年度因工作人员数量有调整,工资福利支出相应调整,支出较年初预算有所减少。

(二)商品和服务支出33.14万元,完成年初预算的35.85%。主要用于购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。与年初预算差异的主要原因是部分项目预算时使用此经济分类科目,科目调整后转由资本性支出分类科目进行核算。

(三)对个人和家庭的补助6.96万元,完成年初预算的216.50%。主要用于财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。与年初预算差异的主要原因是本年度因退休人员工资福利调整,给退休人员支付的工资、补贴支出相应增加。

(四)其他资本性支出0.63万元,年初无预算,是因工作需要临时增加的设备购置支出。


四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出82.11万元,较2017年度决算数126.37万元,减少44.26万元,下降35.02%。其中:基本支出0万元,项目支出82.11万元。2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为82.11万元。此科目核算的项目均为临时性项目,年初无预算。主要用于:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初无预算,决算支出43.89万元,主要是西乡塘区“三镇一办坛洛镇南里街、北里街等工程项目费用、西乡塘区连接产业园河西片区工业地块临时道路工程项目费用。

2.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地拆迁补偿支出(项)年初无预算,决算支出38.22万元,主要是用于金陵镇朝阳路和兴陵街道路改造工程支出。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.62万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区住房和城乡建设局、4个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.62万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

2.公务用车运行支出8.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我局机关及所属2个参公事业单位(村镇建设管理站及燃气管理站)已按要求进行公务用车改革,所有车辆已按规定交由车改办处理,已无公务用车,也没有公务用车运行费用。本年度我局的公务用车运行费用出自未参加公务用车改革的2个事业单位 (园林绿化管理所及房屋管理所),公务用运行车辆9辆,其中公务用车保有量7辆,为园林绿化管理所公务用车(1辆一般公务用车,6辆特种业务专用车,其中洒水车3辆,垃圾车2辆,高空作业车1辆);房屋管理所2辆公务用车编制都在城区,经费列入本单位预算开支。全年公务用车运行费支出8.62万元,平均每辆0.96万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因如下:

2018年度 “三公经费”总支出决算8.62万元,占年初预算的45.61%;比上年减少0.35万元,下降3.87%其中:

1.因公出国(境)费决算0万元,

本年度未安排局机关及所属单位出国(境)开展公务活动,因此无此项费用支出。

2.公务用车购置支出决算0万元。

3.公务用车运行费支出决算8.62万元,占年初预算的59.86%;与上年基本持平。

4.公务接待费支出决算0万元,本年度局机关及所属单位无公务接待任务,因此无此项费用支出。

综上2018年我局“三公”经费支出数未超当年年初预算数、未超上年支出数,整体有所减少,主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区、南宁市及西乡塘区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,控制公款接待、公务用车等开支,按上级相关管理办法、标准、审批程序执行,在保证合理、必要开支的同时,坚持厉行节约、反对浪费。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出15.71万元,比年初预算数减少34.42万元,减少68.66%,比上年减少7.6万元,下降32.59%。主要是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

较年初预算数减少、比上年支出数减少的主要原因是部分项目科目调整转为其他资本性支出进行核算,已进行科目调整。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.22万元,其中:政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6(洒水车3辆,垃圾车2辆,高空作业车1辆)、其他用车1辆(主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需的一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共14个项目涉及资金10172.42万元,占一般公共预算项目支出总额的85.71%从评价情况来看,部分项目绩效评价情况总体良好和优秀,项目实施过程中能够建立健全相关制度,资金和项目管理规范,较好地完成了预期绩效目标。从绩效评价结果显示,部分项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。部分项目支出绩效评价情况不太理想,主要原因是项目的不确定因素较多,部分工程在进程中因不确定性的原因导致工程量或减少或增加,甚至工程被取消,导致项目预算绩效管理效果与前期预算有较大出入。预算绩效管理工作是一项长期的有意义的工作,对此项工作应常抓不懈,针对在绩效管理工作中出现的问题我部门将坚持问题导向,完善和健全专项绩效评价管理长效机制,提升节约意识,认真贯彻落实文件精神,进一步深化改革、创新思维,竭力推进预算支出绩效管理工作上新的台阶。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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