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南宁市西乡塘区总工会2018年部门决算



目   录


第一部分:南宁市西乡塘区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区总工会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区总工会概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,在城区党委领导和上级工会的指导下,依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会工作总体思路开展工作。

2.检查督促和指导基层工会工作,促进基层工会创建“职工之家”活动。

3.履行工会依法维护职能,对所管辖范围内的贯彻执行《工会法》和《劳动法》的情况进行监督和检查,参与劳动争议的调解工作。

4.推行基层工会建立平等协商,签订集体合同制度,做好集体合同签订的监督、指导工作,促进企业建立和谐稳定的劳动关系。

5.组织广大会员努力学习政治理论,学习科学文化知识,做好培训“四有”职工工作。

6.负责指导、督促基层工会女职工委员会开展工作,开展“双文明建功立业竞赛”和“巾帼奉献竞赛”对女职工进行“四自”教育,协助做好女职工劳动保护工作,维护女职工合法权益。

7.完成城区区委、上级工会交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

2018年度南宁市西乡塘区总工会的汇总决算报表由1个单位构成,为行政单位。


第二部分:南宁市西乡塘区总工会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(总工会2018年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入40.74万元,其中本年收入40.74万元,2017年度决算数增加0.13万元,增长0.32%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入40.74万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加0.13万元,增长0.32%主要原因是提高了在职在编人员社会保障支出及医疗卫生与计划生育支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出40.74万元,其中本年支出40.74万元,2017年度决算数减少0.12万元,下降0.29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出37.86万元:主要用于主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成困难职工帮扶工作任务而产生的项目支出。如人员的工资和津补贴经费支出、按城区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出,以及用于困难职工、困难劳模帮扶的项目支出。2017年度决算数减少0.22万元,下降0.58%,主要原因是2017年我会1名在职在编人员调走,公用经费开支随之减少

2.医疗卫生与计划生育支出0.27万元:主要用于在职人员独生子女奖励和医疗统筹。2017年度决算数增加0.23万元,增长575%主要原因是提高了在职在职人员社会保障支出及医疗卫生与计划生育支出。

3.住房保障支出2.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.13万元,下降4.74%主要原因是2017年我会1名在职在编人员调走,住房公积金开支随之减少

4.结余分配0万元

5.年末结转和结余0万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区总工会2018年度一般公共预算支出37.86万元,较2017年度决算数减少0.22万元,下降0.58%其中:基本支出25.26万元,项目支出12.60万元。

南宁市西乡塘区总工会2018年度一般公共预算支出年初预算为48.47万元,支出决算为40.74万元,完成年初预算的84.05%

  1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出年初预算为28.56万元,支出决算为25.26万元,完成年初预算的88.45%。主要用于1.在职人员工资福利及养老保险费支出;2.在职人员公用经费支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为7.55万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的124.5%主要用于在档困难职工帮扶费

3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为3.09万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的8.74%主要用于在职人员独生子女奖励和医疗统筹。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为2.78万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的93.88%主要用于单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出23.93万元,完成年初预算69.64%。预决算存在差异主要原因是2017年我1名在职在编人员调走,工资福利开支随之减少

(二)商品和服务支出3.94万元,完成年初预算的84.55%。预决算存在差异主要原因是2017年我1名在职在编人员调走,公用经费开支随之减少

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区总工会2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2018年度“三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%;与2017年决算数持平

1.因公出国(境)费决算0万元,与上年持平;主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%;主要原因是无此项支出。

3.公务接待费支出决算0万元,与上年持平;主要原因是无此项支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3.94万元,比2017年增加1.55万元,增长64.85%主要原因是单位开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、邮电费、印刷费、办公费、培训费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门无国有资产占用情况。本单位财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金9.4万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“自治区财政专项帮扶资金”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9.4万元。从评价情况来看,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

如为26名符合帮扶条件的在档困难职工开展生活救助;对21名困难职工子女进行助学救助。

绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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