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中共南宁市西乡塘区委员会组织部2018年度部门决算公开


          

第一部分:西乡塘区委员会组织部概

一、主要职能

二、部门决算单位构成

二部分:西乡塘区委员会组织部2018年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:西乡塘区委员会组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况 

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释 

第一部分:西乡塘区委员会组织部概况

一、主要职能

1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。

2)协助区委统管城区干部工作。负责对区委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责办理区委向区人大、政协推荐干部的工作;办理区委管理的干部的任免、审批手续;承办党委、人大、政协、群团的干部调动事宜;承办部分干部的交流工作;

3)负责后备干部队伍建设,重点抓科级后备干部队伍建设。组织落实培养选拔年青干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订城区干部队伍建设的发展规划。

4)负责城区人才工作的宏观管理,检查、落实人才政策情况。负责科级副职的选派和管理工作。

5)负责党员和干部的统计工作,做好区委管理干部的档案管理工作。

6)指导党的基层组织建设,负责城区的党员管理,教育和发展党员工作。

7)检查、指导各基层党组织换届选举、民主生活会、民主评议党员,以及执行党建目标管理责任制工作。

8)负责城区离退休干部的管理工作。

9)完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区委组织部的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个为中共南宁市西乡塘区委组织部,参照公务员管理事业单位2个分别是西乡塘区离休干部管理服务中心和西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室,事业单位1个是西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室。    

第二部分:西乡塘区委员会组织部2018年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

上述报表详见附件(西乡塘区委员会组织部2018年度部门决算公开附)。     

第三部分:西乡塘区委员会组织部2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计621.79万元,与2017年决算数592.65万元相比,增加29.14万元,增长4.92%。 

1.财政拨款收入612.96万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数592.65万元增加20.31万元,增长3.31%。主要是增加部分新项目。 

2.事业收入0万元,

3.经营收入0万元,

4.其他收入0万元。 

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余8.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数1万元增加7.83万元,提高了783%。主要是以前年度因客观条件变化未执行完毕、需要结转到2018年度按有关规定继续使用的资金。 

(二)支出总计621.79 万元,与2017年度决算数584.66万元相比,增加35.46万元,增长5.72%,具体支出包括: 

1.一般公共服务支出261.97万元,主要用于本部门及3个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项党建工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展城区党建活动、干部人事变动考核、建设农村、社区党建示范点及党员培训中心的提升、农村、社区党员活动经费,办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2017年决算数264.83万元减少2.86万元,降低1.08 %。主要原因是项目减少,部分项目已完成,不再列支安排。  

2.教育支出4万元,主要用于农村党员大培训工作经费。2017年决算数0万元增加4万元,增长了400%。主要原因是新增农村党员培训项目列支。

3.科学技术支出20.73万元主要用于城区各镇街道的远教站点维修(护)费、信息网络及软件购置更新支出。较2017年决算数20.30万元增加了0.43万元,提高了2.12%。主要原因是主要原因是新增一批村社区远教站点。 

4.文化体育与传媒支出3.03万元,2017年决算数0万元增加3.03万元,增长了303%。主要原因是新增西乡塘区部门购买正版软件项目支出。

5.社会保障和就业支出302.01万元,主要用于组织部本级和3个下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数270.29万元增加31.72万元,降低了10.51%。主要原因是提高离休人员津补贴,支出增加。 

6.医疗卫生与计划生育支出0.29万元,根据统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数0.84万元减少0.55万元,降低了65.48%。主要原因是人员减少,医疗保险费用支出降低 

7 .住房保障支出28.08万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年决算数28.39万元减少0.31万元,降低1.10%。主要原因是人员减少,从而减少住房公积金的支出。  

8.年末结转和结余1.67万元,主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数8.83万元减少7.16万元,降低81.09%,主要原因是部分项目执行完毕、结转到2018年度按有关规定继续使用的资金减少  

二、2018年度一般公共预算支出决算情况 

组织部2018年度一般公共预算支出620.12万元,与2017年度决算数584.66万元相比,一般公共预算拨款支出增加35.46万元,增加6.07%。其中:基本支出471.98万元,项目支出148.14万元  

组织部2018年度一般公共预算支出年初预算为985.85万元,支出决算数为620.12万元,完成年初预算62.90%,完成年度调整预算的91.41%,主要原因是年初预算两新成长活力工程工作经费110.82万元,公务员(参公)年度考核奖励50.68万元,各镇街道(村)社区党建示范点、两新工委党建示范点打造建设经费66.45万元,高校挂职工程工作经费32.04万元,易地安置离休干部医疗备用金10万元,移交企业离休干部医疗统筹11.04万元等项目,在预算执行过程中已由城区财政部门调整给各镇街道办及相关预算单位支出。 

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)支出决算为0.53万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的100%,主要用于事业单位一般性项目支出

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支出决算为121.17万元,年初预算数为133.44 万元,完成年初预算的90.81 %。行政运行主要用于组织部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为88.50万元,年初预算数为356.50万元,完成年初预算的24.82%,完成年度调整预算的97.10%,一般行政管理事务主要用于开展城区党建活动、干部人事变动考核、建设农村、社区,两新工委党建示范点的建设及党员培训中心的提升,农村、社区党员培训活动经费,村委社区办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。和年初预算数存在差异主要原因是年初预算两新成长活力工程工作经费110.82万元,公务员(参公)年度考核奖励50.68万元,新增高校挂职工程工作经费项目32.04万元。党的十九大报告指出:“要建设高素质专业化干部队伍”。我城区向辖区高校、科研院所引进优秀人才到我城区挂职锻炼。核拨各镇街道(村)社区党建示范点提升建设经费30万元,在预算执行过程中已由城区财政部门调整给各镇街道办支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)支出决算为30.16万元,年初预算数为30.16万元,完成年初预算的100%。主要用于西乡塘区领导人才考试与测评工作办公室为保证日常运转发生的各项基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算为21.61万元,年初预算数为32.04万元,完成年初预算的67.45%,完成年度调整预算的100%。其他组织事务支出主要用于我城区向辖区高校、科研院所引进优秀人才到我城区进行挂职锻炼,新增高校挂职工程工作经费项目32.04万元。和年初预算数存在差异主要原因是该项目中10.43万元是由城区财政部门划拨给城区高校挂职人员所在的单位列支

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算为4万元,年初预算数为3万元,完成年初预算的133.33%,主要用于西乡塘区农村党员大培训。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出决算为20.73万元,年初预算数为21.93万元,完成年初预算的94.53%。主要用于城区各镇街道的远教站点维修(护)费、信息网络及软件购置更新支出。

8.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项)支出决算为3.03万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的303%,主要用于购买西乡塘区部门正版软件项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为100.03万元,年初预算数为68.65万元,完成年初预算的145.71%。主要用于组织部下属参公事业单位离休干部管理服务中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而追加的经费。  

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出决算为180.05万元,年初预算数为182.41万元,完成年初预算的98.71%。主要用于组织部下属参公事业单位离休干部管理服务中心为保证日常运转发生的各项基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为21.92万元,年初预算数为40.74万元,完成年初预算的54.86%。主要用于缴纳组织部和3个下属事业单位在职职工单位养老保险金。决算数小于预算数主要原因是预算执行中,有部分养老保险金由城区政府统一缴纳,不在组织部列支。 

12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算数为0.29万元,年初预算数为0.29万元,完成年初预算的100%。主要用于根据国家统一规定,按规定的比例计缴的计划生育奖励。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为28.08万元,年初预算数为29.69万元,完成年初预算的94.58%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出471.98万元,其中:人员经费435.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、行政、参公事业单位奖金、事业单位绩效工资、离休干部离休费、离休干部抚恤金、在职干部住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费36.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用,办公设备购置费等。支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出决算数为309.86万元,年初预算为378.52万元,完成年初预算的81.86 %。决算数于预算是因为人员减少,开支减少 

(二)对个和家庭的补助支出决算数为125.69万元,年初预算71.21万元,完成年初预算的175.51%。决算数大于预算是因为提高离休干部离休标准增加离休费,机关离休人员去世,抚恤金增加 

(三)商品和服务支出决算数为36.43万元,年初预算数60.46万元,完成年初预算的60.25%。决算数小于预算数是因为厉行节约,减少支出。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况 

组织部2018年度没有政府性基金支出。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费支出决算1.68万元;公务接待费支出决算0.13万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。    

(二)公务用车购置及运行费支出1.68万元。其中: 

2018年公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出1.68万元。主要用于组织部下属事业单位离休干部管理服务中心用于开展服务离休老干部的各项工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年组织部及下属3个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.68万元,平均每辆 1.68 万元。 

(三)公务接待费支出0.13万元。主要用于组织部与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2018年国内公务接待共1批次,20人次。 

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年决算数0万元持平;公务用车购置支出0万元,占年初预算的0%,与上年决算数0万元持平;公务用车运行费支出决算1.68万元,占年初预算的100%,上年决算数1.68万元持平;公务接待费支出决算0.13万元,占年初预算的4.8%,比上年决算数0.25万元减少0.12万元,增加原因是厉行节约,减少公务接待用餐费用“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 

六、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明。 

2018年组织部机关运行经费支出决算数为36.43万元,比2017年决算数35.62万元增加0.81万元,增长2.27%。主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,组织部开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、办公费等各项费用也相应增加。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2018年本部门政府采购支出总额44.33万元,其中:政府采购货物支出44.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.33万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额44.33万元,占政府采购支出总额的100 %。 

(三)国有资产占用情况说明。 

 截至201812月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,为离休老干部工作用车。本部门无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2个,二级项目2 个,共涉及资金114万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“两新成长活力工程”等4个项目进行了绩效评价,共涉及一般公共预算当年财政拨款163.66万元,占年初项目预算的16.60%。绩效评价结果显示,两个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。       

纳入预算绩效目标管理的项目如下:1. “两新”组织“成长•活力”工程专项工作经费110.82万元。2. 电教片拍摄经费14.8万元,全部为城区财政拨款。3. 老干部活动经费6万元,全部为城区财政拨款。4.高校挂职工程工作经费项目32.04万元,全部为城区财政拨款。

如:“两新”组织“成长•活力”工程专项工作经费110.82万元。

该项目主要用于城区“两新”组织党组织党建工作的各项经费,包含专、兼职书记的补贴、党员活动经费、新组建党组织的启动经费等。该项目的长期绩效目标和年度绩效目标都是从激发城区两新党组织的党员队伍活力角度出发,落实两新党组织党员的活动经费问题,切实从经费上支持两新党组织开展党建活动,进一步保障党组织党员参与建设活力,为城区建设做出更大贡献。组织部为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照市委组织部和城区相关文件要求,会同财政局落实经费发放到位,确保两新党组织党员开展活动所需的各项费用得到保证。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,保证了城区两新党组织专、兼职书记的补贴落实到位,两新党组织党员正常开展各类党建活动,达到了预期效果。

第四部分、名词解释   

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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