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南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度部门决算


南宁市西乡塘区卫生健康局

2019年度部门决算


目    录


第一部分:南宁市西乡塘区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区卫生健康局概况

一、主要职能

根据中共西乡塘区委 西乡塘区人民政府《关于印发〈关于西乡塘区人民政府职能转变和机构改革的实施意见〉的通知》(西发〔201412号),设立西乡塘区卫生健康局。

1、贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的地方性法规、规章草案,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全城区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划;指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准,指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6、组织推进基层医疗机构改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,做好参与城区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全城区卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施、协同做好医学继续教育。

14、指导城区镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

16、贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新,推动中医药现代化建设。

17、承担城区爱国卫生运动、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

18、承办城区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度西乡塘区卫生健康局的汇总决算报表由16个单位构成。其中行政单位2个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个,局属差额事业单位11个。行政单位是城区卫生健康局机关本级、城区计划生育协会;局属参照公务员管理事业单位分别是:城区卫生计生监督所;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:城区计划卫生计生宣传信息中心、城区疾病预防控制中心。局属差额事业单位分别是:南宁市西乡塘区西乡塘卫生院、南宁市西乡塘区安吉卫生院、南宁市西乡塘区石埠卫生院、南宁市西乡塘区金陵中心卫生院、南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院、南宁市西乡塘区双定中心卫生院、南宁市西乡塘区那龙卫生院、南宁市西乡塘区富庶卫生院、南宁市西乡塘区金光生院、南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心、南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心。

第二部分:南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区卫生健康局2019年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入30,548.40万元,其中本年收入29,637.88万元,2018年度决算数增加27,472.85万元,增长7.88%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入16,795.14万元,为城区财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加1,121.17万元,增长7.15%,主要原因由以下几个方面:一是2019年基本公共卫生服务补助补助标准由2018年的55/年调整为2019年的69/。二是由于2019年我城区职工干部体检提高人均费用标准。三是2019年卫健系统干部职工人员工资晋升等人员经费增加调整。因此,上述几个方面的原因是形成财政拨款收入较2018年增长的主要原因。

2.事业收入12,403.06万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:辖区政府办乡镇卫生院及城市社区卫生服务中心开展医疗业务活动所取得的收入。2018年度决算数增加1,430.14万元,增长13.03%,主要原因是近年来我城区开展了一系列基层医疗卫生机构能力建设项目工程。如:开展了卫生院规范化建设、社区卫生服务机构标准化建设及卫生院、社区卫生服务中心(站)及村卫生室中医能力提升建设等项目工程,有力的促进了辖区政府办乡镇卫生院及城市社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构医疗服务能力的大幅提升,基层医疗服务机构人民群众就医环境得到了有效改善,进一步满足了基层群众就近就医看病的需求。因此,基层医疗卫生机构医疗业务收入也有了较大幅度的增长

3.其他收入188.70万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:银行存款利息收入、辖区政府办乡镇卫生院及城市社区卫生服务中心库存物资盘盈收入及变卖废品收入等。2018年度决算数减少637.25万元,下降77.15%,主要原因是去年以来上级转移支付资金拨付逐步由以往年度的直接拨付到账方式,转变为通过国库资方式进行资金下达。即:2019年以来南宁市卫生健康委员会及南宁市疾病预防控制中心等相关市级行政事业单位直接转账方式到我局及所属事业单位的等各项往来资金收入大幅减少,转为主要通过国库转移支付方式进行资金下达。因此以上原因是形成其他收入较2018年大幅下降的主要因素。

4.用事业基金弥补收支差额264.18万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数减少72.94万元,下降21.64%,主要原因是2019年相较2018年由于所属11个差额拨款事业单位乡镇卫生院、社区卫生服务中心不需要再补缴2014-2017年养老保险和职业年金。因此,所属11个差额拨款事业单位2019年收支结余负数明显下降,用事业基金弥补收支差额也随之下降。

5.上年结转和结余646.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少1,658.65万元,下降71.95%,主要原因是今年以来城区财政加大了对各部门及相关单位的历年结余结转资金清理力度。因此,我部门2019年年末结转和结余资金较2018年度大幅下降。

(二)本部门2019年度总支出30,548.40万元,其中本年支出29,168.58万元,2018年度决算数增加1,001.12万元,增长3.55%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.44万元:主要用于2019年西乡塘区高校挂职锻炼干部车补及伙食补助经费等方面的开支。

2018年度决算数增加1.68万元,增长221.05%,主要原因是2019年度组织部安排了一名高校挂职锻炼干部到我局因此用于干部车补经费及伙食补助经费开支较上年有所增长。

2.社会保障和就业支出(类)393.85万元:主要用于2019年局机关及所属13个事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2018年度决算数增加264.06万元,增长203.45%,主要原因是从2019年离退休人员经费标准提高、基本养老保险缴费比例因此调整增加是形成支出增长的主要原因。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)28,431.23万元:主要用于机关本级及所属各事业单位按各自职能开展医疗卫生和计划生育事务管理、卫生健康基础建设项目、艾滋病防控、基本公共卫生服务、重大公共卫生、妇幼保健、爱国卫生、创建卫生城市、基层中医药事业等方面的支出。

2018年度决算数增加675.02万元,增长2.43%,主要原因:一是由于2019年基本公共卫生服务补助补助标准由2018年的55/年调整为2018年的69/年,基本公共卫生服务补助补助标准较2018年有所提高,因此2019年用于基本公共卫生服务投入的开支较2018年有所增长。二是近年来我城区开展了一系列基层医疗卫生机构业务提升工程,基层医疗卫生机构服务能力及业务收入有了较大幅提升,同样收入的增长与之对应的医疗支出成本也相应有所增长。以上两个方面的因素共同作用是形成医疗卫生与计划生育支出(类)支出较2018年增长的主要原因。

4.城乡社区支出(类)0.70万元:主要用于由城管局调出用于我局机关开展2019年生活垃圾分类工作经费方面的支出。

2018年度决算数增加0.7万元,增长100%,主要原因是2018年度部门预算未安排用于这方面的开支。

5.农林水支出(类)7.85万元:主要用于建档立卡贫困群众20191—12月住院就医兜底经费方面的支出。

2018年度决算数减少49.61万元,下降86.33%,主要原因是建档立卡贫困群众住院就医兜底经费保障职能从201961日起由城区医保局承担,因此经费开支较2018年大幅下降。

6.住房保障支出(类)80.94万元:主要用于机关事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2018年度决算数减少3.85万元,下降4.54%,主要原因是我局机关在职公务人员因机构改革,在职人员调出及当年新增离退休人员,因此用于在职人员的住房公积金等方面的支出较2018年略有减少。

7.其他支出(类)250.99万元:主要用于2019年度辖区金光卫生院农村养老服务中心项目工程方面的支出(即用于社会福利的彩票公益金支出)。

2018年度决算数增加112.54万元,增长81.29%,主要原因是支付结算2019年度金光卫生院农村养老服务中心项目工程款项较2018年度大幅增加。

8.结余分配1,021.92万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

2018年度决算数减少80.26万元,下降7.28%,主要原因是由于2019年度所属11个差额拨款事业单位乡镇卫生院、社区卫生服务中心根据城区人社局绩效工资及增量核定结果用于人员绩效工资及缴纳养老保险和职业年金等社保缴费支出不断提高。因此形成年末结余分配较2018年明显下降。

9.年末结转和结余357.9万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2018年度决算数减少487.41万元,下降136.19%,主要原因:一是近两年来受城区总体经济环境影响,城区财政收入增长趋缓,财政资金开支压力不断加大,为缓解城区财政开支压力,2019年末城区财政加大了对各部门结余结转资金清理的工作力度;二是所属11个差额拨款事业单位乡镇卫生院、社区卫生服务中心根据城区人社局绩效工资及增量核定结果用于人员绩效工资及缴纳养老保险和职业年金等社保缴费支出不断提高。因此,2019年度我局、二层机构及所属事业单位结余结转资金较上年大幅减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度一般公共预算支出17,095.43万元,2018年度决算数增加428.28万元,增长2.57%其中:基本支出6,503.62万元,项目支出10,591.81万元。

南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度一般公共预算支出年初预算为7,748.81万元,支出决算为17,095.43万元,完成年初预算的220.62%

(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算支出调整的100%。由于此项经费年初预算是在城区组织部,实际支付时调整至我部门支出,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。该项经费主要用2017年公务员年度考核奖励经费支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出年初预算为0.23万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的595.65%。由于此项经费年初预算是在城区组织部人才考评办,实际支付时调整至我部门支出,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。该项经费主要用20182019年西乡塘区高校挂职锻炼干部补贴、伙食补助及车补经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算支出调整的100%。由于此项经费为2019年上级财政转移支付形成的专项支出,因此,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2019年城区疾病预防控制中心食品安全监测等方面的开支。

(三)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算支出调整的100%。由于此项经费为2019年上级财政转移支付形成的专项支出,因此,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2019年严重精神障碍患者追踪随防管理经费方面的开支。

(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%主要用于2018年服务惠民专项活动经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为0万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算支出调整的100%。由于此项经费年初预算是在城区退休管理所,实际支付时调整至我局机关支出,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于:城区卫生健康局退休人员生活补助的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为9.35万元,支出决算为122.84万元,完成年初预算的1313.79%。由于此项经费年初预算是在城区退休管理所,实际支付时调整至我局机关支出,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于城区卫生健康局所辖2个二层机构及所属9个差额事业单位(包括:疾病预防控制中心、计划生育宣传信息中心、西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、金光卫生院)离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为218.38万元,支出决算为94.05万元,完成年初预算的43.06%。形成预算与决算相关差异的主要原因是2019年我局及所属11差额事业单位(包括新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心、西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、金光卫生院)在职人员退休变动引起的基本养老保险缴费支出减少形成的项目资金收支差异。因此,2019年该项经费开支较年初预算有大幅度的减少。主要用于:城区卫生健康局所属11个差额事业单位(包括:新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心、西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、金光卫生院)在职人员基本养老保险缴费的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出年初预算为0万元,支出决算为148万元,完成年初预算支出调整的100%。由于此项经费年初预算是在城区民政局,实际支付时调整至我所属事业单位金光卫生院支出,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2019年度辖区金光卫生院农村养老服务中心项目工程方面的支出(即用于社会福利的彩票公益金支出)

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出年初预算为0万元,支出决算为16.59万元,完成年初预算支出调整的100%。由于此项经费年初预算是在城区残联,实际支付时调整至我所属事业单位各卫生院支出,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2019年度辖区各卫生院残疾人精准康复服务工作方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算支出调整的100%。由于此项经费年初预算是在城区残联,实际支付时调整至我所属事业单位各卫生院支出,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2019年度辖区各卫生院残疾人精准康复服务工作方面的支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为4.58万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的82.31%。由于我局机关、卫生计生监督所、疾病预防控制中心、卫生和计划生育宣传信息中心、计划生育协会2019年发生在职人员离退休,因此用于在职人员的生育保险缴费方面的支出相应减少,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2018年度我局机关及所属全额拨款事业单位在职人员的生育保险缴费方面的支出。

(五)卫生健康管理事务(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算为175.53万元,支出决算为194.32万元,完成年初预算的110.70%2019年局机关在职人员调入、社保缴费及日常公用经费的调整增加是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于城区卫生健康局本级在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

卫生健康管理事务(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)支出年初预算为97.87万元,支出决算为47.21万元,完成年初预算的48.24%2019年城区政府按上级关于压缩一般行政管理相关经费的有关要求,对我局一般行政管理进行经费压缩调整是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于城区卫生健康局本级2019年卫生帮扶精准扶贫、精准脱贫工作、网络安全维护及涉密专用信息设备采购经费、2019年国家基本公共卫生服务项目宣传和局本级业务等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出年初预算为13.21万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的37.47%。由于2019年我局C-978饭堂补助经费(2018年结转项目) 92069.24元补助经费方案调整,未能在当年形成支付,是预算与决算相关差异的主要原因。主要用于城区卫生健康局本级开展2019年无偿献血工作项目经费、食堂补助经费等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出年初预算为431.21万元,支出决算为411.34万元,完成年初预算的95.39%2018年西乡塘区社区卫生服务中心标准化建设配套经费950000元、F-456西乡塘卫生院业务综合楼城区配套经费(2018年结转项目) 317599.16元、秀灵南社区卫生服务中心标准化建设费 南财社〔2018108469881.79元等项目资金,由于项目未进入完工验收阶段,最终未能形成资金支付。因此以上因素是造成2019年该支出功能分类科目支出预决算差异的主要原因。主要用于城区社区卫生服务机构标准化建设、2019年社区卫生服务中心设备购置等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出年初预算为944.47万元,支出决算为1,225.64万元,完成年初预算的129.77%2019年辖区乡镇卫生院在职职工工资调整增加及上级财政对乡镇卫生院转移支付资金下达,是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于城区卫生健康局所属9个差额事业单位(包括:南宁市西乡塘区安吉卫生院、南宁市西乡塘区金光卫生院、南宁市西乡塘区富庶卫生院、南宁市西乡塘区金陵卫生院、南宁市西乡塘区那龙卫生院、南宁市西乡塘区石埠卫生院、南宁市西乡塘区双定卫生院、南宁市西乡塘区坛洛卫生院、南宁市西乡塘区西乡塘卫生院)在职人员经费支出;开展卫生院保障房项目、2018年城区为民办实事项目为卫生院配置医疗设备等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出年初预算为149.70万元,支出决算为379.56万元,完成年初预算的253.55%2019年收到中央及市本级财政转移支付村卫生室实施国家基本药物制度补助资金开支是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于村卫生室实施基本药物制度城区财政配套补助、乡村医生养老生活补助、乡村医生培训、乡村医生参加职工基本养老缴费、村卫生室电脑采购等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出年初预算为421.37万元,支出决算为488.54万元,完成年初预算的115.94%2019年城区疾病预防控制中心2019年收到中央、自治区及南宁市财政转移支付免疫项目、健康素养、重大公共卫生专项、救助严重精神病项目及食品安全保障项目经费开支是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于城区疾病预防控制中心在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;退休人员退休费及购置安装疾控中心办公室空调等以及上级下达财政转移支付重大公共卫生专项等专项工作经费等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出年初预算为336.10万元,支出决算为455.55万元,完成年初预算的135.54%2019年城区卫生计生监督所在职、聘用人员工资调整及2019年收到上级财政转移支付资金开支是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于城区卫生计生监督所在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;购买开展生活饮用水卫生检测专项检查工作、开展卫生监督(协管)执法专项检查、卫生行政许可、游泳池水质监督监测检查工作等卫生监督工作方面的经费支出。

卫生健康管理事务(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算支出调整的100%。由于我局收到2018年上半年无偿献血宣传招募经费 南财社[2017239号资金0.95万元经费支出是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于我局无偿献血宣传招募工作经费方面的支出。

卫生健康管理事务(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出年初预算为340.40万元,支出决算为5,082.33万元,完成年初预算的1628.59%。由于2019年收到中央、自治区及南宁市财政转移支付基本公共卫生服务补助资金,基本公共卫生服务补助补助标准由2018年的人均补助标准为55元调整到2019年的人均补助标准为69元,以上两个因素是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2019年中央、自治区、南宁市及城区本级财政补助基层医疗卫生机构为辖区居民免费提供基本公共卫服务项目等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出年初预算为2,531.53万元,支出决算为5,145.17万元,完成年初预算的203.24%2019年收到各项中央、自治区及南宁市财政转移支付重大公共卫生项目经费开支是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2019年艾滋病防治工作项目、2019年降消项目、2019年免费婚检孕优项目、城区建成区内公共场所专业化除“四害”工作项目、组织开展预防接种反应调查诊断、结核病防治工作、全国儿童预防接种日宣传活动、手足口病疫情防控工作、疫苗接种知情同意书、预防接种证印刷、建设城区疫苗储存冷库和疫苗配送冷链经费、传染病预防控制---结核病防控工作、疾控工作经费、免疫规划工作及疫苗货款等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出年初预算为145.35万元,支出决算为118.02万元,完成年初预算的81.19%。由于2019年度我局西乡塘区病媒生物监测及F-349 2018年西乡塘区"四害"密度监测工作经费(2018年结转项目)由于公开招标流标等原因年终未能形成支付,因此未能形成资金支付是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于危重孕产妇救助、除四害工作、登革热疫情防控消杀购买除“四害”药品、西乡塘区病媒生物监测、创卫办工作经费等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出年初预算为23.24万元,支出决算为20.40万元,完成年初预算的87.78%由于2019年中医药专项业务工作开展相对滞后,2019年中医药工作经费及C-849制作中医健康教育资料经费(2018年结转项目)未能形成资金支付,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要因素。主要用于中医药健康旅游示范区基地建设、中药资源普查项目工作及2019年中医药工作经费等方面的支出

卫生健康管理事务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为172.35万元,支出决算为1,897.91万元,完成年初预算的1101.19%。我局所属事业单位卫生和计划生育信息中心2019年收到上级财政转移支付下达独生子女伤残、死亡家庭扶助经费、农村部分计划生育家庭(60)扶助等经费,以上各项转移支付资金的到位及开支是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于创建流动人口健康示范企业、农村独生子女户、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险、计划生育基层基础工作、开展计划生育特殊家庭医养照护试点工作、开展医养结合工作、母婴设施建设专项、辖区独生子女保健费等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出年初预算为1,251.20万元,支出决算为875.26万元,完成年初预算的69.95%2019年部分农村计划生育家庭奖励扶助等经费城区财政未能安排资金支付,以上原因是形成预算与决算相关差异的主要因素。主要用于7.11”世界人口日宣传活动、2019年卫生和计划生育目标管理责任工作考核奖励金、完善卫计局机关会议室设施设备及文件建设经费、订阅2019年报刊杂志、印制户口册育龄卡等基层计划生育统计台账、诚信计生示范单位创建活动工作、诚信计生小组成员奖励金、城镇居民独生子女父母年老奖励、创建“幸福家庭”活动、创建打造计生亮点、创建流动人口示范单位、春节慰问计划生育家庭贫困户、春节慰问农村卫生计生专干、村(社区)卫生计生专干基层基础综合业务大培训、各项印刷经费、计划生育目标考核工作经费、计划生育特殊家庭参加城乡居民基本医疗保险缴费补助、举办流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作和信息化业务培训班、开设卫生计生专栏、卫生计生公益宣传栏、开展打击“两非”及打击“两非”有奖举报工作经费、开展关怀关爱流动人口(农民工)活动、离任计生专干补助、10个镇街道计生光纤年租费、86个社区(村)直报点年租费、农村独生子女户、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费、农村计生家庭参加新型合作医疗经费、独生子女意外死亡、伤残家庭扶助金、辖区居民依法领取《独生子女父母光荣证》奖励金、享受国家计划生育特扶城乡失独家庭一次性扶助金、新一轮区优创建活动、宣传栏更新、孕前优生健康检查配套、自治区、南宁市农村计生家庭奖励扶助及业务费等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为257.28万元,支出决算为186.71万元,完成年初预算的72.57%。以上经费主要用于城区2019年城区机关干部、职工健康体检费用,由于受下半年城区开展迎接扶贫“四合一”验收工作影响,部分城区机关干部、职工健康体检无法及时前往医院进行健康体检,年末我局无法与定点医院进行结算该项目资金进行结算支付。主要用于2019年城区机关干部、职工健康体检等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为39.72万元,支出决算为33.41万元,完成年初预算的84.11%2019年西乡塘区疾病预防控制中心及西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心在职职工人员离退休,因此用于在职职工医疗保险等方面的支出减少是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于所属西乡塘区疾病预防控制中心及西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心在职职工医疗保险等方面的支出。

卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为45.35万元,支出决算为40.15万元,完成年初预算的88.53%2019年西乡塘区卫生健康局、西乡塘区卫生监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心、西乡塘区计划生育协会在职职工人员离退休,因此用于在职职工公务员医疗补助等方面的支出减少是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于西乡塘区卫生健康局、西乡塘区卫生计划生育监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心、西乡塘区计划生育协会在职人员按统一标准住院医疗补助支出。

卫生健康管理事务(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算支出调整的100%2019年收到20191-5月西乡塘区贫困人员住院、门诊特殊慢性病兜底经费 南财社[2019027号等上级财政资金转移支付项目经费并形成资金支出,是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于20191-5月西乡塘区贫困人员住院、门诊特殊慢性病兜底等经费的支出。

(六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算支出调整的100%。由于2019年收到城区城管局调出2019年上半年及第三季度生活垃圾分类工作经费并形成经费开支是预算与决算相关差异的主要原因。主要用于我局2019年上半年及第三季度生活垃圾分类工作经费方面的支出。

(七)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%主要用于城区农林水利局调整到我局所属事业单位那龙卫生院开展玉米节医疗保障方面的支出。

农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)支出年初预算为53.11万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的14.51%。形成收支预决算的差异的原因也是由于机构职能转变2019年下半年此项业务全部由城区医保局负责,因此,该项经费只用于201812月贫困户住院兜底经费开支后再无业务支出。以上因素是造成2019年该支出功能分类科目收支预决算差异的主要原因。主要用于建档立卡贫困群众2019年住院就医兜底经费开支

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为82.94万元,支出决算为80.94万元,完成年初预算的97.59%。西乡塘区卫生健康局、西乡塘区卫生监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区计划生育宣传信息中心、西乡塘区计划生育协会2018年在职人员离退休,由此产生住房公积金基数调整减少是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于西乡塘区卫生健康局、西乡塘区卫生计划生育监督所、西乡塘区疾病预防控制中心、西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心、西乡塘区计划生育协会在职人员工资标准计缴的住房公积金支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,503.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5,089.80万元,完成年初预算的228.23%2019年在职人员调整调入及工资、社保缴费的调整增加、兑现2018年在职人员绩效考评奖励是形成预算与决算相关差异的主要原因

(二)商品和服务支出1,283.11万元,完成年初预算的935.69%2019年上级财政转移支付下达自治区、南宁市辖区基层医疗卫生机构以奖代补及基本药物制度补助等经费到位及开支也是形成预算与决算相关差异的主要原因

(三)对个人和家庭的补助支出130.71万元,完成年初预算的515.21%2019年上级财政转移支付下达自治区、南宁市农村计划生育家庭奖励扶助等经费到位及开支也是形成预算与决算相关差异的主要原因

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度政府性基金支出250.99万元,2018年度决算数增加105.52万元,增长72.54%其中:基本支出250.99万元,项目支出0万元。

南宁市西乡塘区卫生健康局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为250.99万元,完成年初预算支出调整的100%

(一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为250.99万元,完成年初预算支出调整的100%。此项经费由城区民政局2019年指标调剂到辖区金光卫生院农村养老服务中心项目工程方面的支出是形成预算与决算相关差异的主要原因。主要用于2019年度辖区金光卫生院农村养老服务中心项目工程方面的支出(即用于社会福利的彩票公益金支出)。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算20.12万元;公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组量0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出20.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出20.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生计监督、疾病预防控制、卫生计生宣传等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我局及二层机构纳入城区本级全额拨款预算单位管理的3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出10.09万元,平均每辆1.68万元。

(三)公务接待费支出0.20万元,国内公务接待批次3次,人次38次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于城区疾病预防控制中心国内公务接待批次3次,人次38次,接待总费用0.20万元。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2019年度 “三公经费”总支出决算20.32万元,占年初预算的98.64%;比上年下降48.68万元,下降70.55%;主要原因是2018年城区疾病预防控制中心购置了1辆疫苗冷藏车35.25万元,那龙卫生院购置了1辆救护车8万元。因此,“三公经费”总支出较上年有所下降。

2.因公出国()费年初预算与上年支出均无金额发生。

3.公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少43.25万元,下降100%;主要原因2018年城区疾病预防控制中心购置了1辆疫苗冷藏车35.25万元,那龙卫生院购置了1辆救护车8万元。因此,公务用车购置支出较上年有所下降。

4、公务用车运行费支出决算20.32万元,占年初预算的98.64%;比上年减少48.55万元,下降70.55%;主要原因是2018年城区疾病预防控制中心购置了1辆疫苗冷藏车35.25万元,那龙卫生院购置了1辆救护车8万元。因此,与上年比公务用车运行费有所下降。

5.公务接待费支出决算0.20万元,占年初预算的4.44%;比上年增加0.06万元,增长42.85%。主要原因是我城区疾控中心公务接待上级调研人次数较上年度增加了12人次,因此接待费用有所增长。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出34.72万元,比年初预算数减少102.41万元,降低74.68%。主要原因是:2019年我部门按照城区政府关于压缩一般行政管理相关经费的有关要求,在实际工作中对机关运行支出经费进行压缩,严格控制机关运行经费的支出是形成与年初预算下降的主要原因。比2018年增加10.75万元,增长44.85%。主要原因是:2019年我部门下半年城区开展迎接扶贫“四合一”验收工作,因此用于机关运行支出经费的差旅等经费开支较2018年有所增长,因此以上原因是形成机关运行经费较去年有所增长的主要原因。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额10,174.74万元,其中:政府采购货物支出9,731.07万元、政府采购工程支出248.95万元、政府采购服务支出194.72万元。授予中小企业合同金额6,187.59万元,占政府采购支出总额的60.81%,其中:授予小微企业合同金额423.69万元,占政府采购支出总额的4.16%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆30辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车18辆、其他用车11辆,其他用车主要是乡镇卫生院的救护车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8,953.87万元,占一般公共预算项目支出总额的52.37%

共组织对“2019年基本公共卫生服务”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8,953.87万元。

2019年度基本公共卫生服务项目财政支出项目长期绩效目标和年度绩效目标都是促进基本公共卫生服务逐步均等化,增进辖区人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革的重要工作,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。

我城区基本公共卫生工作为促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,对于提高居民健康素质有重要促进作用,达到了预期效果。

从评价情况来看,绩效评价结果显示,纳入绩效评价项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2019年基本公共卫生服务项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是部分南宁市和城区配套资金城区财政局未能按时足额到位;二是由于部分南宁市和城区配套资金不能按时足额到位,因此资金支出进度未能按时完成。下一步改进措施:一是积极协调城区财政局及时、足额配套到位各级基本公共卫生服务项目补助资金;二是各级基本公共卫生服务项目补助资金到位后及时加快预算项目资金支付进度。2018年西乡塘区社区卫生服务中心标准化建设项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:201812月底前按时完成了所有建设内容,完工率100%,资金支付率90%。下一步改进措施:标准化建设项目完工后的收尾整改工程应积极督促落实,及时结算剩余项目款项。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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