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南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度部门决算

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目    录


第一部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



















第一部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所概

一、主要职能

1)认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合本城区实际情况贯彻落实。

2)加强和改进退休干部党支部建设和思想政治建设。

3)落实退休干部的政治、生活待遇,协同有关部门解决退休干部的实际问题。

4)组织和指导退休干部自愿量力地发挥积极作用。

5)负责部分退休干部的易地安置工作;协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

6)做好老干部的丧葬和抚恤工作。

7)做好老干部信访工作,及时处理和协调老干部信访反映的突出问题。

8)组织老干部开展各类学习活动,丰富老干部的精神文化生活。

9)承办上级交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

2019年度南宁市西乡塘区退休人员管理服务所的汇总决算报表由南宁市西乡塘区退休人员管理服务所1个单位构成。



















第二部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


详见附件:(南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 1166.01万元,其中本年收入1166.01万元,2018年度决算数减少 40.67万元,下降3.37 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1166.01 万元,为城区财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少40.67万元,下降3.37 %,主要原因是减少老干部活动经费减少。

2.事业收入 0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.经营收入  0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入  0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额  0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)本部门2019年度总支出 1166.01万元,其中本年支出 1166.01万元,2018年度决算数减少40.67 万元,下降 3.37%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0.15   万元,主要用于评优奖金支出。2018年度决算数减少490.23万元,下降99.96%,主要原因是科目调整。

2.社会保障和就业支出(类)868.8万元,主要用于西乡塘区本级按国家规定发放的工资津补贴及退休人员管理

2018年度决算数增加 192.45万元,增长28.45 %,主要原因是科目调整.

3.卫生健康支出(类)250.99万元,主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助2018年度决算数增加250.99 万元,增长100 %,主要原因是科目调整.

4.住房保障支出(类)46.07万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出2018年度决算数增加6.21 万元,增长15.58 %,主要原因是本年在职公积金基数增加及增加提前退休人员公积金。

4.结余分配   0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

5.年末结转和结余  0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度一般公共预算支出   1166.01万元,2018年度决算数减少40.67 万元,下降3.37 %其中:基本支出 1165.06   万元,项目支出 0.95 万元。

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度一般公共预算支出年初预算为2714.8万元,支出决算为1166.01万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为0.15万元,预决算差异主要原因是年中调整预算 。主要用于评优奖金。

1、组织事务(款)支出年初预算为 0万元,支出决算为 0.15万元,预决算差异主要原因是年中调整预算。

1)一般行政管理事务(项)年初预算为 0万元,支出决算为0.15 万元,预决算差异主要原因是年中调整预算 。主要用于评优奖金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为221.26万元,支出决算为 868.8万元,完成年初预算的392.66%预决算差异主要原因是年中调整预算。是主要用于退休干部的抚恤金、日常慰问、住院补助、生活补助、遗属补助、建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助费和护理费退休人员的活动等支出。

1、行政事业单位离退休(款)年初预算为220.86万元,支出决算为 868.5万元,完成年初预算的393.24%预决算差异主要原因是科目调整。

1)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为81.15万元,支出决算为566.6万元,完成年初预算的698.2%预决算差异主要原因是科目调整。

2)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为137.89万元,预决算差异主要原因是科目调整。

3)、离退休人员管理机构(项)年初预算为117.85万元,支出决算为 868.5万元,完成年初预算的393.24%预决算差异主要原因是科目调整。

4)、未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为5.6万元,支出决算为 1.59万元,完成年初预算的28.39%预决算差异主要原因是科目调整。

5)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.26万元,支出决算为 8.54万元,完成年初预算的69.66%预决算差异主要原因是。

6)、其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为4万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的82.5%预决算差异主要原因是。

2、其他社会保障和就业支出(款)年初预算为0.4万元,支出决算为 0.34万元,完成年初预算的85%预决算差异主要原因是。

1)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.4万元,支出决算为 0.34万元,完成年初预算的85%预决算差异主要原因是。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为10.71万元,支出决算为250.99万元,完成年初预算的2343.5%预决算差异主要原因是增加退休人员公务员医疗补助。

1、计划生育事务(款)年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%主要用于按南宁市统一规定安排独生子女奖励金支出.

1)计划生育事务(项)年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%主要用于按南宁市统一规定安排独生子女奖励金支出.

2、行政事业单位医疗(款)年初预算为10.62万元,支出决算为250.9万元,完成年初预算的2362.3%预决算差异主要原因是增加退休人员公务员医疗补助。

1)行政单位医疗(项)年初预算为5.04万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的84.13%预决算差异主要原因是退休人员减少。

2)公务员医疗补助(项)年初预算为5.58万元,支出决算为246.67万元,完成年初预算的4420.6%预决算差异主要原因是增加退休人员公务员医疗补助。

(四)住房保障支出(类)年初预算为46.07万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的91.6%预决算持平。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

1、住房改革支出(款)年初预算为46.07万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的91.6%预决算持平。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1) 住房公积金(项)年初预算为46.07万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的91.6%预决算持平。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1166.01 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出405.66万元,完成年初预算的   294.2%

(二)商品和服务支出27.73万元,完成年初预算的   147.03%。(三)对个人和家庭补助支出731.68万元,完成年初预算的 732.85 %

(四)资本性支出0.95万元,完成年初预算的 5.59 %


四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %其中:基本支出  0 万元,项目支出  0万元。

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.34 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区退休人员管理服务所0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.4万元。其中:

公务用车购置支出   0万元,购置了0 辆公务用车,公务用车运行支出   1.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019,南宁市西乡塘区退休人员管理服务所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1辆,全年运行费支出1.34万元.

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2019年度 “三公经费”总支出决算 1.34万元,占年初预算的58.26 %;比上年增加0.15 万元,增长12.6%;主要原因是公务车维修费增加。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的 %;比上年减少0万元,下降0%.

3.公务用车购置及运行费支出决算1.34万元,占年初预算的74.4 %;增加0.15 万元,增长12.6%;主要原因是公务车维修费增加。

4.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0 %;比上年减少 0万元,下降0 %

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出27.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加8.84万元,增长46.8 %。主要原因是:购买办公设备(电脑等)、差旅费,公务车维修费增加,比2018年增加15.07万元,增长119.04%。主要原因是:购买办公设备(电脑等)、差旅费,公务车维修费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额13.18万元,其中:政府采购货物支出 0.95万元、政府采购工程支出12.23万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50.82万元,占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对本单位“敬老节”及“春节慰问”,涉及一般公共预算支出50.82万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,两个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。









第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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