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南宁市西乡塘区红十字会2019年度部门决算

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南宁市西乡塘区红十字会

2019年度部门决算


目    录


第一部分:南宁市西乡塘区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区红十字会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区红十字会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区红十字会 概况

一、主要职能

(一)根据《中华人民共和国红十字会法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《中国红十字章程》规定的职责范围和上级红十字会的要求开展各项工作。

(二)开展备灾救灾及社会救助工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助,并争取境内外红十字组织的援助。依法开展募捐活动,募集资金,发展红十字社会福利事业,扩大人道主义救援资金来源。

(三)开展人道主义领域的社会服务公益活动,兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作,普及防病知识;组织、宣传无偿献血和实施、推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

(四)开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动。以爱国主义、人道主义教育为中心,开展、指导红十字青少年活动,弘扬社会主义精神文明。

(五)组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字(会)医疗救护机构开展人道领域的工作。

(六)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》,宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照其规定开展人道主义工作。

(七)协助政府开展有关对台事务工作。

(八)做好人道主义领域的寻人服务工作。

(九)完成城区党委、政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2019年度西乡塘区红十字会的汇总决算报表由1个单位构成。即西乡塘区红十字会。


第二部分:南宁市西乡塘区红十字会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区红十字会2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区 红十字会 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入73.4万元,其中本年收入73.4,2018年度决算数增加36.47万元,增长98.75 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入73.4万元,为城区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加36.47万元,增长98.75 %,主要原因是万人应急救护培训实际场次增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)本部门2019年度总支出73.4万元,其中本年支出 73.4万元,2018年度决算数增加36.47万元,增长98.75 %支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)70.6万元:主要用于主要用于政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。包括用于保障西乡塘区红十字会单位正常运转的日常支出和为保障西乡塘区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、业务招待费等日常公用经费支出;红十字“博爱送万家”送温暖活动、红十字应急救护培训、人道主义救助、社会募捐、社区红十字服务、红十字重大活动日举办、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、红十字基层组织建设及年内必须完成的其他业务等项目支出。2018年度决算数增加34.84万元,增长97.42 %,主要原因是万人应急救护培训实际场次增加。

2.住房保障支出(类)1.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加0.3万元,增长25.64 %,主要原因是支付201812月应付未付单位部分公积金,且本单位2019年新考录一名公务员。

3.卫生健康支出(类)1.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险、公务员医疗补助医疗保障方面的支出。2018年度决算数增加1.32万元,增长100 %,主要原因是2018年卫生健康支出(类)未纳入预决算中。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市西乡塘区 红十字会 2019年度一般公共预算支出73.4万元,2018年度决算数增加36.47万元,增长98.75 %其中:基本支出36.88万元,项目支出36.52万元。

  南宁市西乡塘区 红十字会 2019年度一般公共预算支出年初预算为47.25万元,支出决算为73.4万元,完成年初预算的155.34 %

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.18万元支出决算为1.67万元,完成年初预算的76.61 %,主要原因是2019年社保基数有所调整主要用于根据南宁市统一规定及在职人员人数,按规定的比例计缴的基本养老保险。

(二)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)年初预算为28.11万元,支出决算为32.35万元,完成年初预算的115.08 %,主要原因是新增在编人员1主要用于主要用于单位工资福利支出、对个人家庭的补助及商品和服务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3万元 ,支出决算为1.72万元,完成年初预算的57.33%,预算决算差异原因主要是“春节红十字博爱送万家”慰问项目经费减少,以及按实际工作进度进行相应的支付。主要用于开展红十字重大活动日举办、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献及年内必须完成的其他业务等项目支出。

(四)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算为11万元 ,支出决算为 34.8万元,完成年初预算的316.36 %,预算决算差异原因主要是万人应急救护培训实际场次增加,新增2019年第一期红十字持证救护员培训班及召开红十字会第三次会员代表大会等项目,支付2018年应付未付成立学校红十字会组织建设开支经费等。主要用于红十字万人应急救护普及培训、2019年第一期红十字持证救护员培训班、召开红十字会第三次会员代表大会和成立学校红十字会组织建设开支。

(五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和社会支出(款)其他社会保障和社会支出(项)年初预算为0.07万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的85.71 %,预算决算差异原因主要是2019年社保基数有所调整。主要用于根据南宁市统一规定及在职人员人数,按规定的比例计缴的社会保障金。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.88万元 ,支出决算为0.72万元,完成年初预算的81.82 %,预决算差异原因主要是2019年社保基数有所调整。主要用于根据南宁市统一规定及在职人员人数,按规定的比例计缴的医疗保险金。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.70万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的85.71%,预决算差异原因主要是2019年社保基数有所调整。主要用于根据南宁市统一规定及在职人员人数,按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.31万元 ,支出决算为 1.47万元,完成年初预算的112.21 %,预决算差异原因主要是2019年本单位新考录一名公务员。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.87万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出34.27万元,完成年初预算的114.81 %。预决算差异原因在于人员变动。

(二)商品和服务支出2.6万元,完成年初预算的76.7 %。预决算差异原因在于严格控制支出及人员变动。


四、2019年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区 红十字会 2019年度政府性基金支出 0 万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  南宁市西乡塘区 红十字会 2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0 万元。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区 红十字会0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019,南宁市西乡塘区红十字会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次1次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2019年度 “三公经费”总支出决算 0.1万元,占年初预算的20 %;比上年增加0.1万元;主要原因是2019年发生国内公务接待一次。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0 %;比上年减少0万元,下降0 %

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0 %;比上年减少0万元,下降0 %.

4.公务接待费支出决算0.1万元,占年初预算的20 %;比上年增加0.1万元。主要原因是2019年发生国内公务接待一次。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出2.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.79万元,降低23.3 %。主要原因是:按实际开展的工作支出。比2018年增加0.29万元,增长12.55 %。主要原因是:按实际开展的工作支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额14.33万元,其中:政府采购货物支出14.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.33万元,占政府采购支出总额的100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金19万元,占一般公共预算项目支出总额的52.03%。组织对20190个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %

共组织对“红十字会为民办实事项目‘2019年万人应急救护培训’”、“成立学校红十字会”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出19万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,纳入绩效评价项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0     万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“红十字会为民办实事项目‘2019年万人应急救护培训’”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:资金到位较迟,原因是培训在8月份之后开展,所需经费在8月才开始支付。下一步改进措施:尽早开展应急救护培训并提高资金到位率。“成立学校红十字会”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:资金到位较迟,原因是集中在10月份支付。下一步改进措施:提高资金到位率。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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