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南宁市西乡塘区民政局2019年度部门决算

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南宁市西乡塘区政局

2019年度部门决算


目录


第一部分:南宁市西乡塘区政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区政局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区政局概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区民政局是西乡塘区区政府管理社会行政事务的职能部门,履行着“上为政府分忧,下为群众解愁”的重要职能。单位的基本职能有:1、贯彻执行民政方针政策,指定城区民政工作规章制度,拟订城区民政事业发展规划并组织实施;2、拟订城区社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、慈善资助工作;3、指导城区社区服务体系建设,推动城乡基层政权建设;4、负责城区婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养等;5、承担对城区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作核年度检查工作;6、负责城区社会福利事业,发放老年人高龄补助、残疾人两项补贴、散居孤儿保障金、指导社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动,促进慈善事业健康发展等;7、负责城区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;8、承办城区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度西乡塘区民政局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区民政局,参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障服务中心


第二部分:南宁市西乡塘区政局2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区政局2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入9,523.97万元,其中本年收入9,521.69万元,2018年度决算数增加1,852.75万元,增长24.16%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9,521.69万元,为城区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加1,852.75万元,增长24.16%,主要原因是上级下达经费及本级部门财政预算增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%,。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余2.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少500.49万元,下降99.55%,主要原因是以前年度结余资金在今年完成支出,且无新增结余资金

(二)本部门2019年度总支出9,523.97万元,其中本年支出9,523.97万元,2018年度决算数增加1352.26万元,增长16.55%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.6万元:主要用于2017年度公务员年度考核奖励金支出2018年度决算数减少1.27万元,下降67.91%,主要原因是2018年的支出项目在2019年无

  1. 社会保障和就业支出(类)8,927.20万元:主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城乡最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出2018年度决算数增加1264.77万元,增长16.51%,主要原因是2019年根据上级要求,开展社会救助兜底工作,城乡低保扩面,随着困难群众救助范围扩大,符合救助条件的人群增加,导致城乡低保、特困人员救助供养、残疾人两项补贴的支出相应增加

3、卫生健康支出(类)268.49万元:主要用于在职人员公务员医疗补助优抚对象医疗补助1-6级无工作单位伤残军人社会保险费及城乡医疗救助金的支出。2018年度决算数增加117.22万元,增长77.49%,主要原因是2019年度新增行政单位医疗和公务员医疗补助项支出,2018年无

4、农林水支出(类)0.22万元:主要用于补发在职人员历年绩效,2018年度决算数增加0.22万元,增长100%,主要原因是上年无该项支出

5、住房保障支出(类)23.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。2018年度决算数增加2.88万元,增长14.12%,主要原因是上年末部分住房公积结转至今年支出。

6、灾害防治及应急管理支出(类)11.33万元:主要用于采购2019年冬2020年春应急物资、发放2018-2019年度冬春荒救灾救济衣被口粮经费支出2018年度决算数增加11.33万元,增长100%,主要原因是功能分类调整,该功能分类为今年新增,去年无

7、其他支出(类)292.87元:主要用于社区“日间照料中心”维修项目工程结算款、居家养老社会化运营以奖代补资金、民办养老机构运营补贴资金、居家养老和社区养老服务组织运营补贴资金、老年人助餐配餐服务试点一次性建设补助、散居孤儿“福彩圆梦助学基金”、社会捐助体系建设资金城乡医疗救助金支出。2018年度决算数减少28.27万元,下降8.8%,主要原因是支出项目较2018减少,同时因机构职能改革,下半年将城乡医疗救助职能划分至医疗保障局,相应的支出减少

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

9.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增减少14.61万元,下降100%,主要原因是上年度结转结余资金在今年使用完成且本年度无新增结转资金

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区政局2019年度一般公共预算支出9,231.11万元,2018年度决算数增加1395.16万元,增长17.8%其中:基本支出496.31万元,项目支出8,734.80万元。

南宁市西乡塘区政局2019年度一般公共预算支出年初预算为7,687.17万元,支出决算为9,231.11万元,完成年初预算的120.08%

  1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,为其他单位调剂安排。主要用于2017年度公务员年度考核奖励金支出

  2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出年初预算为0万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,为其他单位调剂安排。主要用于村委服务用房建设项目农民工工资支出

  3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算为374.68万元,支出决算为418.75万元,完成年初预算的111.76%,主要原因是在职人员工资福利调整。主要用于人员工资福利支出及办公经费支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为24.4万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的32.21%,主要原因是根据实际开展工作列支。主要用于日常开展民政工作所需经费支出。

  5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)支出年初预算为12万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的25.50%,主要原因是项目开展中,待结算。主要用于社会组织法人离任审计报告、社会组织注销清算审计报告的支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出年初预算为105.2万元,支出决算为73.92万元,完成年初预算的70.27%,主要原因是该项目需要结转至下一年继续开展。主要用于地名普查聘用测绘工程师工资、区划地名工作经费城区配套项目的支出。

  7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出年初预算为1792.45万元,支出决算为31.60万元,完成年初预算的1.76%,主要原因是社区服务用房建设项目,惠民工程项目工程量较大,多数项目还在开展中待完工结算后支付。主要用于春节慰问村干部及不领城区财政工资“两委”成员经费、村(社区)一站式服务大厅、村委服务用房、社区服务用房项目、社区惠民资金项目、慰问11个村委会(社区)的支出。

  8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出年初预算为72.58万元,支出决算为89.96万元,完成年初预算的123.95%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于春节慰问百岁老人、春节慰问困难老人、春节慰问困难群众、特困人员供养服务机构的管理人员工资、中秋慰问困难群众、优抚对象经费、重阳节慰问困难老人的支出。

  9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,属于城区追加项目。主要用于单位离退休人员生活补助支出。

  10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,属于城区追加项目。主要用于单位离退休人员生活补助支出。

  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为36.87万元,支出决算为30.73万元,完成年初预算的83.35%,主要原因是社保基数调整。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分。

  12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出年初预算为931.34万元,支出决算为222.90万元,完成年初预算的23.93%,主要原因是机构改革,下半年将义务兵优待职能划分至退役军人事务局,相应支出减少。主要用于义务兵大学生一次性鼓励金城区配套、义务兵优待金的支出。

  13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出年初预算为187.03万元,支出决算为647.47万元,完成年初预算的346.19%,主要原因是上级专项追加资金。春节走访慰问“二次入伍”人员及优抚信访重点人员、春节走访慰问困难优抚对象经费、发放重点优抚对象及参战民兵抚恤金、生活补助金、现役军人家属春节慰问经费、一至六级伤残军人大额医疗统筹费、一至四级伤残军人护理费、在职持证"三属"一年一次的优待金支出。

  14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出年初预算为231.54万元,支出决算为177.95万元,完成年初预算的76.85%,主要原因是机构改革,将其他退役安置支出职能划分至退役军人事务局,相应支出减少。主要用于发放2018年度城镇退役士兵待分配期间生活补助金、发放2018年度退役士兵自谋职业一次性经济补助金、发放2018年度退役士兵自主就业一次性经济补助金支出。

  15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出年初预算为3万元,支出决算为32.40万元,完成年初预算的1080.00%,完成年度调整预算的100%。主要原因是上级专项追加资金。主要用于农村留守儿童关爱保护困境儿童保障工作经费、散居孤儿保障金支出。

  16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出年初预算为1569.12万元,支出决算为1,972.52万元,完成年初预算的125.71%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于80-89周岁高龄补助、90周岁以上高龄补助、2017年度民办非营利性养老机构床位运营补贴(2018年结转项目)、南宁市居家养老服务组织运营补贴、制作老年人优待证经费支出。

  17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出年初预算为74.9万元,支出决算为38.29万元,完成年初预算的51.12%,主要原因是免除城乡困难对象基本殡葬服务费用有不可预见性,根据实际情况列支。主要用于2018年南宁市民办非营利性养老机构运营补贴、、免除城乡困难对象基本殡葬服务费用、特困人员供养服务机构的运转维护经费支出。

  18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出年初预算为285.24万元,支出决算为583.35万元,完成年初预算的204.51%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

  19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为45.65万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是上级专项追加资金。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

  20. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出年初预算为1092万元,支出决算为2,093.84万元,完成年初预算的191.74%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于城市低保金支出。

  21. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出年初预算为150万元,支出决算为1,260.45万元,完成年初预算的840.30%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于农村低保金出。

  22. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出年初预算为5万元,支出决算为19.91万元,完成年初预算的398.20%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于城乡居民临时困难救助支出。

  23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出年初预算为5.5万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的41.45%,主要原因项目具有不可预见性,根据实际情况列支。主要用于流浪乞讨人员救助经费支出。

  24. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出年初预算为493.9万元,支出决算为822.43万元,完成年初预算的166.52%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于2019年市财政城乡特困人员春节一次性生活补助资金、城市特困人员基本生活补贴、特困人员照料护理补贴支出。

  25. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出年初预算为23.52万元,支出决算为269.29万元,完成年初预算的1144.94%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于农村特困人员基本生活补贴、特困人员殡葬费支出。

  26. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出年初预算为75.5万元,支出决算为28.71万元,完成年初预算的38.03%,主要原因是因为机构职能改革,将拥军优属职能划分至退役军人事务局,相应支出减少。主要用于春节慰问辖区部队慰问经费、军队立功受奖(三等功)人员奖励金、双拥工作经费支出。

  27. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为41.81万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,为上级专项追加资金。主要用于退役士兵自主就业补助金。

  28. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为1.35万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的94.81%,主要原因是社保基数调整。主要用于在职人员生育保险支出。

  29. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100.00%。主要用于独生子女支出。

  30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为14.93万元,支出决算为13.05万元,完成年初预算的87.41%,主要原因是社保基数调整。主要用于在职人员医疗保险支出。

  31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为9.26万元,支出决算为8.39万元,完成年初预算的90.60%,主要原因是社保基数调整。主要用于在职在编人员公务医疗补助支出。

  32. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出年初预算为44万元,支出决算为198.20万元,完成年初预算的450.45%,主要原因是上级专项追加资金。主要用于困难群众参加2019年城乡居民基本医疗保险经费、医疗救助金支出。

  33. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为33.25万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,为上级专项追加资金。主要用于优抚对象医疗补助金支出

  34. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,为上级专项追加资金。主要用于16级无工作单位伤残军人社会保险费支出

  35. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,为上级专项追加资金。主要用于90周岁以上高龄补助支出。

  36. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是无年初预算,属于城区追加项目。主要用于补发在职人员历年绩效奖金

  37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为22.21万元,支出决算为23.27万元,完成年初预算的104.77%,较预算数基本持平。主要用于职工住房公积金的支出。

  38. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为11.33万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算的100%。主要原因是功能分类调整,该功能分类为今年新增,去年无。主要用于采购2019年冬2020年春应急物资、发放2018-2019年度冬春荒救灾救济衣被口粮经费支出。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出496.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出459.64万元,完成年初预算的112.48%。预决算差异原因是在职人员工资福利调整,以及上年末部分住房公积结转至今年支出。

(二)商品和服务支出34.23万元,完成年初预算的72.76%。预决算差异原因是缩减办公经费支出

(三)对个人和家庭补助支出2.44万元,完成年初预算的808.8%。预决算差异原因是单位离退休人员生活补助无年初预算,由城区其他部门调剂安排。


四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区政局2019年度政府性基金支出292.87万元,2018年度决算数增加28.27万元,下降8.8%其中:基本支出0万元,项目支出292.87万元。

南宁市西乡塘区政局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为292.87万元,完成年初预算的0%完成年度调整预算的100%

  1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为292.804万元,完成年初预算的0%完成年度调整预算的100%。预决算差异的原因是无年初预算,为上级专项追加资金。主要用于社区“日间照料中心”维修项目工程结算款、居家养老社会化运营以奖代补资金、民办养老机构运营补贴资金、居家养老和社区养老服务组织运营补贴资金、老年人助餐配餐服务试点一次性建设补助、散居孤儿“福彩圆梦助学基金”、社会捐助体系建设资金。

  2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.061万元,完成年初预算的0%完成年度调整预算的100%。预决算差异的原因是无年初预算,为上级专项追加资金。主要用于城乡医疗救助金支出。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区政局0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。2019,南宁市西乡塘区政局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2019年度“三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0.19万元,下降100%;主要原因是无来函公务接待。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%

4.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0.19万元,下降100%。主要原因是无来函公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出34.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少12.81万元,降低27.24%。主要原因是:根据实际开展工作需要列支,比2018年增加4.35万元,增长14.56%。主要原因是:工作任务增加相对增运行经费开支


(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额153.56万元,其中:政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.92万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额43.95万元,占政府采购支出总额的28.62%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7687.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7687.17万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目开展取得了良好的效果,同时也发现了资金管理和使用上尚存在的不足,通过评价,更好的完善了各项专项资金的管理。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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