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南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2019年度部门决算

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南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局

2019年度部门决算










目    录


第一部分:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释
















第一部分:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

拟订城区人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责城区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策,完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校、职业学校、技工学校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施,贯彻执行国家、自治区城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法;会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制;组织实施工伤认定和劳动能力鉴定;落实机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟定安置计划并组织实施,组织协调军队转业干部培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。建立健全人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。组织实施公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织本级行政机关公务员培训工作。

二、部门决算单位构成

2019年度南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局系统的决算报表由4个单位组成。具体单位如下:

1、南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局(行政单位)

2、南宁市西乡塘区劳动保障监察大队(参公事业单位)

3、南宁市西乡塘区劳动保障管理中心(参公事业单位)

4、南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心(事业单位)








第二部分:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 2019年度部门决算报表


此部分另附表格,详见附件:西乡塘区人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开附表


第三部分:南宁市西乡塘区 人力资源和社会保障局 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入9788.37万元,其中本年收入9787.14万元,2018年度决算数减少7100.85万元,下降42%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9787.14万元,其中:为城区财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少7079.22万元,下降42%,主要原因是税局统一划缴社保款后,由各单位自行支付社保单位部分不再由我局统一支付。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加万元

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元。

4.其他收入0万元,2018年度决算数增加0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加0万元。

6.上年结转和结余1.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少20.40万元,下降94%,主要原因是跨年项目支出结余减少。

(二)本部门2019年度总支出9788.37万元,其中本年支出9786万元,2018年度决算数减少7099.43万元,增长下降42%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.40万元:主要用于主要用于公务员考核奖励费用等。2018年度决算数减少11.26万元,下降89%,主要原因是军转干部业务转移到退役军人事务局。

2.社会保障和就业支出(类)7177.40万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、其他社会保障和就业支出等。

2018年度决算数减少1631.03万元,增长129.41%,主要原因是机构改革业务变动支出变少。

3.卫生健康支出(类)2521.31万元:主要用于按规定的比例计缴的医疗保险金。2018年度决算数减少8617.71万元,下降77.36%,主要原因是机构改革业务变动支出变少。

4.城乡社区支出(类)15.19万元:主要用于邕江船民上岸社保缴费补贴的支出。

2018年度决算数减少13.01万元,下降46.13%,主要原因是上年有多人补缴历年社保。

5.住房保障支出(类)70.70万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。

2018年度决算数增加24.91万元,增长47.18%,主要原因是上年未能及时支出放在今年支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加0万元,增长0%

5.年末结转和结余2.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1.14万元,增长92.68%,主要原因是。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算支出9786万元,2018年度决算数减少7099.43万元,下降42%其中:基本支出4908.67万元,项目支出4877.33万元。

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算支出年初预算为3843.67万元,支出决算为9786万元,完成年初预算的254.60%

(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为1.40万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算调整的100%,主要原因是预决算差异的主要原因是从组织部调剂考核奖励金。主要用于公务员考核奖励

(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算为62.39万元,支出决算为80.56万元,完成年初预算的129.12%,主要原因是人员经费增加主要用于一般人力资源工作经费的开支

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为68.02万元,支出决算为55.52万元,完成年初预算的82.62%,主要原因是机构改革人员调整主要用于一般人力资源工作经费的开支。

(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出年初预算为628.31万元,支出决算为214.16万元,完成年初预算的34.09%,主要原因是科目调整主要用于劳动保障监察业务费以及人员经费开支。

(五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出年初预算为275.68万元,支出决算为705.73万元,完成年初预算的256%,主要原因是科目调整主要用于社保经办机构人员补助的开支。

(六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出年初预算为87.57万元,支出决算为205.26万元,完成年初预算的234.40%,主要原因是主要原因是追加就业工作经费。主要用于就业工作经费开支。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为0万元,支出决算为24.23万元,完成预算调整的100%,预决算差异的主要原因追加退休人员生活补贴经费。主要用于退休人员生活补贴支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为0万元,支出决算为23.42万元,完成调整预算的100%,预决算差异的主要原因追加退休人员生活补贴经费。主要用于退休人员生活补贴支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为106.58万元,支出决算为80.43万元,完成年初预算的75.46%,主要原因是人员变动预算调整主要用于单位职工养老保险费的缴纳。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1154.45万元,完成调整预算的100%,预决算差异的主要原因科目调整。主要用于单位职工职业年金单位部分的缴纳。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2880.46万元,完成调整预算的100%,主要原因是追加了财政对养老基金缺口的补充主要用于机关事业单位养老保险基金资金缺口的补充。

(十二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)支出年初预算为49.34万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的14.23%,主要原因是预算科目调整主要用于失业人员职业技能培训补贴开支

(十三)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)支出年初预算为0万元,支出决算为6.81万元,完成调整预算的100%,主要原因是预算科目调整,追加预算主要用于职业技能鉴定补贴支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)支出年初预算为0万元,支出决算为62.29万元,完成调整预算的100%,主要原因是预算科目调整,追加预算主要用于求职创业补贴支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出年初预算为69.36万元,支出决算为91.48万元,完成年初预算的160.84%,主要原因是追加了就业培训补贴的预算主要用于职业培训补贴的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出年初预算为0万元,支出决算为6.26万元,完成调整预算的100%,主要原因是追加了军转干部座谈活动经费预算主要用于军转干部座谈活动经费开支。

(十七)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出年初预算为1282.68万元,支出决算为1475.76万元,完成年初预算的115%,主要原因是追加了贫困户参保补贴经费主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为103.57万元,完成调整预算的100%,预决算差异的主要原因城区统筹部分调整到我局支出。主要用于机关事业单位职工生育保险缴费支出。

(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为0.61万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的59%,主要原因是人员变动主要用于独生子女奖励金的支出。

(二十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,完成调整预算的100%,主要原因是预算科目调整主要用于其他计划生育事务支出

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为241.70万元,支出决算为262.62万元,完成年初预算的108.66%,主要原因是社保基数调整预算调整主要用于行政单位医疗保险单位部分支出。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为1.48万元,支出决算为898.82万元,完成调整预算的100%,主要原因是第一季度医保费仍由人社局统一支付主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为32.21万元,支出决算为1354.04万元,完成调整预算的100%,主要原因是第一季度医保费仍由人社局统一支付主要用于公务员医疗补助支出。

(二十四)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为5.07万元,完成调整预算的100%,主要原因是追加对建档立卡贫困人员医疗补助主要用于对建档立卡人员医疗补助支出。

(二十五)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为15.19万元,完成调整预算的100%,主要原因是追加上岸船民社保补助经费主要用于对上岸船民社保补助的支出。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为64.03万元,支出决算为70.70万元,完成年初预算的110.42%,主要原因是人员变动主要用于职工住房公积金缴纳支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4908.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4773.38万元,完成年初预算的492.34%超预算原因是城区医疗保险、公务员医疗补助支出、行政事业单位养老保险调整到我局支出。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

(二)商品和服务支出86.55万元,完成年初预算的72.98%。主要用于机关事业单位机构运行费用,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等,差异原因是各单位从严控制支出和“三公”支出。

(三)对个人和家庭补助支出48.75万元,完成年初预算的7991.8%。差异原因是追加调整了退休人员抚恤金及生活补贴。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数持平

南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.81万元;公务接待费支出决算0.28万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,与上年持平。

公务用车运行支出1.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019,南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.81万元,平均每辆1.81万元。

(三)公务接待费支出0.28万元,国内公务接待批次3次,人次54次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于调研工作餐费支出。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2019年度 “三公经费”总支出决算2.09万元,占年初预算的30.74%;比上年减少0.18万元,下降7.93%;主要原因是厉行节约严格控制经费开支。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;与上年持平。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.81万元,占年初预算的47.63%;比上年减少0.46万元,下降20.26%;主要原因是厉行节约严格控制经费开支.

4.公务接待费支出决算0.28万元,占年初预算的9.33%;比上年增加0.28万元,增长100%。主要原因是业务交流调研学习业务。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出85.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少72.2万元,降低20.20%。主要原因是:机构改革人员变动调整了经费使用,比2018年减少285.27万元,降低77%。主要原因是:机构改革人员变动经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额71.12万元,其中:政府采购货物支出71.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是原新农合配公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1475.76万元,占一般公共预算项目支出总额的30.25%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对城乡居民基本养老保险项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1475.76万元,政府性基金预算支出0万元。委托广西财经学院专家进行评价,评价结果比较理想,符合科学持续发展的要求。

我单位2019年为非开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,城乡居民基本养老保险项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是群众参保续保积极性不高,扩面新增及参保续保难度大。目前城乡居保养老金水平低、吸引力不够、参保获益虽可预期但缴费年限长,群众参保、续保意识不强,农村居民尤其是中青年农民群众参加城乡居保的积极性不高,每年虽然城区组织各乡镇动用了大量人力物力开展宣传动员工作,但参保缴费难度很大;部分外出务工人员联系不便,组织参保困难。另外,2013年以前“捆绑参保”做法的争议一直未停息,上级业务部门只强调待遇按月发放,给工作造成很大压力,一些乡镇迫于压力对“捆绑参保”要求前紧后松,一些农村老人的子女一个也没有参保就领取了养老金,规定要求前后不一致,也对参保续保缴费形成较大的负面影响;二是银行代扣保费失败人数多,扣缴成功率不高。城区劳动保障管理中心自3月份起平均每周都会进行一次保费扣缴并将扣款失败结果名单发放给各乡镇社保中心,但仍有不少参保人未在缴费银行账户中存入足额保费,扣缴成功率提高缓慢,不容乐观。

下一步改进措施:一是强化征缴,确保城乡居民养老保险“两率”指标顺利完成。做好保费征缴工作是城乡居保制度得以存续的基础,要强化保费征缴力度,提高缴率费:一是要厘清领取养老待遇人员与参保缴费人员的户籍关系,重点做好领取养老金老人的子女的保费征缴工作。二是加强信息沟通。城区经办机构要及时向农信联社了解掌握扣费信息反馈给乡镇,各乡镇社保中心着手填发《城乡居民养老保险催缴通知书》,村坡应及时转达通知书到参保人个人,提醒参保人按时缴费;三是各乡镇政府要把城乡居保征缴扩面工作列入重要工作内容,统筹安排,一级抓一级,利用会议、下村坡工作的时机,通知各村坡做好城乡居保保费的催缴工作,对于在城区统一扣缴时间未缴纳保费的参保人群,要及时组织工作队员上门入户做好征缴工作。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。




第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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