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西乡塘区科学技术局2019年部门预算及“三公”经费预算


 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、南宁市有关科技发展的政策法规,牵头拟订城区科技发展规划和措施,并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施城区科技计划,科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导开发区建设,推进技术产业化,推进相关技术服务体系建设,组织实施科技专项。

3.实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。

4.指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

5.提出科技体制改革措施建议,推进科技体制改革工作。

6.负责城区预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

7.负责城区科学技术奖评审的组织;负责科技成果管理工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

8.牵头负责城区的科学技术普及工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9.指导、协调城区人民政府各部门和各镇、街道的科技管理工作;负责镇、街道党政领导班子科技进步目标考核工作。

10.负责城区知识产权和专利管理相关工作。

11.承办城区人民政府交办的其他事项

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区科学技术局为行政单位,隶属西乡塘区人民政府,经费管理方式为全额拨款。科技局内设:办公室、项目股、财务股三个内设机构。

2. 所属单位

西乡塘区科技局下设全额补助事业单位1个,为南宁市西乡塘区生产力促进中心,单位类别为公益一类。

 (二)部门预算单位构成

202   南宁市西乡塘区科学技术局(一级预算单位)

202001 南宁市西乡塘区科学技术局本级(二级预算单位) 

202002  南宁市西乡塘区生产力促进中心(二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘区科学技术局编制总数4人,实有财政供养在编人员4人。下属单位西乡塘区生产力促进中心编制数6人,实有财政供养在编人员6人。

(二)人员构成

西乡塘区科技局实有在编在职人员4人,其中局长1人,副局长1人,主任科员1人,副主任科员1人。科技局编外聘用人员5人。下属西乡塘区生产力促进中心在编在职人员6人,其中主任1人,工作人员5人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算685.52万元,同比减少50.54万元,同比减少6.85%。其中:

1、一般公共财政预算拨款685.52万元,同比减少50.54万元,同比减少6.85 %。

2、上年结余收入0万元,同比增减 0元,下降0%。

2019年收入预算总体减少的主要原因:收入预算减少的主要原因是在项目经费方面,2018年因在西乡塘区美丽南方建设太阳能光伏发电站和科技成果转化中心安排经费共179万元,这两个项目已于2018年完成,在2019年不用再建设,因此2019年不再安排。在减少的同时,城区财政另增加本级2019年科学研究技术与技术开发项目经费80万元,因此2019年收入预算总体减少。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算685.52万元,其中:基本支出219.90万元,占支出总预算32.08%,同比增加32.76万元,增长17.51%;项目支出465.62万元,占支出总预算67.92%,同比减少83.21万元,减少15.16%。支出减少的主要原因是在项目支出方面,2018年因在西乡塘区美丽南方建设太阳能光伏发电站和科技成果转化中心安排经费共179万元,这两个项目已于2018年完成,在2019年不用再建设,因此2019年不再安排支出。在减少的同时,城区财政另增加本级2019年科学研究技术与技术开发项目经费80万元,因此2019年支出预算总体减少。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)科学技术支出632.11万元,占支出总预算的92.21%,同比减少58.42万元,减少8.46 %。主要用于保障科技局日常公务运转和为完成上级业务部门、城区党委、政府下达的各项工作任务、我城区设立科学研究项目支持辖区企事业单位科技创新发展而发生的支出。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费;为促进城区企事业单位开发新产品、新技术等创新发展而设立的科研项目安排的项目支出。减少的主要原因是减少了2018年已完成的建设项目支出,2019年无建设项目支出。

2)社会保障和就业支出23.38万元,占支出总预算的3.41%,同比增加3.71万元,增长18.86%;主要用于单位支付在职在编人员和聘用人员的养老、工伤、失业保险等社会保障支出。增长的原因行政事业单位纳入养老保险体系,工资调整基数增加而增加的社会保障支出。

3)卫生健康支出16.43万元,占支出总预算的2.40 %,同比增加2.46万元,增长17.61%;主要用于单位缴纳职工医疗保险,增长的主要原因是工资调整基数增加而增加的职工医疗保险。

4)住房保障支出13.59万元,占支出总预算的1.98%,同比增加 1.79万元,增长15.17%;主要用于单位缴纳职工住房公积金。增加的原因是工资调整基数增加而增加住房公积金缴费。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算219.90万元,占支出总预算的32.08%,同比增加32.76万元,增长17.51%。其中:

①工资福利支出196.88万元,占基本支出预算的89.53%,同比增加28.19万元,增长16.71%。主要用于在职在编人员及聘用人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出。支出增长的主要原因是机关事业单位工资改革引起工资增加以及聘用人员工资标准提高而增加的预算。

②商品和服务支出22.98万元,占基本支出预算的10.45%,同比增加4.66万元,增长25.44%。主要用于主要用于主要用于安排单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。支出增长的主要原因是按人员核定的日常公用支出增加。

③对个人和家庭的补助0.04万元,占基本支出预算的0.02%,同比减少0.09万元,减少69.23%。主要用于支付单位职工独生子女保健费和医疗统筹费。减少的主要原因是单位享受独生之女政策人员减少。

2)项目支出预算465.62万元,占支出总预算的67.92%,同比减少83.21万元,减少15.16%。其中:

①工资福利支出0.16万元,占项目支出预算的0.03%,同比增长0.16万元,增长100%,增长的主要原因是2019年为城区12个贫困村聘请12名科技特派员,为12名科技特派员购买人身意外保险。 

②商品和服务支出20.53万元,占项目支出预算的4.41%,同比减少332.83万元,减少94.19%。主要用于项目调研、差旅费、培训费、会议费、举办全国科技活动周等支出。减少的主要原因是2018年我局把本级科学研究与技术开发经费315万元列入商品和服务支出,2019年根据部门预算编制要求列入对企业补助,因此减少。

③对个人和家庭的补助10.93万元,占项目支出预算的2.35%,同比减少4.14万元,减少27.47%。主要用于为完成自治区、南宁市下达的发明专利任务量而资助给辖区企事业单位和个人的申请专利支出、培训贫困村农民种养技术误工补贴及用于奖励贫困村优秀科技特派员的支出。减少的主要原因2019年用于补助科技特派员的差旅费列入商品和服务支出。

对企业补助434.00万元,占项目支出预算的93.21%,同比增长434.00万元,增长100%。主要用于为促进城区企事业单位开发新产品、新技术等科技创新发展而设立的本级科学研究与技术开发项目安排的项目支出。增长的主要原因是2018年该项支出列入商品和服务支出,2019年根据部门预算编制要求列入对企业补助,因此增加。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算685.52万元,其中:一般公共预算收入预算685.52万元,2019年本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算685.52万元,其中:一般公共预算支出预算685.52万元,2019年本部门无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为85.28万元,主要用于:主要用于支付西乡塘区科技局公务人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出

2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为350万元,主要用于:主要用于为促进城区企事业单位开展新产品、新技术等科技创新发展而设立的本级科学研究与技术开发项目安排的对企事业单位补助支出。

3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)预算数为8万元,主要用于:城区开展全国科技活动周及科技三下乡宣传活动支出。

4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)预算数为188.83万元,主要用于:单位为完成自治区、南宁市下达的发明专利任务量而资助给辖区企事业单位和个人的申请专利支出、培训贫困村农民种养技术误工补贴及聘请的科技特派员开展科技扶贫的支出;下属二层单位生产力促进中心人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为22.65万元,主要用于:单位按规定缴纳职工2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.74万元,主要用于:单位按规定缴纳职工2019年工伤、失业等社会保险缴费支出。

7)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.04万元,主要用于:单位按规定支付职工独生子女保健费和医疗统筹费

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.74万元,主要用于:按规定缴纳科技局干部职工2019年基本医疗保险缴费的支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为5.41万元,主要用于:按规定缴纳科技局下属生产力促进中心事业单位基本医疗保险费的支出。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为7.24万元,主要用于:单位按规定缴纳2019年职工享受公务员医疗补助的公务员医疗补助费。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为13.59万元,主要用于:单位按比例缴纳2019年职工住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算。

本单位及下属二层单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本单位及下属二层单位无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,科技局下属二层事业单位生产力促进中心公务用车运行维护费支出预算3.6万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算4.6万元,与2018年预算4.6万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

  1. 公务接待费2019年预算1万元,与2018年持平。主要用于:接待上级业务部门或区内外业务单位检查指导工作开支。

    3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

    4. 公务用车运行维护费2019年预算3.6万元,与2018年持平。主要用于西乡塘区生产力促进中心2辆公务车的运行维护费,包括燃油费、保险、过路过桥费、维修保养等费用。截至2018年12月31日,我1个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆2辆。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年本部门机关运行经费预算22.98万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算18.32万元增加4.66万元,增长25.44%,增长的主要原因是:在科普工作、科技特派员开展扶贫工作、科技项目管理工作、计划生育工作等项目支出中增加其他商品和服务支出

    (二)政府采购情况

    本部门2019年无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

    本部门2019年无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门资产账面数为156.45万元,其中:固定资产118.21万元,占资产总数的77.56%;流动资产38.24万元,占资产总数的24.44%。单位资产决算数为156.45万元,其中:固定资产118.21万元,流动资产38.24万元,资产账面数与决算数一致。2018年部门新增固定资产76.18万元,其中:新增通用设备23.77万元,新增专用设备52.41万元。本部门下属事业单位生产力促进中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。部门价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

    2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额350万元,其中:一般公共预算支出350万元,资金来源为城区财政拨款

    纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    城区本级科研项目,项目经费350万元,资金来源为城区财政拨款,立项依据为《广西壮族自治区科学技术进步条例》第十一条有关规定“县级以上人民政府科学技术行政部门应当确定并组织实施科学研究与技术开发计划,支持科学技术研究开发机构、高等学校、企业事业单位和科学技术人员开展科学研究和技术开发活动。”及《南宁市西乡塘区2018-2020年科学研究与技术开发计划课题申报指南、申报须知》精神。设立科技项目年度经济和社会方面的绩效目标及其主要内容为:设立本级科技项目27项,带动企业投入研发经费1400万元,引进、筛选农业新品种20个,研发或引进新产品、新技术6-7个(项),发表论文10-13篇,培训农民340人次,建立示范基地面积650亩,申请专利16项,实用新型7个,软件著作权4项,新增产值1000万元,带动30户农民脱贫,城区科技创新能力显著提高。

    (六)涉密事项处理说明

     本部门2019年无涉密事项预算。

    五、专业名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:

    1. 部门财政拨款收支总表

    2. 一般公共预算支出情况表

    3. 一般公共预算基本支出情况表

    4. 一般公共预算三公经费支出情况表

    5. 政府性基金预算支出情况表

    6. 部门收支预算总表

    7. 部门收入预算总

    8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

    10.政府预算经济分类预算表

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