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南宁市西乡塘区档案局2019年部门预算及“三公”经费预算



第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件


第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区档案局主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市西乡塘区档案局隶属中共西乡塘区委办公室管理,主要

职能为:主管城区行政区域内的档案事业,对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导,负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

(二)2019年主要工作任务

一、深入学习习近平系列重要讲话精神,加强干部队伍建设。在城区党委政府领导下稳妥推进档案局(馆)机构改革。按照各级纪委的要求,认真抓好党风廉政建设,让廉洁从政成为档案干部职工的自觉行动。

二、围绕城区党委、政府中心工作,积极开展档案督导服务工作。一是认真抓好精准扶贫档案、土地确权档案、集体林权改革档案等涉及农民切身利益和社会稳定的档案,继续推进农村档案规范化和信息化建设,全面提升城区农业农村档案工作水平。二是切实做好辖区重大建设项目档案监督指导工作。三是做好党委、政府重大活动档案工作,利用6.9国际档案日,围绕庆祝新中国成立70周年重大活动,开展档案宣传和服务活动。

三、加强依法治档,促进档案事业持续发展。一是继续开展档案行政执法检查和专项督查工作。二是推动档案资源体系和利用体系建设,认真抓好民生档案资源的整合与开发、接收进馆和利用服务工作。三是加强档案宣传、教育工作,开展一次档案业务知识培训,利用多种方式、各种媒体加大档案宣传工作力度。四是切实加强档案安全工作。制定好应急预案,开展一次消防应急演练活动;健全和完善各项档案管理制度,适时开展档案馆室档案安全检查,排查安全隐患,确保馆库房安防、消防、恒温恒湿等设备正常运转,确保档案绝对安全。五是按规定做好馆藏档案异质异地备份工作。

四、继续推进档案信息化建设。开展第九期馆藏档案数字化加工,逐步实现网上查阅利用。继续做好辖区立档单位档案信息化建设指导工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区档案局为参照公务员法管理事业单位。经费管理方式为财政全额拨款。南宁市西乡塘区档案局为本级单位,无内设机构。

2.所属单位

南宁市西乡塘区档案局无所属单位。

(二)部门预算单位构成

1.207 南宁市西乡塘区档案局(一级预算单位)

2.207001南宁市西乡塘区档案局本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区档案局本级一个二级预算单位”。


三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区档案局人员编制5人,现在职在编4人(其中

后勤控制数1人)。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区档案局在职人员共20人,其中:在职在编4人,聘用编外人员5人,聘用公益性岗位人员10人。


第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算428.16万元,同比减少1018.12万元,同比下降70.39%。其中:

1、一般公共财政预算拨款428.16万元,同比减少1018.12万元,同比下降70.39%

2、上年结余收入0万元,同比持平。

2019年收入预算总体减少的主要原因:国家档案馆新馆工程建设和新馆购置设施设备逐渐完成,已使用大部分投资额,剩余投资额相应减少。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算428.16万元,其中:基本支出78.75万元,占支出总预算18.4%,同比减少4.03万元,下降4.86%;项目支出349.42万元,占支出总预算81.6%,同比减少1014.08万元,下降74.37%。支出减少的主要原因是:国家档案馆新馆工程建设和新馆购置设施设备逐渐完成,已使用大部分投资额,剩余投资额相应减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务支出383.72万元,占支出总预算的89.62%,同比减少1030.77万元,下降72.87%;主要用于人员经费、公用经费、国家档案馆新馆建设经费和档案业务维护费。

2科学技术支出30万元,占支出总预算的7%,同比增加15万元,增长100%;主要用于开展档案数字化扫描。

3社会保障和就业支出6.61万元,占支出总预算的1.55%,同比减少1万元,下降13.14%;主要用于缴纳职工基本养老保险和生育保险等。

4卫生健康支出4万元,占支出总预算的0.93%,同比减少0.62万元,下降13.41%;主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5住房保障支出3.84万元,占支出总预算的0.9%,同比减少0.72万元,下降15.78%主要用于缴纳职工住房公积金。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算78.75万元,占支出总预算的18.4 %,同比减少4.03万元,下降4.86%。其中:

工资福利支出68.91万元,占基本支出预算的87.5%,同比减少4.58万元,下降5.84%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出9.83万元,占基本支出预算的12.48%,同比减少0.24万元,下降2.5%。主要用于办公费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费等公用经费。

对个人和家庭的补助0万元,占基本支出预算的0%,同比持平。

2)项目支出预算349.42万元,占支出总预算的81.6%,同比减少1014.08万元,下降74.37%。其中:

工资福利支出0万元,占项目支出预算的0 %,同比持平。

商品和服务支出82.54万元,占项目支出预算的23.62%,同比增加59.54万元,增长258.86%。主要用于档案维护费、档案数字化扫描经费和水电费。

资本性支出266.88万元,占项目支出预算的76.38%,同比增加191.88万元,增长255.84%。主要用于国家档案馆新馆购置设施设备。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算428.16万元,其中:一般公共预算收入预算428.16万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。


(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算428.16万元,其中:一般公共预算支出预算428.16万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)预算数为85.06万元,主要用于:人员经费包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等和办公费、邮电费、培训费、公务接待费等公用经费。

2一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为31.74万元,主要用于:编外人员的工资和社保金、住房公积金等,及档案维护费。

3一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)预算数为266.88万元,主要用于国家档案馆新馆建设经费。

4一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)预算数为0.04万元,主要用于:为职工缴纳的失业险

5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为30万元,主要用于:档案数字化扫描。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为6.35万元,主要用于:为职工缴纳的基本养老保险缴费等。

7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.26万元,主要用于:为职工缴纳的生育险等。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.57万元,主要用于:为职工缴纳的医疗保险。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为1.43万元,主要用于:为职工缴纳的公务员医疗补助。

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为3.84万元,主要用于:缴纳职工的住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.5万元,与2018年持平其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平

  1. 公务接待费2019年预算0.5万元,与2018年持平

3.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算9.83万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少0.24万元,下降2.5%,减少的原因主要是:2019年会议费、培训费、水电费、差旅费等的预算比2018年有所减少

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,资产账面数为2824.48万元,其中:固定资产80.22万元,流动资产0.97万元,在建工程2742.69万元,无形资产0.6万元。本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额15万元,其中:一般公共预算支出15万元。

纳入预算绩效目标管理的项目为:国家档案馆档案数字化扫描15万元,全部为一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项处理。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表


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