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南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局2019年部门预算及“三公”经费预算



第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、文体局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

()贯彻落实党和国家有关文化、新闻出版(版权)、体育工作的政策、法规;拟订全区文化、新闻出版(版权)、体育事业发展规划并组织实施;指导、推进全区文化、新闻出版(版权)、体育领域的体制机制创新。

()负责全区文化艺术、新闻出版(版权)、体育领域的行政审批、行政许可、行政监督工作;负责全区新闻出版(版权)和体育工作行政行为的行政复议、行政应诉及行政执法监督等工作。

()指导、管理全区文化艺术事业;指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;管理全区性重大文化活动。

()负责管理全区文化体育市场,会同有关部门制定全区文化体育市场发展规划和规范性文件并组织实施;负责全区文化体育市场综合执法工作。

()负责全区公共文化服务体系建设;规划、指导、管理社会文化事业;规划、引导公共文化产品生产;统筹安排全区重点文化设施和文化新闻出版专项文化经费,合理安排文化产业发展引导经费。

()负责全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)的监督管理;管理全区著作权工作;处理有关版权纠纷,负责受理出版物的鉴定。

()负责全区文化遗产保护工作;负责全区文物保护工作,规划、组织实施全区非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织协调全区性文化遗产展示活动。

()拟订全区文化产业发展规划,引导和促进全区文化产业发展。拟订全区动漫、游戏产业发展规划并组织实施;推进文化产业信息化建设;指导对外文化产业交流与合作。

()拟订全区文化艺术教育规划并组织实施,指导全区社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局进一步拓展工作思路,拓宽工作视野,采取切实有效的措施,不断提高建设社会主义先进文化的能力,促进城区文化体育事业全面繁荣和文化产业快速发展,满足广大人民群众日益增长的文化需求,认真落实文化惠民工程。

(一)认真做好党建工作,推动各项工作全面发展

继续深入贯彻落实科学发展观,深入学习党的十八届五中全会精神,使其作为思想政治教育和党团组织活动的重要内容,引领全体干部职工牢固树立正确的思想观念,通过“两学一做”宣传教育活动,激励他们干事创业的热情,以良好的工作作风和饱满的工作热情,深入调查研究开展好各项工作,进一步提高开创文化工作新局面的能力和水平。

(二)开展文化活动,丰富群众精神食粮

继续深化改革,加快文化产业发展。发展好、实现好、保障好群众的文化权益,组织好、开展好各大节日期间的群众文化活动,如开展南宁国际民歌艺术节“绿城歌台”暨西乡塘区香蕉文化旅游节、美丽南方休闲农业嘉年华等,努力满足公民的文化需求。

(三)开展各种体育活动,增强社会活力

1.继续加强体育健身场地设施建设,完成落实自治区、南宁市、城区级体育健身工程项目和为民办实事项目,推动城区基础体育设施的建设工作,健全覆盖城乡、布局合理、资源共享、便利民众的城区、乡镇(街道)、行政村(社区)三级基本公共体育设施体系。

2.在积极参与具有本地特色的全民健身活动品牌的基础上,配合做好自治区、南宁市全民健身活动的各项体育活动和赛事的组织协调工作。

3.继续加强对老年体育工作的管理和领导,积极支持老体协开展各项工作,广泛开展老年人体育健身活动。

4.加快体育产业发展,继续做好申请美丽南方景区为国家级运动休闲特色小镇的相关工作,通过规划引领、资源整合,吸引社会资本参与体育产业的发展,举办活动,兴办赛事,将美丽南方、龙门水都打造为体育休闲景区,并全面推进城区体育产业深化发展。

(四)加强文化市场管理,确保有序规范经营

2019年,我局将继续实施“扫黄打非”五大专项整治行动,全力查堵辖区内政治性、宗教类、传销类、淫秽色情类、“六合彩”赌博类、暴力恐怖类以及迷信类等各类非法出版物,严厉打击网上传播违禁出版物及信息、网上网下侵权盗版、制售传播非法宗教出版物、邪教反动宣传品和有害信息、传播“六合彩”赌博类资料等各类违法行为,净化辖区社会文化环境,维护辖区意识形态领域安全;强化辖区文化市场监管力度,结合重要节日节点突出抓好演出、游艺娱乐、网吧、网络游戏、网络文化活动等市场重点督查,有针对性地组织开展一系列文化市场专项治理整顿,大力开展“健康暑期”、“净化社会文化环境集中整治”、“中秋国庆”、“两会一节”、“娱乐场所专项整治”等专项整治工作,严厉打击接纳未成年人进入经营场所、擅自从事互联网上网服务经营场所以及擅自从事娱乐场所等违法经营行为,确保城区文化市场的繁荣稳定;坚持把安全放在文化市场管理的首位,认真做好辖区内文化市场经营场所安全生产工作,督促文化市场经营场所和单位建立健全安全管理规章制度,继续抓好“健康暑期”、“国庆中秋”、“两会一节”等系列安全生产专项检查工作,加强对文化市场经营场所的安全生产监督检查,全力确保辖区内文化市场持续平安稳定。

(五)搞好公益服务,提高群众文化素质

继续抓好落实为民办实事项目,从人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手,结合党的群众路线教育实践活动,不等不靠,立行立改,以更加有力的措施保证为民办实事项目落到实处,为全面建设美丽西乡塘提供有力的保证

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局本级属行政单位,经费管理方式为财政全额拨款;下属2个二层机构,分别是:西乡塘区文化市场综合执法大队属参公事业单位,经费管理方式为全额财政拨款;西乡塘区图书馆属公益一类事业单位,经费管理方式为全额财政拨款。

2.所属单位

南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局下属2个预算单位,经费管理方式为财政全额拨款,包括:1、南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队,单位性质为参公单位;2、南宁市西乡塘区图书馆,单位性质为事业单位。

(二)部门预算单位构成

1206 南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局(一级预算单位)

2206001 南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局本级(二级预算单位)

3206002 南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队(二级预算单位)

4206003 南宁市西乡塘区图书馆(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局本级及所属单位人员编制总数47人,其中行政编制数5人,事业编制42人。

  1. 人员构成

南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局实有财政供养人数63人,其中行政在职4人,事业在职30人,编外人员16人,退休人员13人。具体情况如下:

1、南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局行政在职在编人员4人;

2、所属二层机构:南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队事业在职在编人数为25名,编外人数为16人、南宁市西乡塘区图书馆事业单位在职在编人员为5人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算1222万元,同比减少936.8万元,同比下降43%。其中:

1、一般公共财政预算拨款1222万元,同比减少651.6万元,同比下降34%

2、上年结余收入0万元,同比减少266万元,下降100%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0 %

3、政府性基金预算拨款0万元,同比上年增加0万元,增长0%

2019年收入预算总体减少的主要原因:项目减少,本年度只有以往常规的项目,比如文化口(乡村和谐大展演活动、香蕉文化旅游节活动、基层群众文艺汇演、民歌节文艺活动、三月三民俗活动等文艺演出),往年度未完成的各类项目已于18年结算完成,不再延续,比如村级公共服务中心项目(包含2015-2017年),知青老口农耕三个展示馆项目、永安农民活动中心工程项目、公共文化服务中心项目(包含篮球场以及健身路径建设等

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算1222万元,其中:基本支出571.68万元,占支出总预算46 %,同比增加110.61万元,增长19 %;项目支出650.32万元,占支出总预算53 %,同比减少1047.41万元,降低61%。支出增长(减少)的主要原因是:1、基本支出增加的原因为职工工资福利有所调整;2、项目减少,本年度只有以往常规的项目,比如文化口(乡村和谐大展演活动、香蕉文化旅游节活动、基层群众文艺汇演、民歌节文艺活动、三月三民俗活动等文艺演出),往年度未完成的各类项目已于18年结算完成,不再延续,比如村级公共服务中心项目(包含2015-2017年),知青老口农耕三个展示馆项目、永安农民活动中心工程项目、公共文化服务中心项目(包含篮球场以及健身路径建设等

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1)一般公共服务支出3万元,占支出总预算的0.2 %2018持平;主要用于2019年流动图书馆建设资金。

2科学技术支出3万元,占支出总预算的0.2 %,同比减少23万元,降低88%;主要用于2019年执法监控平台维护费。

3文化旅游体育与传媒支出1055.07万元,占支出总预算的86%,同比减少940.32万元,降低47%;主要用于行政运行、图书馆、一般事务管理机构、群众文化、群众体育、文化活动、文化与旅游市场管理、其他文化、其他文化与旅游支出、电影等方面的支出。

4)社会保障和就业支出61.48万元,占支出总预算的5 %,同比增加11.24万元,增长18 %主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

5)卫生健康支出40.11万元,占支出总预算的3 %,同比增加9.39万元,增长23 %主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

6)农林水支出23.77万元,占支出总预算的1.9 %,同比增加23.77万元,增长100 %;主要用于西乡塘区基础设施建设支持精准脱贫有线电视村村通工程剩余经费(C1012)。

7)住房保障支出35.57万元,占支出总预算的2.9 %,同比增加8万元,增长22 %;主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算571.68万元,占支出总预算的46 %,同比增加110.61万元,增长19.3 %。其中:

工资福利支出503.95万元,占基本支出预算的88 %,同比增加102.51万元,增长20 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、养老金及职业年金等支出。

商品和服务支出66.20万元,占基本支出预算的11.5 %,同比增加12.04万元,增长18.1 %。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

对个人和家庭的补助1.53万元,占基本支出预算的0.2 %,同比减少3.94万元,降低72 %。减少的原因为本年只安排了退休费、生活补助、奖励金,住房公积金已计入工资福利支出,所以比上年减少。

2项目支出650.32万元,占支出总预算53 %,同比减少1047.41万元,降低61%其中:

工资福利支出0万元,占项目支出预算的0 %,同比增加0万元,增长0 %

商品和服务支出261.97万元,占项目支出预算的40.2 %,同比减少620.45万元,降低70.3 %主要用于为保证项目正常程序手续完善的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等支出。

对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算的0 %,同比增加0万元,增长0 %

资本性支出388.35万元,占项目支出预算的59.7 %,同比减少424.63万元,降低52.2 %。主要用于2019年流动图书馆建设2019年执法监控平台维护费、2018年美丽南方博物馆工程项目、C517 2017年城区级为民办实事篮球场建设项目经费、C532文新体局维修楼梯及图书馆借阅室工程尾款、C560西乡塘区万力社区文化综合楼室内装修工程质保金、村级公共服务中心建设项目、2018年图书馆装修工程(四楼)、2019年社区24小时自助图书馆后续运行费、2019年美丽南方建设OK室、2019年正版软件、C1012西乡塘区基础设施建设支持精准脱贫有线电视村村通工程剩余经费等费用支出。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1222万元,其中:一般公共预算收入预算1222万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1222万元,其中:一般公共预算支出预算1222万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为3万元,主要用于:2019流动图书馆建设经费

2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)预算数为21万元,主要用于2019年执法监控平台维护费。

3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化和旅游)(项)预算数为135.78万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化和旅游)(项)预算数为244.66万元,主要用于2018年美丽南方博物馆工程项目、2019年城区为民办实事文化进基层项目、2019年电影公司打官司律师费、2019年各镇免费开放经费、

2019年农村社区电影公益放映、2019年文体专项经费年初预算、C1043 2018年全民健身路径维修不足部分经费、C517 2017年城区级为民办实事篮球场建设项目经费、C532文新体局维修楼梯及图书馆借阅室工程尾款、C560西乡塘区万力社区文化综合楼室内装修工程质保金、村级公共服务中心建设项目、2019年两馆免费开放经费(图书馆)、2019年农家书屋出版物补充更新。

  1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)预算数为99.91万元,主要用保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如2018年图书馆装修工程(四楼)、2019年社区24小时自助图书馆后续运行费、2019年图书馆购书期刊经费。

  2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)预算数为36.2万元,主要用于2019年文化馆免费开放活动经费、2019年乡村社区和谐文艺大展演。

  3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为50.46万元,主要用于2019年香蕉文化旅游节、C997 2018年西乡塘区香蕉文化旅游节、美丽南方休闲农业嘉年华开幕式、E1050拨付服务第二届中国(南宁)鲜食玉米大会经费的请示。

  4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化旅游和市场管理(项)预算数为275.83万元,主要用于保证文化执法大队日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如职工工资福利支出、“扫黄打非”及文化市场管理工作经费、2019年执法车日常维护及场地租赁费充电费、2019年执法制服费用。

9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算数为176.2万元,主要用于2019年美丽南方建设OK室、2019年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金南财文[2018]775号、2019年正版软件。

10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数为34万元,主要用于2019年“全民健身”群众体育赛事活动举办经费、2019年参加市级比赛、活动费用、2019年老体协经费。

11)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)预算数为2.03万元,主要用于C661 2018年西乡塘区农村电影公益放映第二期工作经费。

12社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项)预算数为1.15万元,主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为58.34万元,主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

14社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)预算数为1.99万元,主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

15)卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)预算数为0.38万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用

16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.29万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为20.36万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为16.08万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

19)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算数为23.77万元,主要用于C1012西乡塘区基础设施建设支持精准脱贫有线电视村村通工程剩余经费。

20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为35.57万元,主要用于:单位职工计缴的住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.63万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算13.63万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算2万元,比2018年预算2万元一致。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平

2.公务接待费2019年预算2万元,与2018年持平

3.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算66.2万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加12.04万元,增长18%,增加的原因主要是文化活动项目比上年增多,人员下乡误餐、迎检、接待等经费都有所增加

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产账面数为118.88万元,其中:固定资产61.96万元,流动资产56.92万元。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额140万元,其中:一般公共预算支出140万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、文化活动专项经费20万元,全部为一般预算拨款。

2、村级公共服务中心建设120万元,全部为一般预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转收入:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表


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