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南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2020年部门预算及“三公”经费预算



第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

(二)2020年部门支出预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区退休人员管理服务所主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1)认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合本城区实际情况贯彻落实。

2)加强和改进退休干部党支部建设和思想政治建设。

3)落实退休干部的政治、生活待遇,协同有关部门解决退休干部的实际问题。

4)组织和指导退休干部自愿量力地发挥积极作用。

5)协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

6)做好老干部的丧葬和抚恤工作。

7)做好老干部信访工作,及时处理和协调老干部信访反映的突出问题。

8)组织老干部开展各类学习活动,丰富老干部的精神文化生活。

9)承办上级交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

2020退休人员管理服务所在城区党委、政府的正确领导和上级有关部门的指导下,坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以进一步加强干部思想政治工作和提升服务管理水平为重点,围绕中心大局,锐意进取,用心用情、真抓实干,推动老干部工作和城区党委、政府部署的各项工作的较好的完成

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所是中共南宁市西乡塘区人民政府直属事业单位,全额拨款参公事业单位。设有1个内设机构:办公室

2.所属单位

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所未设二层机构。  

(二)部门预算单位构成

409001南宁市西乡塘区退休人员管理服务所

本部门仅有南宁市西乡塘区退休人员管理服务所本级一个预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所制人数7,有公务车一辆。

(二)人员构成

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所在职在编人数7人,编外聘用人员人数1


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算1114.69万元,同比增加840.51万元,同比增长306.55%。其中:

1、一般公共财政预算拨款1114.69万元,同比增加840.51万元,同比增长306.55%

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

2020年收入预算总体增加的主要原因:退休人员医疗费划拨本单位支出;退休人员增加,物业补贴等各种待遇增加。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算1114.69万元,其中:基本支出919.1万元,占支出总预算82.45%,同比增加732.86万元,增长393.5%;项目支出195.58万元,占支出总预算17.55%,同比增加107.64万元,增长122.4%。支出增长的主要原因退休人员医疗费划拨本单位支出;退休人员增加,物业补贴等各种待遇增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业支出729.88万元,占支出总预算的65.48%,同比增加508.62万元,增长229.87%;主要用于西乡塘区退休人员过渡期补贴和在职人员基本养老保险缴费支出。

2卫生健康支出340.87万元,占支出总预算的30.58%,同比增加330.16万元,增长3083%;主要用于退休人员、在职人员基本医疗保险基金和独生子女奖励金支出。

3)住房保障支出40.94万元,占支出总预算的3.67%,同比减少1.28万元,减少3.03%;主要用于在职人员和提前退休人员住房公积金支出。

4其他支出3万元,占支出总预算的0.27%,同比增加3万元,增长100%主要用于老干部活动中心修缮改造


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1基本支出919.1万元,占支出总预算82.45%,同比增加732.86万元,增长393.5%其中:

工资福利支出177.82万元,占基本支出预算的19.35%,同比增加39.93万元,增长28.96%。主要用于在职人员工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金支出。

商品和服务支出23.01万元,占基本支出预算的2.51%,同比增加4.15万元,增长22%。主要用于办公费、邮电费、印刷费等公用经费开支。

对个人和家庭的补助718.27万元,占基本支出预算的78.15%,同比增加688.77万元,增长2334%。主要用于退休人员医疗费、退休人员过渡期补贴、退休人员物业补贴、在职人员独生子女奖励金支出等支出。


2项目支出195.58万元,占支出总预算17.55%,同比增加107.64万元,增长122.4%

对个人和家庭的补助192.58万元,占项目支出预算的98.47%,同比增加122.24万元,增长173.78%。主要用于老干部开展活动、住院补助、抚恤金等支出。

资本性支出(基本建设)3万元,占项目支出预算的1.53%,同比增加3万元,增长100%。主要用于老干部活动中心修缮改造。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1114.69万元,其中:一般公共预算收入预算1114.69万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1114.69万元,其中:一般公共预算支出预算1114.69万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为573.32万元,主要用于:退休人员退休费、抚恤金等支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)预算数为137.6万元,主要用于:退休所本单位在职人员工资及其他福利支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为12.3万元,主要用于:退休所本单位在职人员养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.15万元,主要用于:退休所本单位在职人员职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.5万元,主要用于:退休所本单位在职人员工伤保险、失业保险等支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.08万元,主要用于:单位在职人员独生子女奖励金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为10.43万元,主要用于:单位在职人员医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为330.36万元,主要用于:单位在职人员公务员医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为40.94万元,主要用于:在职人员和提前退休人员住房公积金支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算数为3万元,主要用于:老干部活动中心修缮改造。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.3万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算2.3万元,2019年预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平

2.公务接待费2020年预算0.5万元,与2019年持平主要用于公务接待。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平

4.公务用车运行维护费2020年预算1.8万元,与2019年持平主要用于车辆维护。截至20191231日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算23.01万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加4.15万元,增长22%,增加的原因主要是:退休人员增加,业务经费增加

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额3万元,主要用于西乡塘区2号办公区老干部活动室改造修缮。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额3万元,其中:一般公共预算支出3万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.老干部活动中心水电安装项目3万元,全部为一般预算拨款

(六)涉密事项处理说明

无。

  1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表






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