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西乡塘区民兵训练基地2020年部门预算及“三公”经费预算

南宁市西乡塘区民兵军事训练基地2020年部门预算及“三公”经费预算


第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

(二)2020年部门支出预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件


第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区民兵军事训练基地及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

负责武装部独立营院后勤管理和民兵训练的后勤服务工作

(二)2020年主要工作任务

1.完成民兵整组工作任务

2.完成征兵工作保障工作
3.
完成基层武装部正规化建设
4.
抓好年度军事训练保障工作
5.
紧抓防疫、抗疫工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

单位性质事业单位,经费管理方式全额、事业单位分类改革类别公益一类

2.所属单位

(二)部门预算单位构成

1.150001南宁市西乡塘区民兵军事训练基地(一级预算单位)


三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

事业编制6名(其中领导职数2名)

(二)人员构成

管理人员编制2名,业务技术人员编制4


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算16.82万元,同比增加16.82 万元,同比增长100 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款16.82万元,同比增加16.82万元,同比增长100 %

2、上年结余收入0万元,同比减少 0万元,下降0 %;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降 0%


2020年收入预算总体增加的主要原因:成立日期为201912月份,无上年同期数。


(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算16.82万元,其中:基本支出16.82万元,占支出总预算100%,同比增加16.82万元,增长100%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因是成立日期为201912月份,无上年同期数。

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

1)一般公共服务支出16.82万元,占支出总预算的100%,同比增加16.82万元,增长100%;主要用于工资福利支出。

2)国防支出 0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%

3)公共安全支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算16.82万元,占支出总预算的100%,同比增加16.82 万元,增长100%。其中:

工资福利支出16.82万元,占基本支出预算的100%,同比增加16.82万元,增长100 %。主要用于主要用于社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。


商品和服务支出 0万元,占基本支出预算的 0%,同比增加0万元,增长0%

对个人和家庭的补助0万元,占基本支出预算的0 %,同比增加0万元,增长0%

2)项目支出预算0 万元,占支出总预算的0 %,同比增加 0万元,增长0%。其中:

工资福利支出16.82万元,占项目支出预算的16.82%,同比增加16.82万元,增长100%。主要用于社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

商品和服务支出 0万元,占项目支出预算的0  %,同比增加0万元,增长0  %

对个人和家庭的补助 0万元,占项目支出预算的0  %,同比增加0万元,增长0 %


二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算16.82万元,其中:一般公共预算收入预算16.82万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。


(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算16.82万元,其中:一般公共预算支出预算16.82万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为8.01万元,主要用于:社会保障和就业

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.92万元,主要用于:医疗卫生与计划生育支出

3住房保障支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.9万元,主要用于:住房保障支出

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的


  1. 公务接待费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%


3.公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算0万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加减少0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

  (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

截至20191231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆×辆,其中×级领导干部用车×辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

(六)涉密事项处理说明

本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表





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