南宁市西乡塘区民兵军事训练基地2020年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2020年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）2020年部门收入预算总体情况
（二）2020年部门支出预算总体情况
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
（一）2020年部门财政拨款收入预算情况
（二）2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区民兵军事训练基地及所属单位主要职责和2020年主要工作任务
（一）主要职责
负责武装部独立营院后勤管理和民兵训练的后勤服务工作
（二）2020年主要工作任务
1.完成民兵整组工作任务
2.完成征兵工作保障工作
3.完成基层武装部正规化建设
4.抓好年度军事训练保障工作
5.紧抓防疫、抗疫工作
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
单位性质为事业单位，经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。
2.所属单位
无
（二）部门预算单位构成
1.150001南宁市西乡塘区民兵军事训练基地（一级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
事业编制6名（其中领导职数2名）
（二）人员构成
管理人员编制2名，业务技术人员编制4名
第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）2020年部门收入预算总体情况
2020年收入总预算16.82万元，同比增加16.82 万元，同比增长100 %。其中：
1、一般公共财政预算拨款16.82万元，同比增加16.82万元，同比增长100 %。
2、上年结余收入0万元，同比减少 0万元，下降0 %；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，下降 0%。
2020年收入预算总体增加的主要原因：成立日期为2019年12月份，无上年同期数。
（二）2020年部门支出预算总体情况
2020年支出总预算16.82万元，其中：基本支出16.82万元，占支出总预算100%，同比增加16.82万元，增长100%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。支出增长的主要原因是成立日期为2019年12月份，无上年同期数。
1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
（1）一般公共服务支出16.82万元，占支出总预算的100%，同比增加16.82万元，增长100%；主要用于工资福利支出。
（2）国防支出 0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%；
（3）公共安全支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算16.82万元，占支出总预算的100%，同比增加16.82 万元，增长100%。其中：
①工资福利支出16.82万元，占基本支出预算的100%，同比增加16.82万元，增长100 %。主要用于主要用于社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
②商品和服务支出 0万元，占基本支出预算的 0%，同比增加0万元，增长0%。
③对个人和家庭的补助0万元，占基本支出预算的0 %，同比增加0万元，增长0%。
（2）项目支出预算0 万元，占支出总预算的0 %，同比增加 0万元，增长0%。其中：
①工资福利支出16.82万元，占项目支出预算的16.82%，同比增加16.82万元，增长100%。主要用于社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
②商品和服务支出 0万元，占项目支出预算的0 %，同比增加0万元，增长0 %。
③对个人和家庭的补助 0万元，占项目支出预算的0 %，同比增加0万元，增长0 %。
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
（一）2020年部门财政拨款收入预算情况
2020年部门财政拨款收入预算16.82万元，其中：一般公共预算收入预算16.82万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出预算16.82万元，其中：一般公共预算支出预算16.82万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为8.01万元，主要用于：社会保障和就业。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.92万元，主要用于：医疗卫生与计划生育支出。
（3）住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.9万元，主要用于：住房保障支出。
2.政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。。
（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的。
公务接待费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
3.公务用车购置费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因
4.公务用车运行维护费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2020年本部门机关运行经费预算0万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆×辆，其中：×级领导干部用车×辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。
（六）涉密事项处理说明
本单位无涉密事项。
五、专业名词解释
无
附件：
1.部门财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出情况表
3.一般公共预算基本支出情况表
4.一般公共预算“三公”经费支出情况表
5.政府性基金预算支出情况表
6.部门收支预算总表
7.部门收入预算总表
8.部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
11.政府购买服务预算表
