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南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室2020年部门预算及“三公”经费预算



第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

(二)2020年部门支出预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件


第一部分:部门概况

一、西乡塘接待办主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室属一级预算单位,主要职能是:贯彻执行自治区党委、政府,市委、市政府,城区党委、政府有关公务接待工作的方针、政策、规定;结合我城区实际草拟、制订相关接待规定;根据需要承办或协办南宁市、城区召开的会议和有关活动的接待工作;承担城区党委、政府交办的其他工作;负责区委、人大、政府、政协以及大型会议、经贸交流、调研考察等接待活动的组织安排和服务工作。我办主要工作目标是:高质量地完成上级交给的各项接待任务,为西乡塘区经济社会发展做出应有贡献。

(二)2020年主要工作任务

2020年我办将致力于积极承办、协办各项接待工作,履行单位职能,保证相关活动的顺利进行。同时,我办将严格按照《关于严格执行党政机关国内公务接待工作纪律的通知》(桂纪发〔20141号)、中央关于厉行节约的“八项规定”要求,做到按进度且合法合规使用经费。


二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室机构数1个,为参公单位,经费管理方式为全额拨款;无内设机构。

  1. 所属单位

无。

(二)部门预算单位构成

1116南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室(一级预算单位)

2.116001南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室本级二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

2020年部门预算本部门人员编制数5人,其中参公编制数为5人。

(二)人员构成

2019年部门预算本部门编制内实有在职人数5人;聘用人员0人。


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算87.42万元,同比增加14.39万元,同比增长19.7%。其中:

1、一般公共财政预算拨款87.42万元,同比增加14.39万元,同比增长19.7%

2、上年结余收入0万元,与上年相比无变化。

2020年收入预算总体增加的主要原因:在职人员工资福利有所调整,以及部门预算公用经费有所增加。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算87.42万元,其中:基本支出82.92万元,占支出总预算94.85%,同比增加14.89万元,增长21.89%;项目支出4.5万元,占支出总预算5.15%,同比减少0.5万元,减少10%。支出减少的主要原因是坚决贯彻落实厉行节约的有关规定,从严从紧编制项目支出预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出66.26万元,占支出总预算的75.8%,同比增加10.47万元,增长18.77%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项接待工作任务、保障相关活动顺利进行而发生的项目支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出,以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出;支出增长的主要原因是在职人员工资福利有所调整,以及部门预算公用经费有所增加。

2社会保障和就业支出10.48万元,占支出总预算的11.99%,同比增加2.7万元,增长34.7%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险、生育保险支出等;支出增加的主要原因是增加了在职人员职业年金单位部分的预算。

3卫生健康支出5.57万元,占支出总预算的6.37%,同比增加0.63万元,增长12.75%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用;支出增加的主要原因是在职人员工资调整,计缴基数提高。

4住房保障支出5.1万元,占支出总预算的5.83%,同比增加0.58万元,增长12.83%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出;支出增加的主要原因是在职人员工资调整,计缴基数提高。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算82.92万元,占支出总预算的94.85%,同比增加14.89万元,增长21.89%。其中:

工资福利支出70.15万元,占基本支出预算的84.6%,同比增

13.92万元,增长24.76%主要用于人员工资、津补贴、社会

保险缴纳、住房公积金缴纳等支出;支出增长的主要原因是在职人

员工资福利有所调整。

商品和服务支出12.77万元,占基本支出预算的15.4%,同比增加0.97万元,增长8.22%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出;支出增长的主要原因是部门预算公用经费有所增加。

2)项目支出预算4.5万元,占支出总预算的5.15%,同比减少0.5万元,减少10%。其中:

商品和服务支出4.4万元,占项目支出预算的97.78%,同比

减少0.2万元,减少4.35%主要用于保障接待办履行单位职能,

接待上级部门及接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动的项

目支出。

资本性支出0.1万元,占项目支出预算的2.22%,同比减少

0.3万元,减少75%主要用于购置文件柜等。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算87.42万元,其中:一般公共预算收入预算87.42万元本部门无政府性基金预算收入预算国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算87.42万元,其中:一般公共预算支出预算87.42万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

  1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)预算数为61.76万元,主要用于:为保证接待办日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)预算数为4.5万元,主要用于:保障接待办履行单位职能,接待上级部门及接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动的项目支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为6.8万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工养老保险金。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为3.4万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工职业年金

5社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.28万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工生育保险金

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.45万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工的医疗保险费用

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.13万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工公务员医疗补助费用

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为5.1万元,主要用于:按规定的比例缴纳单位职工住房公积金

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.25万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.25万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算4.25万元,比2019年预算4.5万元减少0.25万元,同比下降5.56%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平

2.公务接待费2020年预算4.25万元,比2019年预算4.5万元减0.25万元,同比下降5.56%减少的原因主要是:坚决贯彻落实厉行节约的有关规定,从严从紧编制项目支出预算;该经费主要用于接待任务中发生的食、住、行等相关支出

3.公务用车购置费2020年预算0万元,2019年持平

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,2019年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算12.77万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加0.97万元,增长8.22%,增加的原因主要是部门预算公用经费有所增加

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0.1万元,同比减少0.3万元,下降75%,减少的原因主要是:根据实际情况进行调整。其中,货物项目采购预算0.1万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,我单位共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额4.5万元,其中:一般公共预算支出4.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.2020年接待及其他业务费4.5万元,全部为一般预算拨款

(六)涉密事项处理说明

无。

五、专业名词解释

财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表





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