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关于2018年西乡塘区本级预算调整方案(草案) 的报告

主任、各位副主任、各位委员

我受西乡塘区人民政府委托,现向人大常委会作关于2018年西乡塘区本级预算调整方案(草案)的报告,请予审议。

一、城区预算调整事由

按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的,需要调减预算安排的重点支出数额的,应当进行预算调整。由于今年城区转移性收入未达预期,导致全年支出在可用财力保障能力内变动,因此需编制预算调整方案并报同级人民代表大会常务委员会审查批准。

二、财政收入预计情况

1、城区可用财力情况。

地方财政总收入年初预算为301412万元,现计划调整为301564万元,增加152万元。其中:①一般公共预算收入由年初预算的87020万元调整为94032万元,较年初预算增收7012万元。②转移性收入由年初预算的214392万元调整为207532万元,减少6860万元。

2、一般公共预算收入情况。

根据税局提供的全年收入预计情况,税收收入由年初计划的71697万元调整为80496万元,增收8799万元,非税收入则由年初计划的15323万元调整为13536万元,减收1787万元,主要是国家出台相关减费政策,非税收入相应减少。

3、转移性收入情况。

转移性收入由年初预算的214392万元调整为207532万元,减少6860万元。其中变动较大的是一般性转移支付收入和专项转移支付收入,分别较年初预算减少47564万元和增加10489万元,主要原因是一般性转移支付收入预计上级为弥补我城区赤字而加大补助,实际补助未达预期,专项转移支付收入视上级下达情况调整,年初预算数仅编制提前下达部分。调入资金由年初预算的0万元调整为29258万元,调入部分根据国发〔201535号文“加大政府性资金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金,与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹使用,或制定统一的资金管理办法,实行统一的资金分配方式”进行调整。

三、财政支出预计情况

因今年从基金调入一般公共预算较年初增长较大,城区地方财政总支出计划由年初预算的301412万元调整为301564万元,增加152万元。①一般公共预算支出由年初预算的305189万元调整为304564万元,减少625万元。转移性支出由年初预算的-3777万元调整为-3000万元,增加777万元。

一般公共预算支出调整具体如下:

1.一般公共服务支出年初预算24790万元,调整后预算支出20965万元,减少3825万元。主要是继续贯彻落实中央厉行节约精神及城区消化赤字方案,压缩一般性支出。

2.公共安全支出年初预算31125万元,调整后预算支出28794万元,减少2331万元。主要是协警提资补发部分未兑现,收回部分未按进度推进的项目资金,调剂用于医疗卫生与计划生育支出。

3.教育支出年初预算77607万元,调整后预算支出91480万元,增加13873万元。主要是今年教师30%奖励性绩效工资改为按月预发,农村义务教育薄弱学校改造增加,明天学校迁建、兴贤幼儿园和小学工程进度款拨付较多。

4.科学技术支出年初预算3122万元,调整后预算支出1476万元,减少1646万元。主要是往年市科技计划项目列城区本级支出,今年市科技计划项目列市本级支出。

5.文化体育与传媒支出年初预算2096万元,调整后预算支出1722万元,减少374万元。主要由于村级公共服务工程推进缓慢。

6.社会保障和就业支出年初预算42700万元,调整后预算支出32434万元,减少10266万元。减少部分主要是社区服务用房项目、社区惠民资金项目,村委服务用房建设项目和居家养老服务城区配套资金等项目工程结算缓慢。

7.医疗卫生与计划生育支出年初预算25863万元,调整后预算支出32829万元,增加6966万元。增加部分主要用于安排上级下达的社区卫生服务中心建设、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务等医疗卫生补助支出。

8.节能环保支出年初预算1305万元,调整后预算支出1557万元,增加252万元。主要是在预算执行中,城区加大对环保督查综合整治方面支出。

9.城乡社区支出年初预算49354万元,调整后预算支出52803万元,增加3449万元。增加部分主要根据国发[2015]35号文件精神,将原列入政府性基金的项目转列一般公共预算。

10.农林水支出年初预算30056万元,调整后预算支出23205万元,减少6851万元。主要是田园综合体项目实施进度较慢。

11.交通运输支出年初预算653万元,调整后预算支出7021万元,增加6368万元。增加部分主要用于安排上级下达的农村基础设施建设和四好农村路支出。

12.资源勘探电力信息等支出年初预算1208万元,调整后预算支出2044万元,增加836万元。增加部分主要用于安排上级下达的国家中小企业发展专项资金、技术改造资金、标准厂房建设等专项补助支出。

13.商业服务业等支出年初预算536万元,调整后预算支出259万元,减少277万元。减少部分主要是调剂用于城乡公共基础设施建设支出。

14.国土海洋气象等支出年初预算217万元,调整后预算支出267万元,增加50万元。增加部分主要用于根据城区项目收储进度增加收储项目前期工作经费。

15.住房保障支出年初预算10486万元,调整后预算支出7320万元,减少3166万元。主要是上级调减了项目补助资金,部分资金根据盘活存量资金的有关要求冲减部分支出,调减相应支出。

16.转移性支出年初预算的-3777万元,调整后为-3000万元,增加777万元,主要是根据上级下达文件进行上解。

四、财政收支平衡情况

调整后一般公共预算收支平衡。

五、城区政府性基金预算调整方案

2018年,政府性基金预算总收入计划调整为155894万元,全部为转移性收入,其中:上级补助收入150410万元,上年结余收入5484万元。政府性基金预算总支出调整为152231万元,其中:政府性基金预算支出122973万元,调出资金29258万元。

调整后收支相抵,政府性基金年终结余3663万元。

附件:

2018年预算调整表.xls


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