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关于南宁市西乡塘区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

 

南 宁 市 西 乡 塘 区
三届人大四次会议文件

                     关于南宁市西乡塘区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告
                                                                             (书面)

                                  ——2019年2月26日在南宁市西乡塘区第三届人民代表大会第四次会议上
                                                               西乡塘区财政局局长  韦安

各位代表:
        受西乡塘区人民政府的委托,现将西乡塘区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)提请城区第三届人民代表大会第四次会议审议,并请城区政协委员和其他同志提出意见。
        一、2018年全城区及城区本级预算执行和落实人大预算决议有关情况
        2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是自治区成立60周年,做好各项财政工作意义重大。在城区党委的正确领导下,在城区人大、政协的有效监督和大力支持下,城区财政工作坚决贯彻落实中央、自治区、南宁市和城区党委各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,主动把握和引领经济发展新常态,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,促进财政平稳健康发展,全年组织财政收入完成446722万元,完成年初目标计划的115.87%,同比上年增长23.99%,重点支出得到有效保障,财政管理改革工作继续深入推进,圆满完成了城区三届人大三次会议确定的各项目标。
2018年,城区财政局继续改进和加强服务城区人大代表、政协委员工作,认真办理建议提案,全年主办政协提案4件,协办人大代表建议11件,协办政协提案7件,加大与代表委员沟通交流力度,积极听取和吸纳代表委员提出的意见建议,进一步改进财政工作。
        (一)一般公共预算执行情况
         1.全城区一般公共预算执行情况
         全城区一般公共预算财政总收入320529万元,其中:当年一般公共预算收入97083万元、转移性收入223446万元。全城区一般公共预算财政总支出308529万元,其中:当年一般公共预算支出311029万元,上解上级财政支出 -2500万元(主要是根据南宁市发展规划,我城区获得市级“加快城区经济发展的实施意见的补偿款”,通过上解支出体现,下同),收支相抵,年终结余12000万元,其中结转2019年上级专项转移支付11915万元,滚存净结余85万元。
          ——全城区收入预算执行情况
          城区一般公共预算收入97083万元,完成城区人大批准调整预算(以下简称“预算”)的103.24%,增长21.01%。其中:税收收入82748万元,完成预算的102.80%,增长23.03%;非税收入14335万元,完成预算的105.90%,增长10.55%。
         税收收入中:增值税35677万元,完成预算的100.20%,增长21.92%;营业税 -5万元,主要原因为2018年“营改增”工作持续推进,企业退税;企业所得税11354万元,完成预算的100.85%,增长39.67%;个人所得税6998万元,完成预算的104.79%,增长18.03%;资源税1815万元,完成预算的98.96%,增长38.44%;城市维护建设税8440万元,完成预算的110.64%,增长28.60%;房产税4205万元,完成预算的102.66%,下降24.98%;印花税7154万元,完成预算的107.37%,增长32.09%;城镇土地使用税837万元,完成预算的100.48%,下降36.30%;土地增值税6262万元,完成预算的106.17%,增长84.28%;耕地占用税11万元,完成预算的100.00%,下降96.30%。
         ——全城区支出预算执行情况
        城区当年一般公共预算支出320529万元,完成预算的106.29%,增长8.06%。其中:教育支出91448万元,完成预算的99.97%,增长36.63%;社会保障和就业支出35127万元,完成预算的108.30%,下降23.01%;医疗卫生与计划生育支出34305万元,完成预算的104.50%,增长13.89%;节能环保支出2716万元,完成预算的174.44%,增长45.71%;农林水事务支出17747万元,完成预算的76.48%,下降19.90%;住房保障支出9161万元,完成预算的125.15%,下降20.20%。
按照财政部的统计口径,2018年我城区民生支出258698万元,增长8.73%,占一般公共预算支出的83.17 %。
        2.城区本级一般公共预算执行情况
        城区本级一般公共预算财政总收入320529万元,其中:当年一般公共预算收入97083万元,转移性收入223446万元。城区本级一般公共预算财政总支出308529万元,其中:当年一般公共预算支出292737万元、上解上级财政支出 -2500万元,补助下级支出18292万元。收支相抵,年终滚存结余12000万元,其中:结转2019年上级专项转移支付11915万元,滚存净结余85万元。
        ——城区本级收入预算执行情况
         城区本级一般公共预算收入97083万元,完成预算的103.24%,增长21.01%。其中:税收收入82748万元,完成预算的102.80%,增长23.03%;非税收入14335万元,完成预算的105.90%,增长10.55%。
税收收入中:增值税35677万元,完成预算的100.20%,增长21.92%;营业税 -5万元,主要原因为2018年“营改增”工作持续推进,企业退税;企业所得税11354万元,完成预算的100.85%,增长39.67%;个人所得税6998万元,完成预算的104.79%,增长18.03%;资源税1815万元,完成预算的98.96%,增长38.44%;城市维护建设税8440万元,完成预算的110.64%,增长28.60%;房产税4205万元,完成预算的102.66%,下降24.98%;印花税7154万元,完成预算的107.37%,增长32.09%;城镇土地使用税837万元,完成预算的100.48%,下降36.30%;土地增值税6262万元,完成预算的106.17%,增长84.28%;耕地占用税11万元,完成预算的100.00%,下降96.30%。
        ——城区本级支出预算执行情况
        城区本级当年一般公共预算支出292737万元,完成预算的102.26%,增长6.71%。其中:教育支出91448万元,完成预算的103.32%,增长36.63%;科学技术支出1682万元,完成预算的98.36%,减少42.94%;社会保障和就业支出33889万元,完成预算的108.74%,减少22.11%;医疗卫生与计划生育支出33164万元,完成预算的101.30%,增长14.69%;节能环保支出1562万元,完成预算的112.37%,减少16.16%;农林水事务支出10906万元,完成预算的92.71%,减少40.38%;住房保障支出8754万元,完成预算的102.33%,减少21.76%。
        3. 财政转移性收支情况
        2018年城区转移性收入223446万元,其中:上级补助收入142508万元,主要是返还性收入、一般性转移支付收入及专项转移支付补助;调入资金79758万元,调入部分根据国发〔2015〕35号文“加大政府性资金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金,与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹使用,或制定统一的资金管理办法,实行统一的资金分配方式”进行调整。上年结余1180万元,主要是各类资金的上年结余。
       2018年城区转移性支出 -2500万元,全部为上解上级支出。
       4.城区本级预备费执行情况
        全年共安排预备费3000万元,当年未发生自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支,因此未动用预备费。
       5.全城区“三公”经费执行情况
       全城区财政一般公共预算安排的“三公”经费合计1097万元,比上年减少152万元,下降12.17%。其中:公务接待费18万元,下降30.55%;因公出国(境)经费5万元,下降64.64%;公务用车购置及运行维护费1074万元,下降11.14%。
        6.全城区和城区本级政府债券情况和政府债务情况
        政府性债务举借及偿还情况:2018年城区本级地方政府性债务期初余额为10090万元,2018年无新增政府性债务,偿还债务本金0万元,截至2018年12月31日,城区本级地方政府性债务余额为10090万元。
政府性债务余额情况:截至2018年12月31日,城区政府性债务余额为10090万元,其中一般债务余额1390万元,专项债务余额8700万元。
       7.2018年调整预算情况说明
       2018年11月30日,在城区人大第三届人大常务委员会第十八次会议上通过了西乡塘区2018年财政预算调整方案。
       8.全城区和城区本级预算稳定调节基金及预算周转金情况
       2017年末全城区和城区本级无预算稳定调节基金和预算周转金,2018年未补充预算稳定调节基金和预算周转金。截至2018年底,全城区和城区本级无预算稳定调节基金和预算周转金。
       (二)政府性基金预算执行情况
        1. 全城区政府性基金预算执行情况
        全城区政府性基金预算总收入223511万元,全部为转移性收入,其中上级补助收入218027万元,上年结余5484万元。全城区政府性基金预算总支出223511万元,其中:当年政府性基金预算支出140116万元,完成预算的113.94%,减少50.87%;调出资金79758万元。收支相抵,年终滚存结余3637万元。
         2. 城区本级政府性基金预算执行情况
        城区本级政府性基金预算总收入223511万元,全部为转移性收入,其中上级补助收入218027万元,上年结余5484万元。
        城区本级政府性基金预算总支出223511万元,其中:当年政府性基金预算支出140116万元,完成预算的113.94%,减少50.87%;调出资金79758万元。收支相抵,年终滚存结余3637万元。
       (三)城区本级国有资本经营预算执行情况
        城区本级国有资本经营预算收入111万元,当年预算支出111万元,用于盛都公司的资本注入。
收支相抵,年终滚存结余0万元。
       (四)城区本级社会保险基金预算执行情况
        城区本级社保基金预算收入25906万元,完成预算的85.90%,增长48.82%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入7199万元,增长14.14%;机关事业单位养老保险基金收入18707万元,增长68.53%,主要原因是2017年支付退休人员的基本养老金是用2014-2017年的保费来支付的,未用到城区财政补贴;2018年保费滚存结余已不足以支付全年退休人员的基本养老金,城区财政补贴了近5000万用于发放基本养老金。
       城区本级社会保险基金预算支出28618万元,完成预算的100.74%,增长67.72%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出5781万元,增长27.70%;机关事业单位养老保险基金支出22837万元,完成预算的96.19%,增长82.18%。主要原因是至2017年7月才实现百分之百社会化发放,并且对养老保险待遇进行了调整。
       收支相抵,城区社会保险基金预算当年收支结余 -2712万元,年终滚存结余10570万元。
       各位代表,以上报告的2018年预算执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。
      (五)落实人大预算决议的有关情况
        2018年是实施“十三五”规划的承前启后之年,也是供给侧结构性改革的深化之年,城区各部门坚持稳中求进工作总基调,把握引领经济发展新常态,不断深化财税体制改革,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真研究落实城区三届人大三次会议对2018年预算的决议及城区人大财政经济委员会的审查意见。
       1.全力加强预算执行管理
       2018年,我城区坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,持续优化收支管理,全面推进财政高质量发展。
      (1)做好财力支撑。紧紧围绕城区三届人大三次会议通过的财政收入目标,严格依法治税,平衡好收入增长与税源涵养的关系,实现应收尽收和收入可持续增长的统一,保证城区财政收入总量均衡、结构合理。
      (2)优化支出结构。科学安排支出,提高预算编制的精准度,突出财政的公平性和公共性,进一步优化支出结构。
      (3)全面推进财政高效益发展。认真贯彻落实中央“八项规定”,严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出,加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。继续严控城区部门办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出经费,把有限的资金用在“刀刃”上。
     (4)强化预算法治意识。要加强预算执行管理,进一步维护预算的权威性和严肃性,硬化预算约束,严格控制预算调整,加强预算执行动态分析,大力推动重点项目建设,加快预算执行进度。
       2. 深化推进三农工作开展
      (1)全面深化脱贫攻坚。2018年城区共投入专项扶贫资金4435万元,其中城区本级投入2029万元,主要用于贫困村基础设施建设、贫困人口基本生活保障、困难学生生活补助、贫困村脱贫产业项目及贫困劳动力就业等方面。2018年,全面完成自治区下达我城区脱贫202户685人的目标任务。并按时将202户685人的“双认定”材料上报南宁市扶贫开发领导小组备案。
      (2)全面落实各项强农惠农政策。一是耕地地力保护补贴方面,2018年全年共发放耕地地力保护补贴资金1638 万元,补贴资金全部发放到位。二是落实一事一议工作,2018年我城区共建设128个自治区级一事一议项目、12个市级一事一议项目,总投资2358万元,其中财政奖补资金1975万元、农民自筹382万元。所有项目计划在年底全部建设完成并通过验收。三是积极推进扶持村级集体经济发展试点工作,2018年我城区通过竞争性申报获得3个自治区层面的扶持村级集体经济发展试点项目,共获得上级财政补助资金750万元。此外,市财政切块下达给我城区扶持村级集体经济发展试点项目补助资金200万元,城区也从本级财政安排扶持村级集体经济发展资金700万元,将进一步为我城区发展壮大村级集体经济提供助力。四是开展农村公共服务运行维护机制建设试点工作。在2017年8个试点村的基础上,2018年我城区农村公共服务运行维护机制建设试点村扩大到25个,每个试点村补助5万元,试点建设内容包括农村道路、村委办公楼、篮球场等农村公共基础设施维修。
     (3)全面加快农业农村现代化发展。农村面貌持续改善,宜居乡村活动全面开展,“三民”专项活动深入实施,“五个一”目标实效明显,“十项进村行动”有序推进。全年完成50个行政村综合服务中心建设,完成污水处理设施13套,社保、就业、教育支助、文化体育、医疗卫生、法律援助等“六项”服务实现全覆盖。“两改六提三增”工程启动实施,改厨改厕、农村饮水安全巩固提升、农村道路通行水平提升等工程全面完成,农村通信基站、网络建设实现全覆盖,建制村宽带信息网络系统覆盖率达99%;5个村屯公共照明试点项目投入使用。
        3. 着力保障各项民生支出
      (1)推进教育均衡发展。2018年,城区财政认真贯彻落实广西教育提升三年行动计划工作精神,优先保障财政教育支出,确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减,确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减,努力促进城区教科文事业健康协调发展。全年安排义务教育学校公用专项资金9646万元,拨付义务教育学校农村贫困寄宿生生活补助301万元,安排建档立卡贫困户学生资助金217万元,进一步保障困难学生入学。安排12860万元用于义务教育学校、幼儿园办学条件基本达标建设,教育资源持续优化。
     (2)卫生计生服务能力持续增强。医药卫生体制改革全面深化,改扩建 4家社区卫生服务中心,开展14项国家免费基本公共卫生服务和家庭医生签约服务,为153个村配备了村级卫计专干571名。“分级诊疗”、基本药物制度综合改革全面落实,乡镇卫生院、社区卫生服务中心、公立社区卫生服务站全部实行零差率销售。西乡塘卫生院、坛洛中心卫生院业务综合楼全部建成。建成防艾基层三级防控体系、打击故意传播艾滋病部门联动体系,打造了国家级综合示范区检测治疗一站式示范点。
      (3)社会保障和社会救助水平稳步提升。困难群众基本生活救助更加完善,城乡居保参保率达98.54%;城乡居民医保参保人员达35.6万人。建成城市养老服务中心4个,在建城市养老服务中心2个,其中新建项目1个;建成社区日间照料中心24个,其中新建项目4个。
        4. 持续完善城镇基础设施建设
统筹安排23160万元建设资金,用于新峰路、污水直排口整治工程、西关路延长线、非贫困村通屯道路、四好公路、005县道、富庶至南宁西站道路、吉园街道路、产业园区1号路工程、河西产业园、乐安街、安文街等城建项目建设,不断提升城市基础设施条件。
       5. 深入推进财税体制改革
       (1)积极推进预算信息公开工作。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》精神,为进一步确保预算公开的及时性、完整性、真实性和规范性,城区已在财政预决算公开平台,分级分类公开预决算、“三公”经费信息。2018年,城区67个一级预算单位对部门预决算信息进行了公开,稳步推进了预决算信息公开工作。
       (2)持续推进预算绩效管理工作。引入第三方中介机构,协助城区建立健全预算绩效管理各环节的制度体系,完善评价指标体系、评价制度等,着力从预算绩效管理角度上推动城区的预算管理工作更上一个新台阶。2018年,城区67个一级预算单位的160个项目列入绩效管理,通过财政支出绩效目标申报、绩效目标的跟踪等工作,实现我城区财政预算绩效管理全覆盖,金额共计14.5亿元。同时,对2017年的财政支出预算绩效进行了部分自评价与再评价。城区本级选取2个一级预算单位作为2017年整体项目绩效评价试点单位,分别选取6个一级预算单位的各一个项目作为2017年重点项目绩效评价试点,目前第三方中介机构在被评价单位自评的基础上,已经完成6个重点项目的绩效再评价工作并出具了绩效再评价报告,基本完成2个整体项目绩效评价工作。以预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用为导向,通过绩效评价管理有效完善财政资金分配、使用和管理体系,强化支出责任,加强财政支出管理,极大提高了财政资金使用效益。
       (3)不断加强国有资产管理。持续深化预算管理改革。深入推进全口径政府预算管理,强化“四本预算”统筹衔接。健全城区国有资本预算管理和收益收缴制度体系,切实做大国有资本经营预算规模。全面贯彻向人大常委会报告国有资产管理情况制度,圆满完成2018年国有资产报告工作,总体上掌握政府资产的总量、结构、分布和使用状况,同时开展城区行政事业单位经营性资产清查工作,夯实资产管理基础。持续认真贯彻落实《南宁市国有改制企业生活区属地化管理实施办法》,城区政府与农工商集团对南宁乳业公司生活区及非经营性资产移交进行了签约,成为《实施办法》执行后的第一例移交成果。较好解决改制企业生活区历史遗留问题和企业办社区问题,减轻企业负担,使企业专营主业,提高自身竞争力。
      (4)财政投资评审工作稳步推进。财政投资评审股自成立以来,按照“业务求精、工作求实、方法求新、质量求高”的工作方针,树立评审就是服务的新思想,推行“不唯增,不唯减,只唯实”的投资评审新理念,认真履行财政评审职责,使得投资评审思路更加清晰,评审机制更加完善,评审质量更加可靠,在财政预算科学化、精细化管理过程中,评审作用更加凸显,确保了财政投资评审工作健康高效持续发展。
2018年,全城区共报送财政投资评审建设项目1301项,其中委托给预算编制服务定点单位的有427项,定点单位已完成上控价编制的有401项,预算金额达到46772万元;通过简化评审程序完成了874项,预算金额达到8722万元,主要为项目前期服务费、监理费、各类检测费以及上级有明确规定可以简化财政评审环节的项目等。
       (5)持续推进国库集中支付改革。不断深化国库集中支付改革。在巩固国库集中支付改革成效的基础上,继续深化国库集中支付改革。提高财政资金管理水平。一是克服困难,推进预算单位财政专线建设,提高财政资金的支付效率,2018年国库集中支付达10万笔,金额44.66亿元,其中:直接支付5.42万笔,金额42.96亿元,授权支付4.85万笔,金额1.7亿元。二是双管齐下,提高财政资金监管水平。通过人管和信息技术管,加强财政资金使用安全,成效显著。2018年公务卡刷卡金额1587万元,同比提高29.16%,取现金额310万元,现金使用率大大减少,同比减少47.29%。
       各位代表,2018年我城区财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,财政持续增收提质的压力大,财政刚性支出不断增长,收支平衡压力加大,多层次、全方位、全过程的预算绩效管理格局尚未形成;部分惠民惠企政策覆盖面不广、精准度和科学性不够,政策落地率不高、效果不明显。我们将高度重视这些问题,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。
        二、2019年财政收支预算草案
      (一)2019年经济形势分析  
         2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是自治区全面落实习近平总书记重要题词精神的第一年,对稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。按照中央、自治区、南宁市及城区党委的部署,现提出编制2019年预算的指导思想和基本思路。
        指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发围观主体活力,创新和完善宏观调控。积极的财政政策要加力提效,优化财政支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出;全面深化财税体制改革,加强财政管理,加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率,有效降低企业负担;全面实施预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;加强全口径预算管理,盘活财政存量资金,优化财政支出结构,打好防范化解重大风险、精准脱贫的攻坚战,加强和改善民生;加强政府债务管理,积极防范化解政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,开启建设壮美广西、共圆复兴梦想新征程。
       根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。全面贯彻落实中央、自治区、市委和城区党委重大决策部署,深入实施“四大战略”,全面推进“三大攻坚战”。二是主动服务,兼顾改革。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,为各级各部门重点工作的顺利推进提供财力支撑,确保机构改革资金需求。三是厉行节约,注重绩效。继续牢固树立过紧日子思想,严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理,切实压减低效无效支出。四是强化财政投入保障,深入推进贫困村涉农资金整合试点,加快扶贫资金动态监控机制建设,支持精准脱贫。五是深化改革,防范风险。推进全口径政府预算管理,健全规范政府举债融资机制,稳妥处置隐性债务存量,防范化解政府债务风险。
       (二)一般公共预算草案
       1.全城区一般公共预算计划安排情况  
       2019年城区预计组织财政收入473929万元,比上年(2018年预算执行数,下同)增加27207万元,增长6%,全城区一般公共预算总收入计划安排319078万元,其中:当年一般公共预算收入110264万元、转移性收入208814万元。全年城区一般公共预算总支出安排319078万元,其中:当年一般公共预算支出321578万元,上解上级支出 -2500万元。收支平衡。
       全城区一般公共预算收入计划110264万元,增长13.58 %。其中:税收收入86951万元,增长5.08 %;非税收入23313万元,增长62.63%。增长的主要原因为东西向快速路征地拆迁补偿款预计收入8000多万元,属一次性项目。税收收入中:增值税37472万元,增长5.03 %;企业所得税11999万元,增长5.68 %;个人所得税6463万元,下降7.65%;资源税2000万元,增长10.19 %;城市维护建设税9350万元,增长10.78%;房产税4776万元,增长13.58 %;印花税7500万元,增长4.84%;城镇土地使用税931万元,增长11.23%;土地增值税6448万元,增长2.97%;耕地占用税12万元,增长9.09%。
全城区一般公共预算支出计划安排321578万元,比上年(2018年年初预算数,下同)增长5.37%。其中:教育支出81996万元,增长5.66%;社会保障和就业支出49090万元,增长14.96%;卫生健康支出28877万元,增长11.65%;农林水支出25822万元,下降14.09%;交通运输支出1981万元,增长203.37%,增长较大的主要原因是城区加大对乡村振兴和四好农村公路建设的投入,其中四好农村路投入1000万元。
2019年全城区一般公共预算安排的民生支出共257430万元,增长5.51%,占当年全城区一般公共预算支出的比重为80.05%。
        2.城区本级一般公共预算计划安排情况
       城区本级一般公共预算总收入计划安排319078万元,其中:当年一般公共预算收入110264万元,转移性收入208814万元。全年城区本级一般公共预算总支出计划安排319078万元,其中:当年一般公共预算支出308681万元,上解上级支出 -2500万元,补助下级支出12897万元。收支平衡。
城区本级当年一般公共预算收入计划110264万元,增长13.58 %。其中:税收收入86951万元,增长5.08 %;非税收入23313万元,增长62.63%。税收收入中:增值税37472万元,增长5.03 %;企业所得税11999万元,增长5.68 %;个人所得税6463万元,下降7.65%;资源税2000万元,增长10.19 %;城市维护建设税9350万元,增长10.78%;房产税4776万元,增长13.58 %;印花税7500万元,增长4.84%;城镇土地使用税931万元,增长11.23%;土地增值税6448万元,增长2.97%;耕地占用税12万元,增长9.09%。
城区本级当年一般公共预算支出计划安排308681万元,比上年(2018年年初预算数,下同)增长5.55%。其中:教育支出81996万元,增长5.66%;社会保障和就业支出47442万元,增长14.78%,增长的主要原因是机关事业单位养老保险由于收支不平衡产生资金缺口,由财政兜底补差;卫生健康支出27465万元,增长13.2%;农林水事务支出22821万元,下降15.13%,下降的主要原因是上级补助资金减少。   
       3. 财政转移性收支预计情况  
       2019年城区预计转移性支付收入208814万元,其中:上级补助收入196814万元,主要是根据往年情况预计返还性收入、一般转移性收入及专项转移支付补助;上年结余收入12000万元,主要是各类资金的上年结余。
2019年城区预计转移性支出 -2500万元,其中:上解上级支出-2500万元,主要是各项上解支出及区划调整补偿。
       4. 城区政府性债务计划安排情况
       截至2018年12月31日,西乡塘区政府性债务余额为10090万元,其中一般债务余额为1390万元,专项债务余额为8700万元。2019年预计需支付专项债券利息401万元,一般债券付息55万元。
       5.城区本级预备费计划安排情况
       2019年城区本级一般公共预算计划安排预备费 3200万元,占城区本级一般公共预算支出的1%,依据为《中华人民共和国预算法》第四章第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”
       6.全城区“三公”经费计划安排情况
       “三公”经费1694万元,同比下降1.48%。其中:公务接待费 148万元,同比下降13.51%;因公出国(境)经费 0万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费1546万元,同比增长0.84%。   
       7. 城区重点支出保障和主要项目安排情况
       ——全力打好脱贫攻坚战。2019年计划安排扶贫资金3299万元,其中:861万元用于“雨露计划”扶贫培训、扶贫小额信贷贴息、基础设施、第一书记驻村帮扶经费 、发展扶贫产业项目;350万元用于贫困村项目经费(产业、基础设施、小型桥梁、人饮工程建设其他项目);500万元用于2019年西乡塘区政府对口帮扶隆安县政府扶贫资金;1588万元用于贫困生补助经费及其他扶贫支出。在保持政策连续性、稳定性的基础上,聚焦特殊困难贫困人口,重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题,对已脱贫人口继续强化帮扶,脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目,全力打好产业扶贫硬仗,集中力量培育特色产业,重点扶持培育“5+2”个特色产业,贫困村重点扶持培育“3+1”个特色产业,扩大贫困村贫困户受益面,力争实现全覆盖。继续加大贫困村基础设施建设力度,提高道路硬化率和建设质量,实施农村人饮安全巩固提升工程和贫困户危房改造工程;加强教育、卫生、环保、污水处理等公共服务设施建设,提升农村基本公共服务水平。
        ——优先发展教育事业。巩固提升义务教育均衡水平。新改扩建一批中小学,新增一批学位,扩大基础教育学位供给,推动优质教育资源向农村地区覆盖;大力发展素质教育,加强德育、体育、美育,持续提升教育质量。着力解决“择校热”等突出问题,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。2019年安排教育经费,不断完善公共教育服务体系,其中:安排教育费附加费3614万元,用于教育基础建设及设备购置;安排1180万元购买学位解决进城务工人员随迁子女入学问题,支持和规范民办教育,实施民办教育健康发展工程,提升民办学校办学水平;进一步办好学前教育,促进学前教育普惠健康发展,创建自治区学前教育改革发展实验区。
       ——加强就业和社会保障体系建设。坚持就业优先战略和积极就业政策,鼓励创业促就业,建设大学生创业孵化基地和创业园区,实施全民技能培训计划。完善社会保险体系,稳步提高待遇水平,扩大参保征缴覆盖面,对城乡重度残疾人、贫困残疾人、城镇“三无”人员、农村五保供养对象、城乡低保对象给予参保补贴,实现应保尽保、应缴尽缴。安排1283万元,用于城乡居民基本养老保险;安排2043万元,用于保障城乡最低生活保障对象基本生活补助、特困人员供养、临时救助、社会福利等;安排110万元,用于产业工人培训、公益性岗位补贴等,支持城区社会就业、创业;安排1778万元,用于社区(村)办公用房维修、社区(村)惠民资金项目、社区(村)一站式服务大厅建设等。
        ——加强公共卫生服务体系建设。持续深化医药卫生体制改革,深入推进医疗联合体建设,扩大分级诊疗试点范围,推动家庭医生签约服务扩面提质,为更多群众提供契约式健康服务。深入开展基层中医药服务能力提升工程,完善人才队伍和配备设施建设,实施基层医疗服务质量提升工程,推动优质医疗资源和优秀人才双下沉。继续做好防治艾滋病攻坚工程八大专项工程,以及做好第三轮全国艾滋病综合防治示范区终期评估工作。探索开展医养结合示范工程,将金光卫生院、坛洛中心卫生院打造为新一轮的医养结合试点。安排870万元,用于落实城乡居民基本医疗保险补助政策;安排746万元,支持深化基层医疗卫生服务机构综合改革、落实基层医疗卫生服务机构实施国家基本药物制度补助以及基层卫生服务机构规范化建设等;安排125万元,用于支持实施城乡均等的基本公共卫生服务;安排272万元,用于艾滋病防治、“两癌”筛查、妇幼健康、免疫规划、传染病防治等重大公共卫生专项;安排1137万元,用于计生奖励扶助、计生信息化建设、计生宣传、诚信计生、阳光计生、便民计生等支出。
       ——环境保护“一岗双责”目标责任制考评。保护和改善环境,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,推进环境治理和生态保护工作,支持打好污染防治攻坚战。2019年加大对节能环保支出的投入力度,计划安排11586万元用于节能环保支出,其中:网箱清理经费8820万元,水体整治经费886万元;黑臭水体综合治理项目经费800万元。一是强化统筹、明确责任,全面落实河湖长制,重点加强黑臭水体治理,坚决打好污染防治攻坚战,实现内河长治久清。二是抓好重点领域和重点企业大气污染防治,从工程治理、产业结构调整、能源结构调整、清洁生产与技术进步、环境准入与环境监督管理等全过程入手,坚决打赢蓝天保卫战。三是加快国家地下综合管廊示范市建设,实现管线的集约化、科学化管理,改善城市出行环境。四是推动科技成果转化,带动生态环保产业技术提升,全面完成环境保护2019年度工作任务。
       ——推动文化事业和文化产业发展。实施文化精品创作工程,加快重大文化设施建设,打造有影响力的文化品牌。2019年计划投入1639万元用于文化旅游体育与传媒支出,其中:文化旅游专项经费500万元;群众体育与电影支出143万元;其他文化旅游支出190万元;美丽南方博物馆工程项目120万元;开展南宁国际民歌艺术节“绿城歌台”暨西乡塘区香蕉文化旅游节安排25万元;美丽南方休闲农业嘉年华等文化活动安排25万元;积极推进“扫黄打非”工作安排12万元。组织开展文化市场专项治理整顿,净化辖区社会文化环境,推动文化市场长期繁荣稳定。完善基础体育设施建设,构建覆盖城乡、布局合理、资源共享、便利民众的基本公共体育设施体系。将美丽南方打造成为国家级运动休闲特色小镇,将龙门水都打造为体育休闲景区,办好一批重大体育赛事,开展群众性体育活动,引导社会资本投入,推动体育产业加快发展。
        ——全方位推进生态宜居城区建设。一是加快推进棚改旧改和征地拆迁。注重连线成片、集中突破,高标准实施棚户区改造和“三旧”改造,二是持续加强城镇基础设施建设。在南宁市规划建设城市主干道路、快速路的基础上,结合实际推进支路网建设和改造,提高道路网密度。计划安排5700万元重点推进安吉片区路网的优化升级,有序推进安吉规划1、2号路,桃花源路、吉园街以及大塘片区道路、安文街、乐安街等工程。
        ——扎实推进乡村振兴战略向纵深发展。做好乡村产业发展和基础建设工作。2019年计划投入城区一事一议财政奖补城区配套资金600万元,项目包括巷道硬化、太阳能路灯安装和文化室建设等;预计可获得6个自治区级扶持村级集体经济发展试点项目,每个项目城区配套20万元,计划投入120万元;计划投入950万元,用于城区三镇一办发展壮大村级集体经济;不断加强农村公共服务运行维护机制建设试点工作,城区计划投入本级配套资金30万元,主要用于村内的道路、村委办公楼、篮球场等公共基础设施的维修。加快实现乡村产业兴旺、生态宜居、治理有效以及生活富裕;大力开展政策性农业保险工作,安排250万元城区配套资金用于政策性农业保险保费补贴。
——推进田园综合体试点建设。安排7593万元专项资金用于农业综合开发示范项目。项目坚持以集约化、精细化、设施化、生态化建设为重点,以市场为导向,调整种养结构和区域布局,打造现代特色农业基地;鼓励因地制宜兴建特色餐饮、休闲娱乐等配套服务设施,满足消费者多样化的需求,实现一二三产业融合发展。加快实施产业化扶持项目,积极申请自治区、市级扶持资金。着力构建绿色技术和农田景观体系。
      (三)政府性基金预算草案  
       1.全城区政府性基金预算草案
       2019年,全城区政府性基金预算总收入为100467万元,其中上级补助收入96830万元,上年结余收入3637万元。全城区政府性基金预算总支出为97030万元,其中政府性基金支出97030万元。收支相抵,年终滚存结余3437万元。   
       2.城区本级政府性基金预算草案  
2019年,城区本级政府性基金预算总收入100467万元,其中上级补助收入96830万元,上年结余收入3637万元。城区本级政府性基金预算总支出为97030万元,其中政府性基金支出97030万元。收支相抵,年终滚存结余 3437万元。

(四)国有资本经营预算草案
城区国有资本经营预算收入14万元。全部为利润收入。预算收入较上年减少的原因是薪酬支出的增加。
城区国有资本经营预算支出14万元,全部为国有企业资本金注入。主要是对盛都公司的资本注入。
收支相抵,年终滚存结余 0万元。
        (五)城区社会保险基金预算草案
         2019年,城区社保基金预计收入33510万元,同比增收7604万元,增长29.35%。具体情况如下:一是城乡居民基本养老保险基金预计收入8689万元(预计参保101577人,其中参保缴费67014人,领取待遇34563人,参保率预计达97%),同比增收1490万元,增长20.7%。具体收入项目及增长原因是:1、2019年预计城乡居民基本养老保险缴费收入1921万元,同比增收660万元,增长52.31%,增加的主要原因是最低缴费档次由原来的100元/档上调为200元/档,除六类特殊人群保留100元/档外,其他参保人员均按200元/档及以上档次参保缴费;2、城乡居民基本养老保险财政补贴收入6514万元,同比增收825万元,增长14.5%,增加的主要原因是缴费档次提高了,财政补贴部分也相应提高;3、城乡居民基本养老保险利息收入143万元,同比增收4万元,增长3%;4、城乡居民基本养老保险转移收入11万元,同比增收1万元,增长14.41%;5、城乡居民基本养老保险投资收益100万元,维持不变。二是机关事业单位基本养老保险基金预计收入24821万元(预计参保单位241家,参保人员10750人,其中在职人员7000人,退休人员3750人,参保率100%),同比增收6114万元,增长32.68%。具体收入项目及增长原因是:1、机关事业单位基本养老保险费收入13980万元,同比增收666万元,增长5%,主要原因是参保人数增加,该项目包括城区机关事业全额拨款单位和差额拨款单位在职在编职工的基本养老保险缴费收入,缴费比率28%(其中单位缴费20%、个人缴费8%);2、机关事业单位养老保险利息收入28万元,同比增收1万元,增长5%;3、机关事业单位养老保险财政补贴收入10813万元,同比增收5447万元,增长101.5%,主要原因是2018年保费滚存结余加上2019年保费收入已不足以支付2019年全年退休人员的基本养老金,需要政府补助7个月的基本养老金支出。
        2019年城区社会保险基金支出计划安排31244万元,同比增支2626万元,增长9.18%。具体情况如下:一是城乡居民基本养老保险基金支出预计安排6463万元,同比增支682万元,增长11.79%,具体支出项目及增长原因是:1、城乡居民基本养老保险基础养老金支出6056万元,同比增支565万元,增长10.29%,主要原因是基础养老金标准由原来的115元/人.月提高到141元/人.月,且六类特殊人群到龄未参保的将纳入发放范围;2、城乡居民基本养老保险个人账户养老金支出246万元,同比增支41万元,增长20%,主要原因是缴费档次和政府补贴的提高,会导致参保人个人账户养老金增加,当年新增到龄人员的个人账户养老金支出会相应增加;3、城乡居民基本养老保险丧葬补助金支出158万元,同比增支75万元,增长88.93%,主要原因是丧葬补助费标准由原来的800元提高到1000元;4、其他城乡居民养老保险支出3万元,同比增支1万元,增长65.84%,这部分是转移支出,具体原因是缴费档次和政府补贴的提高,导致个人账户养老金增加,进而增加了转移支出。二是机关事业单位基本养老保险基金支出预计安排24781万元,同比增支1944万元,增长8.51%,主要原因是预计2019年机关事业单位退休人员养老金还将进行调整,适当提高。
       收支相抵,城区社会保险基金预算当年收支结余2267万元,年终滚存结余12836万元,全部为城乡居民养老保险基金结余。
       (六)预算草案批准前安排支出的情况
按照预算法规定,在本次人民代表大会批准2019年城区本级预算草案前,按照《中华人民共和国预算法》的规定,及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。截至目前,全城区共安排支出57977万元,其中:一般公共预算支出54423万元,政府性基金预算支出1166万元和社会保险基金预算支出2388万元。
        三、确保完成2019年预算任务的主要措施
       (一)努力构建速稳质优收入体系,强化财政实力
 强化财政收入组织,提高征管效率。明确和规范非税收入的征收程序和征收范围,确保非税收入应收尽收,控制非税收入在合理范围内增长,提升财政收入质量。进一步密切与税务、金融等部门的联系,及时掌握组织收入的最新进展,协调解决组织收入中存在的问题,确保税收征管工作平稳有序进行。加强税源分析及结果运用,努力挖掘增收潜力,提高征管效率。
      (二)全力支持经济建设和社会发展,强化财政保障
一是不断强化重点支出保障。认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,牢固树立过紧日子思想,继续压减“三公”经费等一般性支出,用有限的财力保障机关事业单位正常运转经费、基本民生支出、扶贫攻坚和黑臭水体整治等重点开支,切实提高财政支出管理水平。
二是支持推动区域协调发展。安排资金支持实施乡村振兴三年行动计划,支持农业优势特色产业发展,积极打造乡村振兴战略新平台新载体;进一步支持贫困县区基础设施建设,完善贫困人口基本社会保障体系,提升经济发展水平。  
      (三)切实防范债务风险,强化财政安全
      一是加强债务管理。规范债务资金管理,坚决遏制隐性债务增量,控制债务风险,实现经济发展与财政增收的良性互动。 
      二是优化资金资产统筹能力。鼓励统筹新增债券资金用于存量项目建设,大力盘活存量财政资金资金。
      三是建立健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制。从严控制新增债务融资,做到政府债务风险早发现、早报告、早处置,加强债务风险监督问责,积极化解政府债务风险。
      (四)依法规范重效强监管,强化财政绩效
       一是强化预算绩效管理。按照“三年打基础、四年全覆盖、五年成体系”的思路,坚持自上而下、从局部到整体、先易后难的路径推进,力争尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,进一步提升绩效目标及考核指标设置的规范性和科学性;加强专项资金的预算绩效管理,继续扩大预算绩效管理各项试点工作的覆盖面,开展财政支出政策绩效评价试点,健全制度体系和强化责任约束,硬化预算绩效管理约束;注重绩效评价结果反馈和应用,提高财政资金使用效益。
       二是加强财政资金监督检查。继续推行“督导结合、双向发力”的财政支出工作机制,增强预算单位主体责任意识,充分发挥预算单位的主体地位以及财政部门的监督指导职能;加强财政资金监督检查和专项整治,重点关注扶贫等财政资金管理,落实专项资金定期评估和退出机制,坚决查处各种扰乱财经秩序的行为,通过财政资金安全检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,大力推进法治财政建设。
       三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。
       四是强化财经纪律约束。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。
       各位代表,2019年是贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键一年,做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将在城区党委的正确领导下,自觉接受城区人大及政协的监督和指导,全面落实强首府战略,真抓实干、善作善成、造福于民,以新担当新作为奋力推动西乡塘区经济社会高质量发展,在建设壮美广西、共圆复兴梦想和谱写首府高质量发展新篇章的新征程中贡献西乡塘力量,以优异成绩迎接新中国成立70周年!

 

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