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关于南宁市西乡塘区2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告

南 宁 市 西 乡 塘 区

三届人大五次会议文件


关于南宁市西乡塘区2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告

(书面)


——2020520日在南宁市西乡塘区第三届人民代表大会

第五次会议上

西乡塘区财政局


各位代表:

受西乡塘区人民政府的委托,现将西乡塘区2019年预算执行情况和2020年预算(草案)提请城区第三届人民代表大会第次会议审议,并请城区政协委员和其他同志提出意见。

一、2019年全城区及城区本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键一年,做好各项财政工作意义重大。在城区人大、政协的有效监督和大力支持下,城区财政坚决贯彻落实中央、自治区、南宁市和城区党委各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作,优化财政支出结构,树立过“紧日子”的思想,提高资金配置使用效率,促进财政平稳健康发展。全年组织财政收入完成474660万元,完成年初目标计划的100.15%,同比上年增长6.25%,重点支出得到有效保障,财政管理改革工作继续深入推进,较好完成了城区三届人大四次会议确定的各项目标。

(一)一般公共预算执行情况

1全城区一般公共预算执行情况

全城区一般公共预算总收入415219万元,其中:当年一般公共预算收入117851万元上年补助收入179800万元,上年结余收入20037万元,调入资金93458万元,动用预算稳定调节基金4073万元。

全城区一般公共预算总支出394351万元,其中:当年一般公共预算支出373646万元,上解上级财政支出13002万元,安排预算稳定调节基金7703万元。

收支相抵,年终结余20868万元含专款结转

——全城区收入预算执行情况

城区当年一般公共预算收入117851万元,完成年初预算106.88%,增长21.39%。其中:税收收入85808万元,完成年初预算的98.69%,增长3.70%;非税收入32043万元,完成年初预算的137.45%,增长123.55%非税收入增长较大的主要原因是收到东西向快速路征地拆迁补偿款,以及案件罚没款比上年有大幅度增加。

——全城区支出预算执行情况

城区当年一般公共预算支出373646万元,完成调整预算的100.57%,增长20.02%主要重点支出情况如下:教育支出97176万元,完成调整预算的98.47%,增长6.27%;社会保障和就业支出54980万元,完成调整预算的103.42%,增长56.42%增长较大的主要原因是养老金提标,低保扩面、过渡期退休人员职业年金补缴等增加支出;卫生健康支出35147万元,完成调整预算的104.64%,增长2.46%;节能环保支出7122万元,完成调整预算的61.05%,增长162.13%增长较大的主要原因是加大邕江综合整治网箱清理、乡村振兴建设、水体综合治理项目和污水处理项目的支出;农林水支出30742万元,完成调整预算的99.09%,增长73.21%增长较大的主要原因是加大扶贫资金、高标准农田建设和田园综合体建设等项目的支出;住房保障支出10146万元,完成调整预算的107.41%增长10.74%

按照财政部的统计口径,2019年我城区民生支出312467万元,增长20.78%,占一般公共预算支出的83.63%

  1. 城区本级一般公共预算执行情况

城区本级一般公共预算总收入415219万元,其中:当年一般公共预算收入117851万元上年补助收入179800万元,上年结余收入20037万元,调入资金93458万元,动用预算稳定调节基金4073万元。

城区本级一般公共预算总支出394351万元,其中:当年一般公共预算支出345916万元,上解上级财政支出13002万元,补助下级支出27730万元,安排预算稳定调节基金7703万元。

收支相抵,年终结余20868万元含专款结转

——城区本级收入预算执行情况

城区本级当年一般公共预算收入117851万元,完成年初预算106.88%,增长21.39%。其中:税收收入85808万元,完成年初预算的98.69%,增长3.70%;非税收入32043万元,完成年初预算的137.45%,增长123.55%

——城区本级支出预算执行情况

城区本级当年一般公共预算支出345916万元,完成调整预算的100.61%,增长18.05%。其中:教育支出97176万元,完成调整预算的98.47%,增长6.27%;社会保障和就业支出52820万元,完成调整预算的103.57%,增长55.77%卫生健康支出33555万元,完成调整预算的104.87%,增长1.18%;节能环保支出1940万元,完成调整预算的29.92%,增长24.12%;农林水支出21171万元,完成调整预算的98.68%,增长94.13%;住房保障支出9693万元,完成调整预算的107.78%,增长10.66%增长的主要原因与全城区相同。

3.财政转移性收支情况

城区本级转移性收入297368万元,其中:上级补助收入179800万元,主要是返还性收入、一般性转移支付收入及专项转移支付补助;调入资金93458万元,主要是政府性基金和国有资本经营调入动用预算稳定调节基金4073万元;上年结余20037万元,主要是各类资金的上年结余。

城区本级转移性支出48435万元,其中上解上级支出13002万元,主要是各项专项上解支出;补助下级支出27730万元,主要是对坛洛、金陵和双定三个乡镇的补助;安排预算稳定调节基金7703万元

4.城区本级预备费执行情况

全年共安排预备费3200万元,动用3200万元。动用预备费安排的项目主要有:非洲猪瘟防控经费1621万元、过渡期退休人员补缴以前年度职业年金1154万元、安排扫黑除恶专项经费425万元。

5.城区本级“三公”经费执行情况

城区本级一般公共预算安排的“三公”经费合计779万元,比年初预算安排减少915万元,比上年减少318万元,下降28.99%。其中:公务接待费19万元,增长5.56%;因公出国(境)经费0万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费760万元,下降29.24%

6.城区本级预算稳定调节基金及预算周转金情况。

2018年末城区本级预算稳定调节基金4073万元,预算周转金0万元。经城区三届人大常委会第二十六次会议批准,动用预算稳定调节基金4073万元,统筹用于城区本级2019年一般公共预算支出。2019年底城区本级预算稳定调节基金结余7703万元,主要是2019年一般公共预算收入超收部分7587万元以及净结余116万元,将用于弥补以后年度收支缺口。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全城区政府性基金预算执行情况

全城区政府性基金预算总收入338706万元,全部为转移性收入,其中上级补助收入320972万元,上年结余收入3634万元发行新增专项债券收入14100万元

全城区政府性基金预算总支出333515万元,其中:当年政府性基金预算支出240099万元,完成调整预算的110.35%增长71.34%;调出资金93416万元。

收支相抵,年终滚存结余5191万元。

2.城区本级政府性基金预算执行情况

城区本级政府性基金预算总收入338706万元,全部为转移性收入,其中上级补助收入320972万元,上年结余收入3634万元发行新增专项债券收入14100万元

城区本级政府性基金预算总支出333515万元,其中:当年政府性基金预算支出239997万元,完成调整预算的110.35%增长71.36%,补助下级支出102万元,调出资金93416万元。

收支相抵,年终滚存结余5191万元。

(三)城区本级国有资本经营预算执行情况

城区本级国有资本经营预算收入149万元,比年初预算增加135万元,主要为利润收入增加

城区本级国有资本经营预算支出149万元,国有企业资本金注入支出107万元调入一般公共预算42万元。

收支相抵,年终滚存结余0万元。

(四)城区本级社会保险基金预算执行情况

城区本级社保基金预算收入33606万元,完成预算的100.28%,增长30.32%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入8983万元,增长40.83%;机关事业单位养老保险基金收入24623万元,增长26.86%,主要原因是:1、城乡居民基本养老保险缴费档次标准提高;220194月起机关事业单位养老保险已经移交税局征收,并收缴以前年度欠费。

城区本级社会保险基金预算支出30824万元,完成预算的98.66%,增长12.37%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出6547万元,增长35.53%;机关事业单位养老保险基金支出24277万元,增长7.41%。主要原因是201911日起,城乡居民养老保险丧葬补助金最低标准提高,同时对65周岁以上的老人每月加发5元补助。

收支相抵,城区社会保险基金预算当年收支结余2781万元,年终滚存结余14419万元。

(五)地方政府性债务情况。

1.政府债务限额及余额情况。

截止2019年底,城区本级地方政府债务限额为29490万元,其中:一般债务限额为3390万元,专项债务限额为26100万元;城区本级地方政府债务余额24190万元,其中一般债务余额1390万元,专项债务余额22800万元

2.2019年新增债务情况。

城区本级2019年新增政府专项债务14100万元

3.政府债务还本付息情况。

2019,城区一般债务付息支出55万元,专项债务付息支出401万元,城区的债务均按银行约定的还款时间按时还款,不存在逾期偿还债务的情况。

(六)预算调整情况。

2019年预算执行中,受上级专项补助、决算批复结余结转资金、以及调入预算稳定调节基金等因素影响,预算收支发生变化。按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的,需要调入预算稳定调节基金的,需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整。城区政府在城区人大第三届人大常务委员会第二十六次会议上提请城区人大常委会审议《关于南宁市西乡塘区2019年本级预算调整方案(草案)的报告》并通过。

由于在城区人大常委会批复预算调整后,受新增上级专项补助因素影响,城区收支预算仍发生了一些变化,现已按照年度预算执行情况进行调整。

各位代表,以上报告的2019年预算执行情况是根据快报数据汇编而成,由于决算数据在南宁市财政与城区财政年终结算后会有所调整,与实际执行情况相比会有一些出入,待南宁市财政局决算批复后,再按规定向城区人大常委会报告。

2019年人大预算决议和重点支出落实情况。

2019年,城区各级各部门认真贯彻落实中央、自治区、南宁市和城区党委的决策部署,按照《预算法》和人大审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,全面落实人大各项预算决议,加大对三大攻坚战,以及教育、卫生健康、社会保障等民生领域的投入力度不断深化财税改革,狠抓预算执行,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用。

1.增收入控支出,强化预算执行管理。

一是加强组织收入管理。在开展大规模减税降费的情况下,

严格落实组织收入责任,强化税收征管工作,加大财政收入预测和分析力度,加强社会综合治税,统筹协调税务部门、非税收入执收单位依法征收,确保应收尽收,强化财政财力支撑。二是加大对上级补助资金的争取。全年争取上级转移支付资金179800万元,较年增加25223万元三是加强预算执行管理。强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向,为稳定我城区经济发展、促进民生事业建设提供坚实保障。不断优化支出结构,从严控制一般性支出,全城区部门2019年办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出经费预算按10%进行压减,把有限的资金用在“刀刃”上。

2.抓重点防风险,打好三大攻坚战役。

抓住重点整治任务和经济发展问题,多措并举,全力支持打好三大攻坚战役。一是全力支持打好脱贫攻坚战。2019年城区共投入专项扶贫资金4815万元,其中城区本级投入2112万元,主要用于贫困村基础设施建设、贫困人口基本生活保障、贫困村脱贫产业项目及贫困劳动力就业等方面。2019年,全面完成自治区下达我城区脱贫6581604人的目标任务。二是全力支持打好污染防治攻坚战。全城区统筹投入节能环保、自然资源海洋气象支出11645元,大力支持农村污水、垃圾处理设施建设,推行清洁生产,推进大气、水、土壤污染防治等项目,足额保障污染防治资金需求,助力南宁市创建国家生态文明建设示范市。网箱清理补助经费支出5358万元,山水林田湖重点生态领域修复支出3672万元。黑臭水体治理经费支出308万元,有效改善水资源环境。三是全力持打好防范化解重大风险攻坚战。规范政府性债务管理,政府性债务实行限额控制,城区本级未出现债务超限情况,并已分类纳入预算管理。债务风险安全可控,城区财政通过一般公共预算安排55万元、政府性基金预算安排401万元,确保政府债务按时付息,切实维护政府良好信誉,全年一般债务付息支出均不超过当年一般公共预算支出10%,且专项债务付息支出不超过当年政府性基金预算支出10%

3.惠民生补短板,加强保障基本民生。

以“不忘初心、牢记使命”为契机,以“以民为本”的理念

为财政支出保障的基本原则,自觉践行以人民为中心的发展思想,大力整合财政资金,用好增量、盘活存量,加强结余结转资金的统筹力度,优先保障社会民生支出。2019年民生支出312467万元,增长20.78%,占一般公共预算支出的83.63%

一是积极推进为民办实事项目。及时足额落实配套资金,有序推进自治区、南宁市、城区级为民办实事项目的实施,承担的各级为民办事工程和向城区人民承诺的10项为民办事项目全部完成,群众获得感幸福感安全感持续增强。

二是深化推进三农工作开展,推动惠农政策有效落实。2019年全年共发放耕地地力保护补贴资金1753万元,补贴资金全部发放到位。建设农村公益事业财政奖补项目154总计投入资金2072万元积极推进发展壮大村级集体经济工作争取各类资金2370元,进一步为我城区发展壮大村级集体经济提供助力。

三是大力支持教育事业发展。持续巩固义务教育均衡发展成果,加大对义务教育经费投入,安排义务教育学校公用经费9733万元;安排民办普惠性幼儿园公用经费2373万元;安排困难学生资助金637万元,实现建档立卡贫困户学生全程帮扶、全程资助,对贫困家庭子女上学应助尽助;安排向民办学校购买学位经费1171万元,解决进城务工人员随迁子女入学就读人数7074人,努力保障随迁子女就学权利;投入新建兴贤小学、双定中学、石埠中学教学楼等校舍基建资金11000万元;投入6所新开办学校教学设备购置经费1081万元。城区教育资源持续优化,切实促进教育公平和提高教育质量

四是全力支持卫生健康事业发展。2019年城区卫生健康支出35147万元医药卫生体制改革全面深化,着力解决乡镇卫生院、村卫生室服务能力弱问题,重点落实村卫生室建设、村医配备、基本医疗器械及常用药配备、环境卫生及相关基本设施配套、开通医保的基本设备配备等工作。全面完成坛洛中心卫生院业务综合楼项目建设、为村卫生室增配38台医保报销用电脑。落实完成上尧、相思湖、秀灵南、衡阳南铁4个社区卫生服务中心标准化建设及2019年为民办实事项目上尧和新阳中兴社区卫生服务中心设备购置,改善基层医疗卫生机构医疗条件;分级诊疗、基本药物制度综合改革全面落实,乡镇卫生院、社区卫生服务中心、公立社区卫生服务站全部实行零差率销售;进一步完善传染病联防联控工作机制,狠抓重大疾病防控,联合相关部门加强对艾滋病、结核病、乙肝等传统重大疾病及严重精神障碍患者管理。

五是社会保障和社会救助水平稳步提升。困难群众基本生活救助更加完善,城乡居保参保率达98.44%城乡居民医保参保人员达33.88万人。建成城市养老服务中心6个,其中4个已经实现社会化运营;建成社区日间照料中心31个,其中27个已经实现社会化运营。

六是持续推进城镇基础设施建设拨付南棉片区等旧改项目、城市东西向快速路等土地收储项目、邕江综合整治工程、快环综合整治改造项目、产业园区1号储备用地项目、金陵镇金城路东侧土地收储项目、金陵镇休闲小镇土地收储项目、东南现代电商产业园项目、轨道5号线一期工程各站点工程、南宁南过境线项目等项目支出145336万元。统筹安排建设资金44989万元用于产业园1号道路、河西产业园、产业园7号路项目、黑臭水体整治及雨污管网错接混接改造工程、交通基础设施、乐安街、安文街、安吉规划道路等城建项目建设,基础设施不断完善,“一区多园”格局初步形成。棚户区改造全年完成投资5747100元,北大客运中心片区、五里亭一期、北湖小区等6个项目启动建设,南棉片区、大学东路154号片区等31个项目加快实施,储备了雅际片区二期、新阳龙腾片区等13个项目

4.推改革强机制,提高财政管理效能。

一是推进财税体制改革。加强税收、行政事业性收费、政府性基金管理,落实中央、自治区减税降费政策。配合自治区、南宁市做好财政事权和支出责任改革工作,进一步完善财政转移支付体系。二是持续深化预算管理改革。深入推进全口径政府预算管理,加强“四本预算”统筹衔接,注重跨年度预算平衡,加大政府性基金预算国有资本经营预算统筹到一般公共预算的力度,2019年将国有资本收益上缴比例提高至18%,并将上缴资金的28%调入一般公共预算,通过强化资金的统筹整合使用,发挥资金集中使用效益。三是推进算及公开工作在全面规范财政预决算和部门预决算公开主体、公开时限和公开渠道的基础上,进一步完善预决算公开统一平台,分好级次、项目和内容,使层次更为清晰,查阅更加便捷。四是推进政府购买服务改革。2019城区纳入政府购买服务预算管理的项目共计6项,预算资金1416万元,增强了行政事业单位提供公共服务能力。五是不断加强国有资产管理。创新手段,提升资产使用效率。建立信息平台,完善信息化管理,实现资产管理与预算管理、财务管理相结合。通过定制个性化开发模块将固定资产管理系统与财务软件相连接,创新了监管手段,改进了管理模式,提高了工作透明度,提升了资产使用效率。继续规范政府债务管理。严格按照政府债务限额管理规定,坚持在上级核定下达的限额内依法举债,确保城区政府债务余额处于可控范围。稳妥化解政府隐性债务,年度内没有新增隐性债务行为。七是深化国库集中支付改革。国库集中支付电子化改革实现试点单位业务、国库集中支付业务、国库集中支付业务代理银行“三覆盖”。

5.多举措严管控,强化财政监督管理。

一是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作。通过采取业务主管部门自查和财政部门组织抽查的方式进行。针对抽查发现存在一户多卡,一人多卡等问题已责令关部门立行立改。二是开展减税降费政策措施实施效果专项检查自查工作。重点自查中央出台的各项减税降费政策措施的实施情况,以及落实政府过“紧日子”要求的情况。经核查,城区已将减税降费相关政策落实到位,未发现乱收税费和变相收取税费等各种违法违规行为,切实减轻企业和个人负担三是多管齐下推进财政投资评审工2019年,全城区共报送财政投资评审建设项目593项,其中委托给预算编制服务定点单位的有485项,定点中介单位已完成上控价编制的有338项,金额达到49632万元;通过简化评审程序完成备案108项,金额达到4579万元。四是深入推进预算绩效工作开展2019年,城区67个一级预算单位的166个项目列入绩效管理,通过财政支出绩效目标申报、绩效目标的跟踪等工作,实现城区财政预算绩效管理全覆盖,金额共计17.39亿元。同时,选取2018年财政支出预算绩效5个重点项目、3个预算单位部门整体支出进行绩效再评价项目支出评价等级优秀3个,良好2个,部门整体支出评价等级优秀1个,良好2个。强化项目绩效再评价结果,建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,评定等级欠佳的项目和部门按照相应比例扣减下一年度预算经费。

各位代表,2019年我城区财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,受到国家减税降费政策的影响,城区税收增速下降,财政刚性支出不断增长,财政持提质增效的压力大,城区财力无法支撑财政重点支出高速增长,多层次、全方位、全过程的预算绩效管理格局尚未形成工业经济的支撑力还不够强,营商环境的软实力不够我们将高度重视这些问题,继续深化改革,采取有效措施,认真加以解决。

二、2020年财政收支预算草案

(一)预算编制指导思想及基本原则 

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是全面落实强首府战略的起步之年,各领域对财政资金的需求迫切。社会民生事业支出需求增长,三大攻坚战、“三农”及乡村振兴战略、产业园区建设、加强城市建设管理等都需要加大财政投入。预算编制要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神,坚持贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,按照中央、自治区、南宁市及城区党委的部署,现提出编制2020年预算的指导思想和基本思路。

指导思想:要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,继续打好三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。贯彻自治区党委实施强首府战略的“六强”重点工作要求,积极的财政政策要加力提效,更加注重结构调整,加大逆周期调节力度;落实落细减税降费政策,大力优化税费营商环境,全力支持实体经济发展;认真贯彻“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,坚持过紧日子,做好重点领域保障,保工资、保运转、保基本民生,确保平稳运行;用好政府专项债券,防范化解隐债务风险;全面深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,促进经济持续健康发展,确保与全国同步全面建成小康社会,奋力实现“十三五”规划圆满收官。

根据上述指导思想,2020年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是提质增效,服务大局。坚持问题导向、目标导向、结果导向,促进积极财政政策提质增效。创新财政投入方式,加强财政统筹能力,提高资金使用效益,全力服务经济发展大局。二是勤俭节约,有保有压。切实保障重点支出,发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用,优先保障民生支出,做到应保尽保。明确财政支出优先方向,加大支出结构调整力度,大力压减一般性支出,从严控制专项转移支付和新增项目支出,严禁建设形象工程、政绩工程,坚决取消不必要的项目支出,原则上不开新的口子。三是深化改革,激发活力。加快建立现代财政制度,构建系统完备、科学规范、运行有效的现代财政制度,推进治理体系和治理能力现代化,理顺体制机制,激发各级各部门、各级干部发展积极性。四是强化监管,提高绩效。加强财政资金执行管理和监督。深入推动预算绩效管理一体化,更好地运用绩效管理手段,服务预算管理大局,着重发挥绩效管理在“节支管理”方面的作用,切实压减低效无效支出。健全规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。

(二)一般公共预算草案

1代编全城区一般公共预算计划安排情况 

全城区一般公共预算总收入计划安排392241万元,其中:当年一般公共预算收入133013万元上级补助收入169697万元调入资金60060万元,动用预算稳定调节基金7703万元,地方政府一般债券转贷收入900万元,上年结余收入20868万元全城区一般公共预算总支出安排392241万元,其中:当年一般公共预算支出378015万元,上解上级支13226万元,地方政府一般债券还本支出1000万元。收支平衡。

全城区一般公共预算收入计划安排133013万元,增长12.87%。其中:税收收入89133万元,增长3.87%;非税收入43880万元,增长36.94%。税收收入中:增值税40970万元,增长6.29%;企业所得税14265万元,增长6.97%;个人所得税5175万元,增长3.73%;资源税2700万元,增长1.43%;城市维护建设税8785万元,增长15.14%;房产税5297万元,减少29.43%;印花税6220万元,增长18.21%;城镇土地使用税1200万元,下降1.15%;土地增值税4491万元,下降0.53%;耕地占用税30万元,下降79.87%

全城区一般公共预算支出计划安排378015万元,比上年(2019年年初预算数,下同)增长17.55%。其中:教育支出91792万元,增长11.95%;社会保障和就业支出72508万元,增长47.70%,增长较大的主要原因是新增职业年金支出以及低保扩面提标增支等;卫生健康支出44745万元,增长54.95%,增长较大的主要原因是全口径编制基本公共卫生服务经费以及新增防疫经费支出等;农林水支出23964万元,下降7.20%

2020年全城区一般公共预算安排的民生支出共306954万元,增长19.24%,占当年全城区一般公共预算支出的比重为81.20%占比较上年年初预算提高1.15个百分点。

2城区本级一般公共预算计划安排情况

城区本级一般公共预算总收入计划安排392241万元,其中:当年一般公共预算收入133013万元上级补助收入169697万元调入资金60060万元,动用预算稳定调节基金7703万元,地方政府一般债券转贷收入900万元,上年结余收入20868万元城区本级一般公共预算总支出安排392241万元,其中:当年一般公共预算支出359389万元,上解上级支13226万元补助下级支出18626万元,地方政府一般债券还本支出1000万元。收支平衡

城区本级一般公共预算收入计划133013万元,增长12.87%。其中:税收收入89133万元,增长3.87%;非税收入43880万元,增长36.94%。税收收入中:增值税40970万元,增长6.29%;企业所得税14265万元,增长6.97%;个人所得税5175万元,增长3.73%;资源税2700万元,增长1.43%;城市维护建设税8785万元,增长15.14%;房产税5297万元,减少29.43%;印花税6220万元,增长18.21%;城镇土地使用税1200万元,下降1.15%;土地增值税4491万元,下降0.53%;耕地占用税30万元,下降79.87%

城区本级当年一般公共预算支出计划安排359389万元,比上年(2019年年初预算数,下同)增长16.43%。其中:教育支出91792万元,增长11.95%;社会保障和就业支出70587万元,增长48.79%;卫生健康支出43143万元,增长57.08%;农林水事务支出19299万元,下降15.43%

3.财政转移性收支预计情况

2020年城区预计转移性支付收入259228万元,其中:上级补助收入169697万元,主要是根据往年情况预计返还性收入、一般转移性收入及专项转移支付收入;调入资金60060万元,主要是从政府性基金和国有资本经营调入资金,计划安排动用稳定调节基金7703万元,地方政府一般债券转贷收入900万元,上年结余收入20868万元,主要是各类资金的上年结余。

2020年城区预计转移性支出13226万元,其中:上解上级支出13226万元,主要是各项上解支出及区划调整补偿。

4.城区本级预备费计划安排情况

2020年城区本级一般公共预算计划安排预备费4100万元,占城区本级一般公共预算支出的1.14%,依据为《中华人民共和国预算法》第四章第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

5.城区本级“三公”经费计划安排情况

2020年城区本级计划安排“三公”经费1512万元,同比下降5.25%。其中:公务接待费120万元,同比下降3.23%;因公出国(境)经费34万元,比上年增加34万元;公务用车购置及运行维护费1358万元,同比下降7.68%

  1. 城区重点支出保障和主要项目安排情况

2020城区本级预算支出突出“抓重点、补短板、强弱项、防风险”,特别是重点支持防范化解重大风险、精准脱贫、乡村振兴、惠民工程等支出项目,推动解决发展不平衡不充分问题。

——围绕“强首府”战略,重点安排“三保”支出预算。突出财政预算安排的重点,牢守“三保”底线。全年安排“保工资、保运转、保基本民生”支出预算213302万元,其中“保工资”支出124201万元,“保运转”支出4994万元,“保基本民生”支出84107万元。

——围绕“强首府”战略,重点支持产业转型升级。一是做强现代工业。抓住“强工业”重点,统筹安排18013万元,支持“双百双新”项目及工业高质量发展,支持东南产业园、金陵产业园、双定工业园区基础建设,发挥园区支撑作用。二是推动现代服务业发展。加快推进苏宁智慧电商产业园、步步高南城百货智慧物流园建设,推动万昂、宝湾、宇培冷链物流等项目落地,通过完善区域物流体系建设引进更多的先进制造业项目,推进物流业和制造业联动发展;安排550万元支持全域旅游发展,统筹推进龙门水都二期、老木棉匠园二期、圣名岭东盟文化旅游区、万礼云山养生之都等重大旅游项目,打造具有西乡塘特色的精品旅游线路和旅游产品。三是做优现代特色农业。统筹安排农业农村和农村综合改革资金8684元。重点支持乡村振兴战略,加快推进高标准农田建设、农村公益事业财政奖补、村集体经济发展、田园综合体试点建设。打造现代特色农业基地;鼓励因地制宜兴建特色餐饮、休闲娱乐等配套服务设施,满足消费者多样化的需求,实现一二三产业融合发展。加快实施产业化扶持项目,着力构建绿色技术和农田景观体系

——围绕“强首府”战略,重点支持深化改革创新。坚持以“强创新”推动现代产业高质量发展,积极引进和培育一批创新型产业项目,打造城区“双创”核心区。安排科技创新经费2385万元。一是坚持协同创新和借力创新。进一步加强与科研院所、科技型企业的创新合作,支持实施重大科技项目,激励企业加大研发投入,培育经济发展新动能。打造智慧政务建设,推进电子政务外网、道路交通管理AR智能云防系统工程、云视频会议系统建设。二是着力打造创新型产业园。发挥产业园区资源整合、引领创新作用,加快推进安吉华尔街工谷二期建设,引导各类创新资源向园区聚集,升级完善孵化器、加速器等资源,引进培育有实力的创新型企业,推动科技与产业融合发展。

——围绕“强首府”战略,重点支持城市建设管理。一是推进城乡基础设施和交通道路建设。统筹安排44391万元,按“强枢纽”要求,主动融入南宁市陆港型国家物流枢纽建设,配合推进南宁第二高速环路、南宁火车站扩容提质改造等区市重点交通基础建设工程,结合城区实际加快支路网建设,提高道路网密度。大力推进高铁南宁西站连接镇区道路工程,逐步构建以西站为中心的区域性交通枢纽。完善片区交通路网。在三镇实施一批道路交通和公共服务设施项目,提高小城镇承载功能,带动新型城镇化建设。二是进一步提升城市精细化治理水平。统筹安排4667万元,按照“强治理”要求,深入实施“美丽南宁整洁畅通有序大行动”,大力推行垃圾分类制度,继续加大高铁沿线、324国道沿线环境综合整治力度,集中整治违法建筑、摆摊设点、乱贴乱放等问题,修复坑洼破损道路,消除扬尘污染。加强邕江沿岸公园精细化管理。深化扫黑除恶专项斗争,强化毒品问题综合治理,严打电信网络诈骗、非法集资、传销、盗抢骗等突出违法犯罪。健全完善“情指行一体化”合成作战模式,建立全覆盖智能化的社会治安防控体系,打造基础更牢、水平更高、群众更满意的平安西乡塘。

——围绕“强首府”战略,重点支持打好三大攻坚战。一是打赢打好脱贫攻坚战。安排扶贫开发资金4159万元,在保持政策连续性、稳定性的基础上,聚焦特殊困难贫困人口,重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题,对已脱贫人口继续强化帮扶,脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目,全力打好产业扶贫硬仗二是打好污染防治攻坚战。统筹安排本级资金6253万元,持续深化蓝天保卫战、邕江综合整治,重点推进黑臭水体治理。推进土壤污染防治与修复,继续抓好西乡塘区水域生态修复国土空间综合整治、石西村生态型综合整治项目三是打好防范化解重大风险攻坚战。城区财政通过一般公共预算安排55万元、政府性基金预算安排858万元,确保政府债务按时付息,切实维护政府良好信誉

——围绕“强首府”战略,重点支持社会民生事业发展。一是持续发展教育事业统筹安排教育专项支出16034万元实施学前教育普及普惠工程。扩大公办学前教育资源,积极扶持普惠性民办幼儿园,加快推进城镇小区配套幼儿园专项整治工作。推动义务教育优质均衡发展,新建罗文学校,扩建明天学校、安吉中学、清川小学等学校,加快落实城市更新项目配建学校,促进学前教育普惠提质,规范和支持民办教育发展二是加强就业和社会保障体系建设。统筹安排31178万元,完善多层级社会保障体系建设,落实困难群众救助资金,安排稳就业政策各项资金。扩大参保征缴覆盖面,实现应保尽保、应缴尽缴。安排6774万元,用于城乡居民基本养老保险;安排12789万元,用于保障城乡最低生活保障对象基本生活补助、特困人员供养、残疾人两项补贴、临时救助等社会福利;安排207万元,用于高层次创业人才补贴、青年人才生活补贴、公益性岗位补贴、就业创业工作经费等,支持城区社会就业、创业;安排1487万元,用于社区(村)办公用房维修、社区(村)惠民资金项目、社区(村)一站式服务大厅建设等。三是加强公共卫生服务体系建设。统筹安排新冠疫情防治经费5000万元,用于安排防疫工作开展、防疫物资采购、防疫宣传、企业复工复产补助以及防疫人员补贴发放等;949万元,用于落实城乡居民基本医疗保险补助政策;安排129万元,支持深化基层医疗卫生服务机构综合改革、落实基层医疗卫生服务机构实施国家基本药物制度补助以及基层卫生服务机构规范化建设等;安排7066万元,用于支持实施城乡均等的基本公共卫生服务;安排230万元,用于艾滋病防治、降消项目、免费婚检、免疫规划、传染病防治等重大公共卫生专项;安排2946万元,用于计生奖励扶助、计生信息化建设、计生宣传、诚信计生、阳光计生、便民计生等各项计生工作。四是推动文化事业和文化产业发展。2020年安排2040万元,主要用于完善城区公共文化服务体系建设,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障群众基本文化权益。改善基层公共文化体育设施条件,完善基础体育设施建设,构建覆盖城乡、布局合理、资源共享、便利民众的基本公共体育设施体系。助力美丽乡村旅游品牌建设,推进全域旅游示范区创建工作。支持文化惠民工程,办好“绿城歌台”、“香蕉文化旅游节”等系列文化活动,开展群众性体育活动,以竞技体育带动群众体育的普及推广。

三)政府性基金预算草案

1代编全城区政府性基金预算草案

2020年,全城区政府性基金预算总收入为155887万元,其中上级补助收入150696万元,上年结余收入5191万元。全城区政府性基金预算总支出为152883万元,其中政府性基金支出92883万元,调出资金60000万元。收支相抵,年终滚存结余3004万元。

2城区本级政府性基金预算草案

2020年,城区本级政府性基金预算总收入155887万元,其中上级补助收入150696万元,上年结余收入5191万元。全城区政府性基金预算总支出为152883万元,其中政府性基金支出92883万元,调出资金60000万元。收支相抵,年终滚存结余3004

万元。

(四)城区本级国有资本经营预算草案

2020年,城区本级国有资本经营预算收入200万元同比增加51万元,全部为利润收入。预算收入较上年增加的原因是企业利润的增加。

城区本级国有资本经营预算支出计划安排200万元,其中:国有资本金注入支出预算140万元,主要是通过注资的方式向部分投资项目提供资金支持,推动国有企业做优做大做强。调出资金60万元,主要是根据南府办〔20158号文件,为加大财政资金统筹使用力度,增加国有资本经营预算资金调入一般公共预算比例,统筹用于改善民生方面的项目。

收支相抵,年终滚存结余0万元。

(五)城区本级社会保险基金预算草案

2020年,城区社保基金预计收入36019万元,同比增收2413万元,增长7.18%。具体情况如下:

一是城乡居民基本养老保险基金预计收入8830万元(预计参保缴费65452人,领取待遇35715人,参保率预计达98%),同比减少153万元,下降1.71%。具体收入项目及变动原因是:12020年预计城乡居民基本养老保险缴费收入1935万元,同比减少233万元,下降10.73%2、城乡居民基本养老保险财政补贴收入6597万元,同比增收478万元,增长7.81%3、城乡居民基本养老保险利息收入49万元,同比减少24万元,下降32.77%4、城乡居民基本养老保险转移收入9万元,同比减少3万元,下降25.16%5、城乡居民基本养老保险投资收益241万元,同比减少368万元,下降60.48%

二是机关事业单位基本养老保险基金预计收入27189万元(预计参保单位247家,参保人员10846人,其中在职人员7145人,退休人员3701人,参保率100%),同比增收2567万元,增长10.42%。具体收入项目及变动原因是:1、机关事业单位基本养老保险费收入17349万元,同比减少2216万元,下降11.33%,主要原因是201951日起,机关养老保险单位缴费比例下降,由单位缴费20%调整为16%,由此机关事业单位基本养老保费收入下降;2、机关事业单位养老保险利息收入6万元,同比减少14万元,下降71.63%3、机关事业单位养老保险财政补贴收入9715万元,同比增收5343万元,增长122.2%,主要原因是单位欠缴保费已在2019年征收,2020年按照正常保费收入已不足以支付2020年全年退休人员的基本养老金,大致需要财政补足5个月的基本养老金;4、机关事业单位养老保险转移收入120万元,同比减少540万元,下降81.83%。主要原因是2019年转移业务移交各城区办理,同时要完成部分人员重算,所以2019年转移人员比较多。

2020年城区社会保险基金支出计划安排33671万元,同比增支2847万元,增长9.24%。具体情况如下:

一是城乡居民基本养老保险基金支出预计安排6482万元,同比减少66万元,下降1.00%,具体支出项目及变动原因是:1、城乡居民基本养老保险基础养老金支出6200万元,同比减少36万元,下降0.58%,主要原因是预计2020年城乡居民基本养老保险人数持平,所以预计支出大致保持不变;2、城乡居民基本养老保险个人账户养老金支出176万元,同比减少24万元,下降12.24%3、城乡居民基本养老保险丧葬补助金支出101万元,同比减少4万元,下降3.93%4、城乡居民基本养老保险转移支出5万元,同比减少1万元,下降15.43%

二是机关事业单位基本养老保险基金支出预计安排27189万元,同比增支2912万元,增长12.00%。具体支出项目及变动原因是:1、机关事业单位基本养老金支出27099万元,同比增支2826万元,增长11.64%2、机关事业单位基本养老保险转移支出90万元,同比增支86万元,增长2212.03%

主要原因是预计2020年机关事业单位退休人员养老金还将进行调整,适当提高。

收支相抵,城区社会保险基金预算当年收支结余2348万元,年终滚存结余17260万元。

(六)城区政府性债务计划安排情况
截至20191231日,西乡塘区政府性债务余额为24190万元,其中一般债务余额为1390万元,专项债务余额为22800万元。2020年预计债券还本1000万元,新增再融资债券900万元。2020年预计需支付专项债券利息858万元,一般债券付息55万元。

(七)预算草案批准前安排支出的情况

按照《中华人民共和国预算法》的规定,在本次人民代表大会批准2020年城区本级预算草案前,及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。截至目前,全城区共安排支出285279万元,其中:一般公共预算支出170746万元,政府性基金预算支出104387万元、社会保险基金预算支出10146万元。

三、确保完成2020年预算任务的主要措施

(一)突出提质增效,着力提升经济质量。

贯彻实施提质增效的积极财政政策巩固和拓展减税降费成效优化投入方式,推广运用PPP模式等吸引更多社会资本投入支持产业高质量发展。进一步优化财政资金使用结构和方式,把钱用在刀刃上,扩大内需和供给升级的结合发力,把资金投向民生建设、基础设施短板等领域,促进产业和消费“双升级”,着力提升经济质量。

  1. 突出增收节支,不断壮大财政实力。

一是强化财政收入组织。努力开源增收,加大税源培植力度,逐步优化收入结构。积极争取中央、自治区和南宁市政策和资金的支持。加大财政统筹力度,完善政府预算体系,提高财政保障能力。二是切实做好财政节支工作。坚决落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出削减低效无效支出,除据实结算的专款、应急类资金和预留配套上级项目资金支出外,城区2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出按10%的比例压减,“三公”经费按5.25%的比例压减。压减资金统一收回财政总预算,全部用于城区党委、政府确定的重大项目支出。部门新增支出需求原则上通过调整支出结构解决,不新增安排经费。

(三)突出重点保障,促进社会事业协调发展

围绕城区党委决策部署,按照公共财政支出方向,进一步调整优化财政支出结构,保证基本支出的同时,努力加大脱贫攻坚、乡村振兴、教育、社会保障、卫生健康等社会公共服务方面的投入,着力推进基本公共服务均等化,提高财政资金配置效率。一是持续保障脱贫攻坚资金投入。继续加大财政专项扶贫资金投入,推进涉农资金优化统筹整合,确保政策、资金重点向深度贫困地区倾斜。二是稳步推进乡村振兴战略实施。健全财政投入保障机制,加快补齐农村农业短板,推进农业供给侧结构性改革,支持现代特色农业示范区、田园综合体以及美丽南宁乡村建设提质升级,继续扶持村集体经济发展。三是不断提升民生保障水平。围绕全面建成小康社会目标,聚焦民生补短板,继续大力支持公共安全、教育、社保、文化、卫生健康等公共服务体系建设,当前形势下重点做好新冠肺炎疫情防控工作以及落实经费保障,加强对重点传染病的防控能力,确保防疫资金到位,共同打好防疫阻击战。支持实施政府为民办实事工程,增加人民群众福祉。四是贯彻落实“三保”支出保障。落实城区“三保”预算预先审核制度,定期报告“三保”支出预算执行情况,做好资金统筹和应急处置机制,切实兜牢“三保”底线。

(四)突出改革深化,加快完善财政制度。

着力推进财税体制改革,加快建立完善现代化财政制度。全面贯彻党的十九大关于深化财政体制改革要求,切实提高财政管理效能。一是改进年度预算控制方式,编制三年中期规划,建立跨年度预算平衡机制,探索研究中期财政规划管理。二是继续加强财政预算绩效管理。强化宣传、提高意识;强化队伍建设,提高专业水平;健全绩效评价体系,拓宽绩效评价范围;落实责任主体,强化绩效问责;加强部门协调,形成改革合力。三是建立结转结余资金定期清理机制,积极盘活财政存量资金。全面清理结转结余资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用,重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域。继续完善财政投资评审、政府采购和国库集中支付管理,提升财政资金效益

(五)突出风险防范,强化财经法制建设

着力强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益。狠抓制度建设和执行,不断提高财政管理效能和资金绩效。加强预算执行管理和监督,进一步落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求,以财政信息化建设提升监管能力,建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。规范政府性债务管理。严格限定政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范财政风险。继续开展减税降费、专项资金等专项检查,加强财政资金监管,严肃财经纪律。

各位代表,2020年是全面建成小康社会、实现第一个一百年奋斗目标的决战决胜之年,是“十三五”规划收官之年,也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年,编制好2020年预算、做好各项财政工作,具有十分重要的意义。我们将在城区党委的正确领导下,自觉接受城区人大及政协的监督和指导,全面落实强首府战略,不忘初心,牢记使命,迎难而上,担当实干,奋力推动西乡塘区经济社会高质量发展,努力完成全年预算目标!



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