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关于南宁市西乡塘区2020年预算调整方案(草案)的报告


关于南宁市西乡塘区2020年预算调整方案(草案)的报告


——202012日在南宁市西乡塘区第三届人民

代表大会常务委员会第次会议上

西乡塘区财政局局长


主任、各位副主任、各位委员:

我受西乡塘区人民政府委托,现向人大常委会作关于西乡塘区2020年预算调整方案(草案)的报告,请予审议。

一、城区预算调整事由

按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的,需要调入预算稳定调节基金的,需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整。2020年由于安排抗疫相关支出、创建文明城市、扶贫攻坚等造成支出增长较大,同时受新增地方政府债券资金及抗疫特别国债等因素影响,城区2020年一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算较年初预算发生了变动。按照《预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规相关规定,需对2020年城区一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算进行调整。

二、新增地方政府债务情况

截至20201230日,南宁市核定城区2020年地方政府新增专项债券限额54000万元,根据《关于印发〈2015年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》(财预〔201532号)的规定,纳入政府性基金预算管理,其中:新增专项债券50000万元,用于补充中小银行资本金,全部转入南宁市区农村信用合作联社使用;新增专项债券4000万元,全部用于西乡塘饮用水水源地环境保护工程项目。

三、城区一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整方案。

城区一般公共预算收入总计数由年初392241万元调整为429846万元,增加37605万元。具体情况如下:

1.一般公共预算收入由年初133013万元调整为114858万元,减少18155万元。

2.一般性转移支付收入由年初111381万元调整为132789万元,增加21408万元。

3.专项转移支付收入由年初39300万元调整为33956万元,减少5344万元。

4.上年结余收入由年初20868万元调整为14983万元,减少5885万元。

5.调入资金由年初60060万元调整为105662万元,增加45602万元。其中:从政府性基金预算调入一般公共预算105528万元,主要是根据国发〔201535号文“加大政府性资金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金,与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹使用,或制定统一的资金管理办法,实行统一的资金分配方式”进行调整;从国有资本经营预算资金调入一般公共预算134万元,主要是根据南府办〔20158号文件,增加国有资本经营预算资金调入一般公共预算,加大财政资金统筹使用力度。

6.动用预算稳定调节基金由年初7703万元调整为7682万元,减少21万元。

(二)支出预算调整方案。

城区一般公共预算支出总计数由年初392241万元调整为429846万元,增加37605万元,具体调整情况如下:

1.调增一般公共预算支出18077万元,其中:

1)调增教育支出10520万元,主要原因是年内新增安排各校增班教学设备采购资金及疫情防控物资采购、建设教育子网、智慧校园项目等各类专项资金。

2)调减科学技术支出1030万元,主要是受疫情影响部分视频及网络建设工程暂缓。

  1. 调减文化旅游体育与传媒支出1397万元,主要原因是因疫情影响文化旅游项目未达支付条件。

  2. 调增节能环保支出4219万元,主要原因是今年新增支付网箱清理上级补助经费。

  3. 调减城乡社区支出10111万元,主要原因是年内市级下达黑臭水体项目专项整治资金并从政府性基金列支。

  4. 调增农林水支出8125万元,主要原因是年内因疫情影响新增支付野生动物处置及补偿资金。

  5. 调增交通运输支出1808万元,主要原因是年内增加支付“四建一通”工程项目上级补助资金。

  6. 调增商业服务业等支出913万元,主要原因是年内上级加大平价放心猪肉销售补贴专项资金。

  7. 调增自然资源海洋气象等支出5984万元,主要原因是今年新增支付“双高”糖料蔗基地建设以及重点生态保护修复治理等上级补助经费。

  8. 调增金融支出1066万元,主要原因是受疫情影响年内新增自治区财政贴息资金。

  9. 调增住房保障支出5350万元,主要原因是年内新增中央和自治区补助城市棚户区改造项目专项资金。

  10. 调减灾害防治及应急管理支出2530万元,主要秀厢消防站建设未达到预期建设进度未能进行支出。

  1. 调增上解支出2450万元,主要原因是受疫情及减税降费因素叠加影响,高新区一般公共预算收入较年初预期减少造成对我城区的财力补偿减少,同时由于文化执法、交通执法等部门上划市级管理使得上解支出增加。

  2. 调增年终结余17078万元,主要是年内根据上级专款使用结余情况编排。

   四、城区政府性基金预算调整方案

  1. 收入预算调整方案。

城区政府性基金预算收入总计数由年初155887万元调整为315054万元,增加159167万元,具体调整事项如下:

1.上级补助收入由年初预算150696万元调整为255861万元,增加105165万元。

2.债务转贷收入由年初预算0万元调整为54000万元,增加54000万元,主要为年内新增南宁市核定我城区2020年地方政府新增专项债券限额。

3.上年结余收入由年初预算5191万元调整为5193万元,增加2万元。

(二)支出预算调整方案。

城区政府性基金预算支出总计数由年初155887万元调整为315054万元,增加159167万元,主要调整事项如下:

1.调增政府性基金预算支出109446万元,主要是调增抗疫特别国债支出14661万元,另用于城区棚户区及旧改项目支出的城乡社区支出41260万元,以及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出54000万元。

2.调增调出资金45528万元,调出部分根据国发〔201535号文“加大政府性资金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金,与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹使用,或制定统一的资金管理办法,实行统一的资金分配方式”进行调整。

五、城区国有资本经营预算调整方案

(一)收入预算调整方案。

国有资本经营预算收入总计数由年初200万元调整为426万元,增加226万元,主要为上级补助收入增加237万元,主要是上级下达接收中央企业退休人员社会化管理专项工作补助经费。

(二)支出预算调整方案。

国有资本经营预算支出总计数由年初200万元调整为426万元,增加226万元,具体调整事项如下:

  1. 调减国有资本金注入支出预算85万元。

  2. 调增调出资金74万元,主要是根据南府办〔20158号文件,为加大财政资金统筹使用力度,增加国有资本经营预算资金调入一般公共预算比例,统筹用于改善民生方面的项目。

  3. 调增年终结余237万元,全部为上级专款结余。

六、城区社会保险基金预算调整方案

城区社会保险基金预算收支无调整。

七、2020年抗疫特别国债情况说明

2020年我城区获得抗疫特别国债资金14392万元,上级转西乡塘区使用国债资金2710万元(其中列政府性基金支出269万元,转列一般公共预算支出2501万元),共计17102万元。截止20201229日抗疫特别国债资金支出金额17102万元,支出进度为100%




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