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南宁市西乡塘坛洛镇人民政府(汇总)2017年部门决算

  

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  第一部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

第四部分、名词解释。

  

 

  

第一部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府概况

  一、主要职能

  落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

  二、部门决算单位构成

  2017年度西乡塘区坛洛镇汇总决算报表由13个单位构成。其中行政单位1个为坛洛镇人民政府,参照公务员法管理事业单位1个为坛洛镇财政所,事业单位11个:坛洛镇林业站,坛洛镇水利站,坛洛镇国土规建环保安监站,西乡塘区丰联电灌管理站,西乡塘区下楞电灌管理站,坛洛镇社会保障服务中心,坛洛镇文化体育和广播影视站,坛洛镇农业技术推广站,坛洛镇水产畜牧兽医站,坛洛镇人口和计划生育服务所,坛洛镇农机化技术推广与农机管理站。

  

 

  

 

  第二部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017年部门决算报表(详见附件下载)

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

  上述报表详见附件(南宁市西乡塘区坛洛人民政府2017年度部门决算公开附表)。

  

 

  
 

  第三部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

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一、2017年度收入支出决算总体情况。

  

(一)2017年收入总计 7197.32 万元,其中本年收入62,16.28万元,较2016年度决算数增加340.58 万元,增长5.8 %。收入情况如下:

  

1.财政拨款收入5379.06万元,为城区本级财政当年拨付的资金,较2016年度决算数增加495.96 万元,增长11 %,主要原因是增加应用技术研究与开发经费82.13万元,城乡社区支出增加165万元,退休费增加62万元,村委经费支出增加47万元,扶贫残疾人经费增加18.32万元。

  

2.事业收入0 万元。

  

3.经营收入  0 万元。

  

4.其他收入837.22 万元,为本单位在“财政拨款收入”、

  

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少155.35 万元,下降16 %。主要原因是上级转镇人民政府的行政运行费减少38.89万元、上级转计划生育服务所2017年的计生专项活动经费减少69.4万元、上级转规划建设管理站的专项经费减少11.56万元、上级转镇林业站的专项经费减少21.2万元、上级转镇农业部门的专项经费减少10.51万元.

  

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

  

6.上年结转和结余981.04 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加274.66 万元,增长39 %,主要原因是镇人民政府支出结转增加248万元。

  

(二)2017年支出总计 7197.32 万元,其中本年支出5500.45万元,较2016年度决算数减少100.6 万元,下降2 %。支出情况如下:

  

  • 一般公共服务(类)1630.84 万元:主要用于人大会议经费11.05万元,镇人民政府经费支出1306.83万元,专项普查经费支出56.66万元,镇财政所经费123.2万元, 纪检监察事务5.01万元,群众团体事务15.19万元, 组织事务71.9万元,宣传事务4万元。较2016年度决算数增加169.42 万元,增长12 %,主要原因是2017年增加了专项普查活动经费。
  • 科学技术支出82.13万元, 主要用于应用技术研究与开发82.13万元。较2016年度决算数增加82.16 万元,主要原因是2016年度没有此项支出。

   3、文化体育与传媒支出29.02万元:主要用于镇文化站经费22.22万元,群众体育活动支出6.8 万元;较2016年度决算数减少3.24 万元,下降10 %,主要原因是 文化站购置设备减少。

  

  • 社会保障和就业支出757.16 万元:主要用于镇社会保障服务所经费138.51万元,民政经费367.71万元,行政事业单位离退休支出231.87万元,残疾人补助支出18.32万元,  其他社会保障和就业支出0.72万元。较2016年度决算数增加142.16 万元,增加24 %,主要原因是退休费增加62万元,村委经费支出增加47万元,扶贫残疾人经费增加18.32万元。
  • 医疗卫生与计划生育支出533.68 万元,主要用于公共卫生支出20.05 万元,镇计划生育服务所经费401.33 万元,食品和药品监督员工资42.47 万元,新农合医疗补助支出69.81 万元。较2016年度决算数减少38.02 万元,下降7 %,主要原因是计划生育服务所支出减少。
  • 节能环保支出0.56万元, 较2016年度决算数减少83.28 万元,下降99.3 %,主要原因是2017年没有垃圾场地租金支出。
  • 城乡社区支出1013.45 万元,主要用于城乡社区管理事务支出8.5 万元,村建站经费121.6万元,社区公共设施购置20万元,环境卫生支出53.9万元,环卫工人及保洁员等经费809.42万元.较2016年度决算数增加165 万元,增加19.45 %,主要原因是公共设施购置增加15万元,环卫工人经费增加70.62万元,村建设站经费增加支出53.84万元。
  • 农林水支出1334.79 万元,主要用于镇农业技术推广站、镇水产畜牧兽医站、镇农机化技术推广与农机管理站经费520.2 万元,镇林业站经费30.34万元,西乡塘区下楞电灌管理站、西乡塘区丰联电灌管理站、镇水利站等水利部门经费141.78万元,扶贫项目支出516.46万元,农村综合改革125.98万。较2016年度决算数减少560.81 万元,下降29.6 %,主要原因是 对村级一事一议的补助支出减少506万元。
  • 交通运输支出7.2万元,较2016年度决算数增加7.2 万元,主要原因是2017年有渔业用油补贴7.2万元,2016年没有此项支出。
  • 资源勘探信息等支出:14.11万元,主要用于安全生产监管。较2016年度决算数增加12.91 万元,增加1075 %,主要原因是安全生产安全监管监察专项支出增加。
  • 国土海洋气象等支出1.32万元,主要用于国土资源事务,较2016年度决算数增加1.32 万元,增加100 %,主要原因是国土测量经费支出1.32万元。

12.住房保障支出95.65 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加13.74 万元,增加16.78 %,主要原因是职工住房公积金支出增加。

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13.结余分配0 万元。

  

14.年末结转和结余1696.85 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加715.85 万元,增加73 %,主要原因是对村级一事一议的补助年末结转和结余增加440万元,村委项目支出结转22.4万元,应用技术研究与开发年末结转和结余增加30.6万元,

  

 

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2017年度一般公共预算支出 4952.41 万元,较2016年度决算数增加53.81万元,增加1.1 %,其中:基本支出2524.56 万元,项目支出2427.85万元。

  

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2017年度一般公共预算支出年初预算为 3934.67 万元,支出决算为4952.41 万元,完成年初预算的125.87%。

  

(一)一般公共服务(类)年初预算为925.59 万元,支出决算为1144.3  万元,完成年初预算的123.63%。

  

1、人大事务 年初预算为24.46 万元,支出决算为11.04  万元,完成年初预算的45.14%。

  

(1)人大会议  年初预算为3 万元,支出决算为1.38  万元,完成年初预算的46%。预决算差异原因是人大会议缩减,主要用于镇人大会议经费支出;

  

(2)其他人大事务支出  年初预算为12.26 万元,支出决算为 9.66 万元,完成年初预算的78.8%。预决算差异原因是人大事务经费缩减,主要用于镇人大事务经费支出。

  

2、政府办公厅(室)及相关机构事务  年初预算为 611.30 万元,支出决算为 820.29  万元,完成年初预算的134.19%。

  

(1)行政运行  年初预算为 494.09 万元,支出决算为 694.27  万元,完成年初预算的140.52%。预决算差异原因是镇人民政府增人增资,主要用于镇人民政府干部职工工资及政府日常运行经费;

  

(2)一般行政管理事务  年初预算为110.83 万元,支出决算为 119.58  万元,完成年初预算的107.9%。预决算差异原因是镇人民政府宣传经费增加,主要用于镇人民政府支出办公费、印刷费、劳务费;

  

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  年初预算为6.38 万元,支出决算为 6.43 万元,完成年初预算的100%。主要用于镇美丽办、镇禁毒办、镇确权办等办公费。

  

3、统计信息事务  年初预算为16.57 万元,支出决算为 56.65  万元,完成年初预算的341.89%。

  

(1)专项统计业务  年初预算为0 万元,支出决算为 6.17 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算2017年新增统计专项活动项目,主要用于镇统计办专项统计活动经费支出;

  

(2)专项普查活动  年初预算为16.57 万元,支出决算为 50.28 万元,完成年初预算的303.44%。预决算差异原因是2017年新增土地确权普查项目,主要用于镇确权办土地确权普查经费;

  

(3)其他统计信息事务支出  年初预算为0 万元,支出决算为 0.2 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是2017年项目,主要用于镇其他统计支出。

  

4、财政事务  年初预算为102.91 万元,支出决算为 123.2  万元,完成年初预算的128.47%。

  

(1)行政运行  年初预算为82.91 万元,支出决算为 121.8 万元,完成年初预算的146.91%。预决算差异原因是支出预发了镇财政所2017年的绩效工资,主要用于镇财政所职工工资及单位日常运行经费;

  

(2)一般行政管理事务  年初预算为20 万元,支出决算为 1.4 万元,完成年初预算的7%。预决算差异原因是镇财政所缩减了2017年的业务费支出,主要用于镇财政所业务费支出。

  

5、纪检监察事务  年初预算为3 万元,支出决算为5 万元,完成年初预算的166.67%。

  

(1)其他纪检监察事务支出  年初预算为3 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的166.67%。预决算差异原因是增加了镇纪检监察办公室的装修项目,主要用于镇镇纪检监察办公室的装修项目支出。

  

6、群众团体事务  年初预算为13.15 万元,支出决算为15.19 万元,完成年初预算的115.52%。

  

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(1)一般行政管理事务  年初预算为0 万元,支出决算为 4.5 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增群众团体的会议培训项目,主要用于镇新增群众团体的会议培训经费支出;

  

(2)其他群众团体事务支出  年初预算为13.15 万元,支出决算为 10.69 万元,完成年初预算的81.3%。预决算差异原因是减少项目经费,主要用于群众团体活动场所的装修支出。

  

7、组织事务  年初预算为113.69 万元,支出决算为71.9 万元,完成年初预算的63.24%。

  

(1)其他组织事务支出  年初预算为113.69 万元,支出决算为 71.9 万元,完成年初预算的63.24%。预决算差异原因是减少项目经费,主要用于村级组织部门的人员经费及办公费。

  

8、宣传事务  年初预算为0 万元,支出决算为4 万元,完成年度调整预算的100%。

  

(1)一般行政管理事务  年初预算为0 万元,支出决算为 1 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是2017年预算调整新增项目,主要用于镇宣传业务经费;

  

(2)其他宣传事务支出  年初预算为0 万元,支出决算为 3 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增村级宣传业务项目,主要用于村级宣传业务经费。

  

9、其他一般公共服务支出  年初预算为0 万元,支出决算为37 万元,完成年度调整预算的100%。

  

(1)其他一般公共服务支出  年初预算为0 万元,支出决算为37 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是2017年预算调整新增项目,主要用于镇人民政府绩效工资支出。

  

(二)科学技术支出  年初预算为69.82 万元,支出决算为82.13  万元,完成年初预算的117.63%。

  

1、技术研究与开发   年初预算为69.82 万元,支出决算为82.13  万元,完成年初预算的117.63%。

  

(1)应用技术研究与开发  年初预算为69.82 万元,支出决算为82.13  万元,完成年初预算的117.64%。主要用于农业课题经费:

  

(三)文化体育与传媒支出  年初预算为22.4 万元,支出决算为21.45  万元,完成年初预算的95.7%。

  

1、文化  年初预算为15.6 万元,支出决算为14.65  万元,完成年初预算的93.91%。

  

(1)群众文化  年初预算为15.6 万元,支出决算为14.65  万元,完成年初预算的93.91%。主要用于文化站经费。

  

2、其他文化体育与传媒支出   年初预算为0 万元,支出决算为 6.8 万元,完成年度调整预算的100%。

  

(1)其他文化体育与传媒支出  年初预算为0 万元,支出决算为 6.8 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增镇村两级文化活动项目,主要用于镇村两级文化活动经费。

  

(四)社会保障和就业  年初预算为378.89 万元,支出决算为750.05 万元,完成年初预算的197.96%。

  

1、人力资源和社会保障管理事务  年初预算为100.44 万元,支出决算为131.4 万元,完成年初预算的130.83%。

  

(1)一般行政管理事务  年初预算为0 万元,支出决算为 23.84 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是2017年预算调整新增项目,主要用于镇社会保障服务中心便民服务经费;

  

(2)劳动保障监察  年初预算为25.14 万元,支出决算为22.37 万元,完成年初预算的89%。预决算差异原因是镇社会保障服务中心公用经费支出减少,主要用于镇社会保障服务中心职工工资及日常运行经费支出;

  

(3)社会保险经办机构  年初预算为33.47 万元,支出决算为40.75 万元,完成年初预算的121.75%。预决算差异原因是补发聘用人员工资,主要用于镇社会保障服务中心聘用人员工资及经费;

  

(4)其他人力资源和社会保障管理事务支出  年初预算为41.83 万元,支出决算为44.43 万元,完成年初预算的106.22%。预决算差异原因是增人增资,主要用于镇社会保障服务中心村级社保员工资。

  

2、民政管理事务  年初预算为69.3 万元,支出决算为367.71 万元,完成年初预算的530.61%。

  

(1)拥军优属  年初预算为0.32 万元,支出决算为2.88 万元,完成年初预算的900%。预决算差异原因是拥军优属家属补助增加,主要用于拥军优属家属补助;

  

(2)基层政权和社区建设  年初预算为68.97 万元,支出决算为363.59 万元,完成年初预算的527.17%。预决算差异原因是增加了村委办公楼建设及维修项目,主要用于村委办公楼建设及维修项目经费支出;

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(3)其他民政管理事务支出  年初预算为0 万元,支出决算为1.24 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增村级民政项目,主要用于村级民政经费。

  

3、行政事业单位离退休  年初预算为185.84 万元,支出决算为231.87 万元,完成年初预算的124.77%。

  

(1)归口管理的行政单位离退休  年初预算为15.51 万元,支出决算为31.55 万元,完成年初预算的203.42%。预决算差异原因是退休工资增加,主要用于行政单位退休补助;

  

 (2)事业单位离退休  年初预算为25.54 万元,支出决算为73.47 万元,完成年初预算的287.67%。预决算差异原因是年初预算只计算退休1-3月工资,主要用于事业单位退休补助;

  

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出  年初预算为144.78 万元,支出决算为126.85 万元,完成年初预算的87.62%。预决算差异原因是在职人员减少(包括当年退休),主要用于机关事业职工基本养老保险缴费支出。

  

4、残疾人事业  年初预算为3.6 万元,支出决算为18.32 万元,完成年初预算的508.89%。

  

(1)残疾人就业和扶贫  年初预算为0 万元,支出决算为 1 万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是扶贫贫困户新农合医疗补助残疾人扶贫补助项目,主要用于残疾人扶贫补助

  

(2)其他残疾人事业支出  年初预算为3.6 万元,支出决算为 17.32 万元,完成年度调整预算的481.12%。预决算差异原因是2017年增加了培训项目,主要用于培训经费支出。

  

5、其他社会保障和就业支出  年初预算为0.72 万元,支出决算为0.72 万元,完成年初预算的100%。

  

(1)其他社会保障和就业支出  年初预算为0.72 万元,支出决算为0.72 万元,完成年初预算的100%。主要用于村级社会保障支出。

  

(五)医疗卫生与计划生育支出  年初预算为551.87 万元,支出决算为515.27 万元,完成年初预算的93.37%。

  

1、公共卫生  年初预算为9.67 万元,支出决算为20.05 万元,完成年初预算的207.34%。

  

(1)重大公共卫生专项  年初预算为9.47 万元,支出决算为19.85 万元,完成年初预算的209.61%。预决算差异原因是增加购置食品药品监督所办公经费支出,主要用于购置食品药品监督所办公经费支出。

  

(2)其他公共卫生支出   年初预算为0.2万元,支出决算为0.2 万元,完成年初预算的100%。主要用于村级卫生支出。

  

2、计划生育事务   年初预算为377.83万元,支出决算为382.93 万元,完成年初预算的101.35%。

  

(1)计划生育服务  年初预算为15.72万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的104.84%。主要用于行政事业单位独生子女经费;

  

(2)其他计划生育事务支出   年初预算为362.1万元,支出决算为366.44万元,完成年初预算的101.2%。主要用于坛洛镇卫生与计划生育服务所职工工资及日常单位运行经费。

  

3、食品和药品监督管理事务  年初预算为43.17万元,支出决算为42.47万元,完成年初预算的98.38%。主要用于食品和药品监督员工资。

  

 (1)、其他食品和药品监督管理事务支出   年初预算为43.17万元,支出决算为42.47万元,完成年初预算的98.38%。主要用于食品和药品监督员工资。

  

   4、医疗救助  年初预算为0万元,支出决算为69.81万元,完成年度调整预算的100%。  

  

(1)城乡医疗救助  年初预算为0万元,支出决算为69.81万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是改厨改厕新增扶贫贫困户新农合医疗补助项目,主要用于扶贫贫困户新农合医疗补助。

  

(六)节能环保支出  年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,完成年度调整预算的100%。

  

 1、环境保护管理事务  年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,完成年度调整预算的100%。

  

   (1)一般行政管理事务  年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增改厨改厕项目,主要用于改厨改厕经费。

  

   (七)城乡社区支出    年初预算为1030.19万元,支出决算为1001.72万元,完成年初预算的97.24%。主要用于

  

1、城乡管理事务  年初预算为0万元,支出决算为8.51万元,完成年度调整预算的100%。主要用于

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(1)一般行政管理事务  年初预算为0万元,支出决算为8.51万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增2017年项目,主要用于镇美丽办工作人员工资 。

  

2、城乡社区规划与管理  年初预算为82.38万元,支出决算为109.87万元,完成年初预算的133.37%。预决算差异原因是增加人员增资及预发职工绩效工资,主要用于

  

(1)城乡社区规划与管理  年初预算为82.38万元,支出决算为109.87万元,完成年初预算的133.37%。预决算差异原因是增加人员增资及预发职工绩效工资,主要用于镇国土规建环保安监站职工工资及日常运行经费。

  

3、城乡社区公共设施  年初预算为19万元,支出决算为20万元,完成年初预算的105.27%。主要用于

  

(1)其他城乡社区公共设施支出  年初预算为19万元支出决算为20万元,完成年初预算的105.27%。主要用于公共设施购置经费。

  

4、城乡社区环境卫生  年初预算为101.65万元,支出决算为53.90万元,完成年初预算的53.03%。预决算差异原因是村坡级环境卫生的其他交通费减少,主要用于

  

(1)城乡社区环境卫生  年初预算为101.65万元,支出决算为53.90万元,完成年初预算的53.03%。预决算差异原因是村坡级环境卫生的其他交通费减少,主要用于村坡级环境卫生车辆维修及油费支出。

  

5、其他城乡社区支出  年初预算为827.16万元,支出决算为809.42万元,完成年初预算的97.86%。主要用于

  

(1)其他城乡社区支出  年初预算为827.16万元,支出决算为809.42万元,完成年初预算的97.86%。主要用于村坡环卫工人工资。

  

  (八)农林水支出  年初预算为979.37万元,支出决算为1318.09万元,完成年初预算的134.59%。

  

1、农业  年初预算为250.02万元,支出决算为508.95万元,完成年初预算的203.57%。主要用于

  

(1)事业运行   年初预算为161.47万元,支出决算为157.06万元,完成年初预算的97.27%。主要用于镇农业技术推广站、镇农机化技术推广与农机管理站、镇水产畜牧兽医站等农业部门职工资及单位日常运行经费;

  

(2)科技转化与推广服务  年初预算为0万元,支出决算为9.85万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增农业课题项目支出,主要用于镇农业技术推广站农业课题项目支出;

  

(3)病虫害控制   年初预算为4.83万元,支出决算为17.35万元,完成年初预算的359.22%。预决算差异原因是年度调整预算增加农户农作物病虫害补助,主要用于农户农作物病虫害补助支出;

  

(4)农产品质量安全   年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增农产品质量安全检测项目,主要用于农产品质量安全检测项目经费支出;

  

(5)农业行业业务管理   年初预算为0万元,支出决算为13.64万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增农业部门管理经费,主要用于农业部门管理经费;

  

(6)农业生产支持补贴  年初预算为0万元,支出决算为213.33万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增2017年农业生产支持补贴项目,主要用于农业综合生产支持补贴;

  

(7)对高校毕业生到基层任职补助   年初预算为55.75万元,支出决算为51.76万元,完成年初预算的92.85%。预决算差异原因是减员减资,主要用于村官工资。

  

(8)其他农业支出   年初预算为27.96万元,支出决算为45.71万元,完成年初预算的163.49%。预决算差异原因是新增镇水产畜牧兽医站村级防疫员经费,主要用于村级农业协管员及镇水产畜牧兽医站村级防疫员经费。

  

2、林业  年初预算为17.64万元,支出决算为25万元,完成年初预算的141.72%。主要用于

  

(1)林业事业机构   年初预算为0.06万元,支出决算为22.43万元,完成年初预算的37383.34%。预决算差异原因是决算支出包括镇林业站经费,主要用于镇林业站职工工资及日常运行经费;

  

(2)森林培育   年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增森林育苗培育项目,主要用于森林育苗培育项目支出;

  

(3)其他林业支出   年初预算为16.07万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的14%。预决算差异原因是决算时把镇林业站经费放在“林业事业机构”科目反映,主要用于村级林业经费支出。

  

3、水利  年初预算为110.63万元,支出决算为141.67万元,完成年初预算的128.06%。主要用于

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(1)水资源节约管理与保护   年初预算为110.63万元,支出决算为101.45万元,完成年初预算的91.7%。预决算差异原因是公用经费支出减少,主要用于镇水利站、丰联电灌管理站、下楞电灌管理站等水利部门职工资及日常运行经费;

  

(2)防汛   年初预算为0万元,支出决算为25.56万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是2017年水库管理员支出纳入预算支出管理,主要用于2017年水库管理员补助;

  

(3)农田水利   年初预算为0万元,支出决算为2.26万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增水利管理经费支出,主要用于水利站水利管理经费支出;

  

(4)  其他水利支出   年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增镇水库抽水设施建设项目,主要用于水利站水库抽水设施建设项目支出。

  

4、扶贫   年初预算为14.39万元,支出决算为516.46万元,完成年初预算的3589.02%。

  

(1)扶贫贷款奖补和贴息   年初预算为0万元,支出决算为142.50万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增扶贫贷款奖补和贴息项目,主要用于贫困户扶贫贷款奖补和贴息支出;

  

(2)其他扶贫支出  年初预算为14.39万元,支出决算为373.96万元,完成年初预算的2598.7%。预决算差异原因是加大贫困户扶贫资金的投入,主要用于贫困户扶贫补助。

  

5、农村综合改革  年初预算为586.69万元,支出决算为125.98万元,完成年初预算的21.47%。

  

(1)对村民委员会和村党支部的补助   年初预算为508.08万元,支出决算为124.54万元,完成年初预算的24.52%。预决算差异原因是村干部绩效工资未支出决算,主要用于村委干部工资;

  

(2)对村集体经济组织的补助   年初预算为0万元,支出决算为1.43万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增镇对村集体经济组织的补助项目,主要用于村委集体经济经费。

  

(九)交通运输支出   年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,完成年度调整预算的100%。

  

1、成品油价格改革对交通运输的补贴   年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是调整预算增加项目,主要用于渔业用油补助

  

(1) 成品油价格改革补贴其他支出   年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是调整预算增加项目,主要用于渔业用油补助

  

(十)资源勘探信息等支出   年初预算为11.88万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的118.78%。

  

1、安全生产监管  年初预算为11.88万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的118.78%。

  

(1)安全监管监察专项   年初预算为3.39万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的228.62%。预决算差异原因是安全监管监察员补助增加,主要用于镇安全监管监察员补助;

  

(2)其他安全生产监管支出   年初预算为8.49万元,支出决算为6.35万元,完成初预算的74.8%。预决算差异原因是村安全监管监察员减员减资,主要用于村安全监管监察员补助

  

(十一)国土海洋气象等支出   年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,完成年度调整预算的100%。

  

1、国土资源事务  年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增国土资源监测经费项目,主要用于镇国土资源监测经费支出;

  

(1)行政运行  年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算新增国土资源监测经费项目,主要用于镇国土资源监测经费支

  

(十二)住房保障支出  年初预算为88.63万元,支出决算为95.65万元,完成年初预算的107.92%。

  

1、保障性安居工程支出    年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算增加农村危房改造项目支出,主要用于农村危房改造项目支出;

  

(1)农村危房改造   年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算增加农村危房改造项目支出,主要用于农村危房改造项目支出;

  

2、住房改革支出   年初预算为88.63万元,支出决算为95.20万元,完成年度调整预算的107.41%。

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(1)住房公积金   年初预算为88.63万元,支出决算为95.20万元,完成年初预算的107.41%。预决算差异原因是住房公积金调整增加,主要用于住房公积金支出。

  

(十二)其他支出    年初预算为4.53万元,支出决算为0.51万元,完成度调整预算的11.26%。预决算差异原因是年度调整预算调减支出,主要用于彩票发行经费。

  

 

  

三、2017年度政府性基金支出决算情况

  

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2017年度政府性基金支出    0 万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出    0万元。我镇无政府性基金收入,无政府性基金支出。

  

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  2524.57 万元,其中:

  

  • 人员经费 年初预算为2884.93万元,支出决算为2278万元,完成年初预算的78.96%,主要包括:

(1)工资福利支出  年初预算为2025.27万元,支出决算为1476.73万元,完成年初预算的72.9%,用于全镇行政事业单位职工工资、社会保障缴费、绩效工资及聘用人员工资。

  

(2)对个人和家庭的补助  年初预算为859.66万元,支出决算为801.27万元,完成年初预算的93.21%,主要用于镇退休人员补助及全镇行政事业单位职工的住房公积金。

  

(二)公用经费  年初预算为217.89万元,支出决算为238.93 万元,完成年初预算的109.66%,主要用于全镇行政事业单位日常单位正常运行所需要的经费。

  

(三)其他资本性支出  年初预算为0万元,支出决算为7.64 万元,完成年度调整预算的100% ,主要用于全镇行政事业单位办公设备购置。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算21.07 万元;公务接待费支出决算0  万元。

  

具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

  

(二)公务用车购置及运行费支出21.07 万元。其中:

  

公务用车购置支出0万元。

  

公务用车运行支出21.07 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年西乡塘区坛洛镇人民政府及其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20 辆,全年运行费支出21.07 万元,平均每辆1.05 万元。

  

(三)公务接待费支出0 万元,2017年无接待任务。

  

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

  

1、 2017年度 “三公经费”总支出决算21.07 万元,占年初预算的79.39 %;比上年减少3.43 万元,下降14 %;主要原因是公务用车运行支出减少3.33万元;

  

2. 因公出国(境)费决算0万元.

  

3. 公务用车购置及运行费支出决算21.07万元,占年初预算的79.63 %;比上年减少3.33 万元,下降12.59 %;主要原因是镇人民政府及水利站公务用车运行支出减少。

  

4.公务接待费支出决算0 万元,比上年减少0.1 万元,下降100 %。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  

2017年本部门机关运行经费支出152.3 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加24.3 万元,增加19 %。主要原因是:镇人民政府会议费增加。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

2017年本部门政府采购支出总额22 万元,其中:政府采购货物支出22 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

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(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆20 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车20 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0  台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

2017年,本镇共组织对2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款118.2 万元,占年初预算2.6的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  

其中:

  

1、坛洛镇人民政府环卫车辆运行维护费绩效项目,涉及19个村委,项目经费支出39.6万元,有力保障了村委日常清运垃圾经费,确保我镇“美丽南宁清洁乡村”项目顺利进行。

  

2、坛洛镇财政所2016年村级公益事业一事一议财政奖补资金项目,项目经费支出78.6万,项目的实施改善全村的整体交通状况,改善农村人居环境,提升农村经济竞争实力。

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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