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南宁市西乡塘区双定镇2017年部门决算

  

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  第一部分:南宁市西乡塘区双定镇概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡塘区双定镇2017年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘区双定镇2017年度部门决算情况说明

  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:南宁市西乡塘区双定镇概况

  一、主要职能

  落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

  二、部门决算单位构成

  含机关本级和二层机构双定镇财政所、双定镇规建环保安监站、双定镇社会保障服务中心、双定镇人口和计划生育服务所、双定镇文化体育和广播电视站、双定镇农机化技术推广与农机管理站、双定镇林业站、双定镇水利站、双定镇水产畜牧兽医站、双定镇农业服务中心、双定镇高峰电灌站、双定镇义梅水库管理所,下辖6个村。

  第二部分:南宁市西乡塘区双定镇2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(南宁市西乡塘区双定镇2017年度部门决算公开附表)。

  第三部分:南宁市西乡塘双定镇2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2017年度总收入3,241.50万元,其中本年收入3131.47万元, 较2016年度决算数减少101.61万元,下降3.04 %。收入具体情况如下。

  

1.财政拨款收入3,131.47万元,为城区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少148.67万元,下降4.53 %,主要原因是:项目类减少。

  

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位无事业收入。

  

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位无经营收入。

  

4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算减少 23.02 万元,下降 100 %,主要原因是:本年无其他收入。

  

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少4.56 万元,下降100 %,主要原因是:本年无用事业基金弥补收支差额

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6.上年结转和结余110.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加74.63 万元,增长210.82 %,主要原因:年度开支缓慢,经费紧张。

  

(二)本部门2017年度总支出3241.50万元,其中本年支出3109.73 万元, 较2016年度决算数减少 101.61 万元,下降3.04  %。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务支出(类)885.68 万元:主要用于在职在编人员工资性支出;日常办公费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出;购置办公设备支出等。较2016年度决算数增加237.44 万元,增长 36.63 %,主要原因是:本年业务量增加,日常公用经费开支增加。

  

2.公共安全支出(类)2.50 万元:主要用于综治平安建设的开支及征订报刊等。较2016年度决算数增加2.5 万元,增长100%,主要原因综治平安建设开支。

  

3.文化体育与传媒支出(类)16.01 万元:主要用于乡村群众性文艺、体育活动各项开支。较2016年度决算数减少5.03 万元,下降 23.91 %,主要原因是其他文化体育与传媒支出开支经费减少。

  

4.社会保障和就业支出(类)349.45 万元:主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;救助流浪乞讨人员镇、村委办公用房建设项目、村惠民资金项目道路、戏台建设等。较2016年度决算数减少14.08 万元,下降 3.87 %,主要原因是退休人员工资不在本单位发放。

  

5.医疗卫生与计划生育支出(类)249.72 万元:主要用于重大公共卫生专项工作;其他公共卫生支出;计划生育服务工作;食品和药品监督管理所工资福利支出。较2016年度决算数增加20.69 万元,增长9.03 %,主要原因是增加了  城乡医疗救助补助经费开支。

  

6.城乡社区支出(类)585.59 万元:主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及开展日常工作开支,环卫车辆运行开支,乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等及其他城乡社区支出。较2016年度决算数减少302.59 万元,下降34.07 %,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出今年经费开支减少。

  

7.农林水支出(类)943.10 万元:主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心、西乡塘区双定镇农业技术推广站、 西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支;林业事业支出;西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站人员工资福利及日常工作开支;扶贫经费的开支等。较2016年度决算数增加55.09万元,增长 6.20 %,主要原因是扶贫项目经费的增加。

  

8.交通运输支出(类)0.11万元:主要用于其他公路水路运输方面的支出。较2016年度决算数增加0.11万元,增长 100 %,主要原因是其他公路运输方面的支出增加。

  

9.资源勘探信息等支出(类)5.06万元:主要用于安全生产监管专项经费支出。较2016年度决算数增加5.06 万元,增长100 %,主要原因是增加了安全生产监管专项经费。

  

10.国土海洋气象等支出(类)1.53万元:主要用于村级净采矿权出让试点工作经费支出、拆除违章建筑经费、非法盗采矿产资源。较2016年度决算数减少2.47 万元,下降 61.75 %,主要原因是净采矿权出让试点工作经费开支减少;。

  

11.住房保障支出(类)64.08万元:主要用于镇政府及所属二层机构住房公积金费用支出。较2016年度决算数增加22.33 万元,增长53.49%,主要原因是增加农村危房改造经费及住房公积金增加。

  

12.其他支出(类)6.89万元:主要用于其他支出经费开支。较2016年度决算数减少48.58 万元,下降 87.58 %,主要原因是本年无鸿生源项目、兴隆街II标、III标工程、天勋力低碳节能环保玻璃项目;。

  

13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是无开支。

  

14.年末结转和结余 131.77万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加21.74 万元,增长19.76 %,主要原因年度开支缓慢,经费紧张。

  

 

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市西乡塘区双定镇2017 年度一般公共预算支出3094.50万元,较2016年度决算数增加378.92  万元,增长13.95  %。其中:基本支出2094.48 万元,项目支出1000.01万元。

  

南宁市西乡塘区双定镇2017 年度一般公共预算支出年初预算为2051.50 万元,支出决算为3094.50万元,完成年初预算的150.84%。

  

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出年初预算为  3 万元,支出决算为 0.98  万元,完成年初预算的 32.66 %。差异;开支进度缓慢,主要用于人大例会及人大业务工作;

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2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出年初预算为5.80 万元,支出决算为  2 万元,完成年初预算的 34.48 %。差异;开支进度缓慢,主要用于人大代表业务工作开支。

  

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)支出年初预算为410.63万元,支出决算为 494.85 万元,完成年初预算的 120.51 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于政府机关行政管理项目的支出;

  

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)支出年初预算为97.24万元,支出决算为249.26 万元,完成年初预算的 256.33 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于政府机关的其他支出;

  

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出年初预算为8.50万元,支出决算为 4.68万元,完成年初预算的 55.06 %。差异:开支进度缓慢,主要用于政府机关的其他支出;

  

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为 4.25万元,完成年初预算的 0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于统计工作经费的开支。

  

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项)支出年初预算为5.33万元,支出决算为 17.96万元,完成年初预算的336.96 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于农业普查。

  

8.一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项)支出年初预算为32.48 万元,支出决算为 30.95 万元,完成年初预算的 95.29 %。差异:开支进度缓慢,主要用于财政所基本运行及日常办公事务。

  

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为10 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 0.1 %。差异:开支进度缓慢,主要用于财政所开展业务工作。

  

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)支出年初预算为3 万元,支出决算为 7 万元,完成年初预算的 233.33 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于纪检工作支出;

  

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)支出年初预算为7 万元,支出决算为6.67 万元,完成年初预算的 95.29 %。差异:开支进度缓慢,主要用于镇团委、妇联工作支出;

  

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为4 万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于镇团委、妇联工作支出;

  

13.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出年初预算为36.92 万元,支出决算为36.10 万元,完成年初预算的  97.78 %。差异:开支进度缓慢,主要用于党建组织工作。

  

14.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为1 万元,完成年初预算的  0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于宣传工作经费的开支。

  

15.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为3 万元,完成年初预算的  0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于宣传工作经费的开支。

  

16.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为22 万元,完成年初预算的  0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于其他一般公共服务支出。

  

17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的  0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于维稳及安全工作经费开支。

  

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出年初预算为16.59 万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的87.22 %。差异:开支进度缓慢,主要用于双定镇文化体育和广播影视站乡村群众性文艺、体育活动各项开支。

  

19.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为1.54 万元,完成年初预算的  0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于乡村群众性文艺、体育活动各项开支。

  

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出年初预算为20.95万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的123.48 %差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于社保中心工资福利及日常工作。

  

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出年初预算为17.99万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的107.78 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于社保中心各项业务工作;

  

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出年初预算为0.9 万元,支出决算为30.88 万元,完成年初预算的343.11 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于社会保障服务中心其他业务工作。

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23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)支出年初预算为0.07万元,支出决算为1.09 万元,完成年初预算的155.71 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于拥军优属慰问;

  

24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出年初预算为120.43 万元,支出决算为116.28 万元,完成年初预算的96.55 %。差异:开支进度缓慢,主要用于镇、村委办公用房建设项目、村惠民资金项目道路、戏台建设等;

  

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为0.66 万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于其他民政管理事务支出。

  

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为10.90 万元,支出决算为24.05万元,完成年初预算的220.64 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于行政单位离退休费;

  

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为15.12 万元,支出决算为50.98 万元,完成年初预算的337.17 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于事业单位离退休费;

  

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为77.6 万元,支出决算为64.95 万元,完成年初预算的83.70 %。差异;养老基数调整。主要用于行政事业单位基本养老保险费支出;

  

29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业及扶贫(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为1.51 万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于残疾人补助及扶贫开支。

  

30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出年初预算为3.36 万元,支出决算为13.44 万元,完成年初预算的400 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于残疾人补助、培训、慰问等各项工作;

  

31.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为0.2 万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于流浪乞讨人员救助经费等各项工作;

  

32.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大卫生专项(项)支出年初预算为0.71万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的898.59 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于重大公共卫生专项工作;

  

33.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出年初预算为0.19万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的252.36 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于其他公共卫生支出;

  

34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育(款)计划生育服务(项)支出年初预算为6.02万元,支出决算为11.91万元,完成年初预算的197.84 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于计划生育服务工作;

  

35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育(款)其他计划生育支出(项)支出年初预算为248.7万元,支出决算为192.30万元,完成年初预算的77.32 %。差异;开支进度缓慢,主要用于其他计划生育事务支出;

  

36.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品和药品监督管理事务(项)支出年初预算为25.9万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的89.81 %。差异;食药所人员减少。主要用于食品和药品监督管理所工资福利支出;

  

37.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于城乡医疗补助;

  

38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为77.80万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于乡村建设,宜居乡村工作开支;

  

39.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出年初预算为14.57万元,支出决算为44.80万元,完成年初预算的307.48 %。差异;国安站新进人员预算追加调整。主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及开展日常工作开支;

  

40.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)支出年初预算为5.28万元,支出决算为44.98万元,完成年初预算的851.89 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于其他社区公共设备支出;

  

41.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出年初预算为19.35万元,支出决算为19.35万元,完成年初预算的100 %。主要用于环卫车辆运行开支;

  

42.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出年初预算为333.64万元,支出决算为391.30万元,完成年初预算的117.28%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等及其他城乡社区支出;

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43.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出年初预算为59.05万元,支出决算为61.11万元,完成年初预算的103.35%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心、西乡塘区双定镇农业技术推广站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支;

  

44.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出年初预算为1万元,支出决算为35.19万元,完成年初预算的351.9%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双定镇农业技术推广站科技转化与推广经费推广及服务等方面的支出;

  

45.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出年初预算为3.29万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的189.97%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双定镇双定镇农业技术推广站科技转化与推广经费开支病虫害控制;

  

46.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双双定镇农业技术推广站科技转化与推广农业普查等方面开支;

  

47.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双双定镇农业技术推广站科技转化与推广土地确权经费开支;

  

48.农林水支出(类)农业(款) 农业生产支持补贴(项)支出年初预算为0.30万元,支出决算为17.28万元,完成年初预算的576%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心农业生产支持;

  

49.农林水支出(类)农业(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项)支出年初预算为11.75万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的102.04%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于大学生村官的工资发放;

  

50.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为0.45万元,支出决算为11.14万元,完成年初预算的247.56%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于农业类宣传经费;

  

51.农林水支出(类)林业(款) 林业事业机构(项)支出年初预算为0万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于双定镇林业站林业经费开支;

  

52.农林水支出(类)林业(款) 森林培育(项)支出年初预算为2.40万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的183.33%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于村屯绿化经费;

  

53.农林水支出(类)林业(款) 其他森林支出(项)支出年初预算为14.97万元,支出决算为3.08万元,完成年初预算的20.57%。差异;开支进度缓慢,主要用于林业站人员工资福利及日常工作开支;

  

54.农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)支出年初预算为81.62万元,支出决算为74.64万元,完成年初预算的91.45%。差异;水利站聘用制人员减少,主要用于西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区义梅水库管理所、 西乡塘区双定镇水利站人员工资福利及日常工作开支;

  

55.农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)支出年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%。主要用于西乡塘区双定镇水利站防汛经费开支;

  

56.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双定镇水利站农田水利经费开支;

  

57.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出年初预算为3.55万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的657.75%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。,主要用于南宁市第二批水利项目经费开支;

  

58.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出年初预算为0万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。,主要用于自选产业生产补贴;

  

59.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出年初预算为1.15万元,支出决算为111.46万元,完成年初预算的969.22%。差异;扶贫项目增加预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于扶贫工作开支;

  

60.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出年初预算为3万元,支出决算为240.61万元,完成年初预算的802.03%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于村级公益事业一事一议的工作经费支出;

  

61.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出年初预算为173.16万元,支出决算为77.86万元,完成年初预算的44.96%。差异;村干及就业专干人员减少。主要用于村委成员工资福利、村党支部书记工资福利、村委公用经费支出;

  

62.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为211.37万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于对村集体经济的补助;

  

63.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于培训及开会租车费用开支;

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64.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出年初预算为3.08万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的146.75%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于安全生产工作支出;

  

65.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出年初预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的100%。主要用于各村安监员岗位补贴;

  

66.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于净采矿权出让试点工作经费;

  

67.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于农村危房改造补助经费开支;

  

67.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为51.12万元,支出决算为63.51万元,完成年初预算的124.23%。差异;公积金基数调整。主要用于机关、事业单位人员住房公积金补助。

  

68.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出年初预算为1.01万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的682.18%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于固定资产投资工作开支。

  

 

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2094.48 万元,支出具体情况如下:

  

(一)工资福利支出907.46万元,完成年初预算的 85.56 %。差异原因:其他工资福利减少,聘用人员有所减少。

  

(二)商品和服务支出 627.02 万元,完成年初预算的 498.78  %。差异原因;预算调整或追加及城区部门调拨,业务量增加,日常公用经费开支增加。

  

(三)对个人和家庭的补助 294.98万元,完成年初预算的 88.04  %。差异原因:开支进度缓慢、经费紧张。

  

(四)对企事业单位的补贴 0 万元,完成年初预算的 0 %。

  

(五)其他资本性支出 265.03 万元,完成年初预算的 178.64 %。差异原因;预算调整或追加及城区部门调拨、资产的增加。

  

(六)债务利息支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。

  

(七)其他支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。

  

 

  

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  

南宁市西乡塘双定镇2017年度政府性基金支出  7.36   万元,较2016年度决算数减少 492.92 万元,下降 98.53 %。其中:基本支出  0  万元,项目支出  7.36  万元。

  

南宁市西乡塘双定镇2017 年度政府性基金支出年初预算为 29.19  万元,支出决算为 7.36  万元,完成年初预算的 25.21 %。

  

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出年初预算为 21.45  万元,支出决算为 7.36  万元,完成年初预算的 34.31 %。差异原因:项目进度缓慢、经费紧张,主要用于拆除卫片图斑违法建设(建筑)费用。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  9.77  万元;公务接待费支出决算  3.76  万元。具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  西乡塘区双定镇  (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。开支内容包括:本年无因公出国(境)费支出。

  

(二)公务用车购置及运行费支出 9.77 万元。其中:

  

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 9.77 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,西乡塘区双定镇(局、办)、 13 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆,全年运行费支出 9.77 万元,平均每辆 0.7 万元。

  

(三)公务接待费支出 3.76 万元,国内公务接待批次66 次,人次 498次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0 次。

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(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比。

  

1. 2017年度“三公经费”总支出决算数13.53 万元,占年初预算的98.11 %;比上年减少3.26  万元,下降19.42 %;主要原因是公务用车购置及运行费及公务接待费开支有所减少。

  

2.因公出国(境)费支出决算 0 万元;占年初预算的0 %;比上年减少0万元,下降0 %;主要原因是无因公出国费用。

  

3.公务用车购置及运行费支出决算 9.77万元;占年初预算的100 %;比上年减少2.55 万元,下降20.70 %;主要原因是厉行节约。

  

4.公务接待费支出决算 3.76 万元。占年初预算的93.53 %;比上年减少0.71 万元,下降15.88 %;主要原因是厉行节约。

  

 

  

六、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  

2017年本部门机关运行经费支出 838.11 万元,比2016年增加 363.91万元,增长76.74 %。主要原因是:本年业务量增加,日常公用经费开支增加。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

2017年本部门政府采购支出总额 638.68 万元,其中:政府采购货物支出 620.80 万元、政府采购工程支出 17.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 14 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是环卫用车;单位价值50万元以上通用设备 5 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,二级项目 0个,共涉及资金41 万元,自评覆盖率达到100 %。

  

共组织对“西乡塘区双定镇”等101 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出41 万元。从评价情况来看,业务费项目32万元,全部为一般预算拨款,完成率100% ,维稳及安全生产专项经费项目9万元,全部为一般预算拨款,完成率100% ,项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  

组织对13 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出41 万元。从评价情况来看,业务项目32万元,全部为一般预算拨款,完成率100% 维稳及安全生产专项经费项目9万元,全部为一般预算拨款,完成率100% ,项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  

 

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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