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南宁市西乡塘区金陵镇人民政府(汇总)2017年部门决算

  

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  第一部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2017年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2017年度部门决算情况说明

  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  

 

  

第一部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总概况

  一、主要职能

  南宁市西乡塘区金陵镇人民政府是金陵镇管理社会行政事务的职能部门,其主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等方面的政策法规。并承担民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等工作职责。负责受理服务对象申报的各类行政审批服务事项。负责办理发放各类抚恤金、低保金、救济救灾物资等各项工作。

  二、部门决算单位构成

  2017年度南宁市西乡塘区金陵镇人民政府的汇总决算报表由16个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区金陵镇人民政府(内设党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等),参照公务员管理事业单位1个是南宁市西乡塘区金陵镇财政所,事业单位14个,分别为金陵镇国土规建环保安监站、金陵镇卫生和计划生育服务所、金陵镇林业站、金陵镇农机化技术推广与农机管理站、金陵镇农业技术推广站、金陵镇社会保障服务中心、金陵镇水利站、金陵镇水产畜牧兽医站、金陵镇电灌站、金陵镇文化体育和广播影视站、定龙水库管理站、流江电灌管理站、那龙电灌管理站及那龙矿区留守工作处。

  第二部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2017年度部门决算公开附表)。

  第三部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2017年度总收入5624.85万元,其中本年收入5120.78万元, 较2016年度决算数(7392.39万元)减少  1767.54万元,下降23.91%。收入具体情况如下。

  

1.财政拨款收入5120.78万元,为城区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数(6297.57万元)减少1176.79万元,下降18.69%,主要原因是城乡社区支出减少。

  

2.事业收入0万元。

  

3.经营收入0万元。

  

4.其他收入0万元。为预算单位在“财政拨款收入”

  

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少2万元,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

  

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

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6.上年结转和结余504.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。。较2016年度决算数增减少588.74万元,下降53.87%,根据要求上缴国库历年非财政结余资金。

  

(二)本部门2017年度总支出5624.85万元,其中本年支出5260.58万元, 较2016年度决算数减少1627.73万元,下降23.63%。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务支出类科目1108.97万元:主要用于镇人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本镇基础设施建设、城镇规划设计、城镇公共设施建设、2017年“美丽乡村”建设工作等项目支出。

  

较2016年度决算数减少71.82万元,下降6.08%,主要原因是金陵镇根据中央八项规定精神,加强对我镇政府机关单位日常运转费用进行控制,强调厉行节约。

  

2.公共安全支出类科目51.65万元:主要用于主要用于金陵镇消防安全等方面支出

  较2016年度决算数增加46.31万元,增长867.23%,主要原因是把金陵镇专职消防队的人员及公用经费都列入其他公共安全支出科目。

  

3.文化体育与传媒支出类45.26万元:主要用于金陵镇文化广播影视站开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费支出、群众文化支出及玄武文化节的费用支出。

  较2016年度决算数增加21.64万元,增长91.62%,主要原因是新增解决行政村村史室建设项目经费支出。

  

4.社会保障和就业支出(类)1052.36万元:主要用于人力资源、社会保障、民政、行政事业单位离退休费、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。

  

较2016年度决算数减少12.49万元,下降1.17%,主要原因是离退休费用减少。

  

5.医疗卫生与计划生育支出(类)459.86万元:主要用于金陵镇计生、公共卫生、医疗保障、食品药品管理支出。包括根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的行政事业单位 医疗保险等。

  

较2016年度决算数减少5.74万元,下降1.26%,主要原因是计划生育服务费用减少。

  

6.节能环保支出(类)0.2万元:主要用于环境保护管理事务。

  

较2016年度决算数增加0.2万元,主要原因是环境保护管理事务支出科目的变更。

  

7.城乡社区支出(类)1271.47万元:主要用于基础设施建设支出及金陵镇人民政府、国土规划环保安监站、那龙留守工作处等单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。

  

较2016年度决算数减少1247.96万元,下降49.53%,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

  

8.农林水支出(类)1108.74万元:主要用于金陵镇农机管理站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、金陵电灌站、流江电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出及对村级的补助支出等。

  

较2016年度决算数减少427.28万元,下降27.81%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

  

9.交通运输支出(类)26.63万元:主要用于成品油价格改革补贴其它支出及其它公路水路运输支出

  

较2016年度决算数增加26.63万元,主要原因是成品油价格改革补贴其他支出。

  

10.资源勘探信息等支出(类)1.84万元:主要用于安全生产、支持中小企业发展和管理支出。

  

较2016年度决算数减少1.72万元,下降48.31%,主要原因是其他安全生产监管支出减少。

  

11.国土海洋气象等支出(类)1.46万元:主要用于新增金陵镇四所合一新增国土资源事务工作经费。

  

较2016年度决算数增加1.46万元,主要原因是金陵镇四所合一新增国土资源事务工作经费。

  

12.住房保障支出(类)132.13万元:主要用于保障性安居工程支出和全镇各站所职工住房公积金支出。

  

较2016年度决算数增加36.17万元,增长37.69%,主要原因是增加了保障性安居工程支出及各站所职工住房公积金计提基数提高。

  

13.结余分配0万元。

  

14.年末结转和结余364.27万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少139.81万元,下降27.74%,主要原因是集中支付改革继续深化,各类款项使用得到更科目的规划。

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二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市西乡塘金陵镇2017年度一般公共预算支出5260.58万元,较2016年度决算数减少323.12万元,下降5.79%。其中:基本支出3483.10万元,项目支出1777.48万元。

  

南宁市西乡塘金陵镇2017年度一般公共预算支出年初预算为4927.41万元,支出决算为5260.58万元,完成年初预算的106.76%。

  

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%。主要原因是在预算执行中从代表工作项支出调整了0.64万元用于人大代表履职能力提升支出。

  

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出年初预算为8.90万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的67.19%。主要用于乡镇人大代表活动经费。

  

3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出年初预算为4.19万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的100%。主要用于开展人大日常业务经费。

  

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出年初预算为572.69万元,支出决算为674.65万元,完成年初预算的67.19%。主要用于行政机关工作人员工资发放和业务工作开展经费支出。

  

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为95.48万元,支出决算为137.26万元,完成年初预算的143.76%。主要用于于政府机关行政管理项目的支出。

  

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出年初预算为27.75万元,支出决算为41万元,完成年初预算的147.73%。主要用于政府机关的其他支出

  

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%。主要用于2017年金陵镇专项统计业务费用支出。

  

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出年初预算为5.12万元,支出决算为29.65万元,完成年初预算的579.1%。主要用于金陵镇各村第四次农业普查工作经费等支出。

  

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)支出年初预算为8.65万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的91.56%。主要用于政府统计协管员的工资性支出。

  

10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出年初预算为53.03万元,支出决算为72.19万元,完成年初预算的136.13%。主要用于财政所人员的工资性支出及业务开展经费。

  

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财财政事务(项)支出年初预算为20万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的19.5%。主要用于财政事业业务费支出。

  

12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出年初预算为3万元,支出决算为5.03万元,完成年初预算的167.66%。主要用于镇纪委日常检查工作经费。

  

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%。主要用于金陵镇儿童家园新建项目建设经费支出。

  

14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出年初预算为9.88万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算的87.04%。主要用于金陵镇妇联2017年活动经费支出。

  

15.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出年初预算为93.69万元,支出决算为49.75万元,完成年初预算的53.1%。主要用于2017年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补助、村(社区)党员活动经费、第一书记工作经费、党建组织工作等支出。

  

16.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%。主要用于金陵镇开展日常宣传活动开支。

  

17.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%。主要用于金陵镇其他宣传事务经费支出。

  

18.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(项)支出年初预算为19.04万元,支出决算为49.04万元,完成年初预算的257.56%。主要用于金陵镇其他一般公共服务支出。

  

19.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)支出年初预算为56.27万元,支出决算为51.65万元,完成年初预算的91.79%。主要用于金陵镇群众安全感和满意度工作经费及金陵镇社区戒毒(康复)工作站经费等支出

  

20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出年初预算为21.85万元,支出决算为20.93万元,完成年初预算的95.79%。主要用于金陵镇文化广播影视站人员公用经费及日常文化、体育活动支出。

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21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化(项)支出年初预算为9万元,支出决算为11.10万元,完成年初预算的123.33%。主要用于金陵镇玄武文化节政府服务经费支出

  

22.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出年初预算为14万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的94.5%。主要用于金陵镇行政村村史室建设经费支出。

  

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0.3万元,支出决算为10万元,完成年初预算的3333.33%。主要用于金陵镇社会保障服务中心人员公用费用支出。

  

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出年初预算为11.41万元,支出决算为36.93万元,完成年初预算的323.66%。主要用于主要用于金陵镇社会保障服务中心人员日常业务费用及劳动保障监察业务经费支出。

  

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出年初预算为52.45万元,支出决算为41.21万元,完成年初预算的78.57%。主要用于金镇镇社会保障服务中心聘用人员工资性支出

  

26.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出年初预算为2.10万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的137.62%。主要用于金陵镇其他人力资源和社会保障管理事务费用支出。

  

27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)支出年初预算为0.22万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的1236.36%。主要用于金陵镇拥军优属费用支出。

  

28.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出年初预算为285.14万元,支出决算为550.45万元,完成年初预算的193.05%。主要用于用于村委服务用房项目、各村社区环境卫生整治工程及各项惠民资金的建设支出等。

  

29.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出年初预算为9.76万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的104.1%。主要用于民政协管员的工资性支出等

  

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为28.70万元,支出决算为62.80万元,完成年初预算的218.82%。主要用于行政(参公)单位退休人员退休费支出

  

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为79.36万元,支出决算为171.84万元,完成年初预算的216.53%。主要用于事业单位退休人员退休费支出。

  

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为178.70万元,支出决算为137.48万元,完成年初预算的76.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%。主要用于其他优抚支出。

  

34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%。主要用于残疾人就业和扶贫支出。

  

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为22.80万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%。主要用于其他残疾人事业支出。

  

36.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出年初预算为0.53万元,支出决算为10.26万元,完成年初预算的1935.85%。主要用于金陵镇艾滋病宣传教育工作经费支出。

  

37.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为17.42万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的87.66%。主要用于金陵镇各预算单位独生子女奖励金的发放及流动人口协管员工资性支出等。

  

38.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出年初预算为407.39万元,支出决算为360.02万元,完成年初预算的88.37%。主要用于金陵镇计划生育服务所编内外人员、计生专干等工资性支出及计生专项经费支出。

  

39.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品和药品监督管理事务支出(项)支出年初预算为49万元,支出决算为44.38万元,完成年初预算的90.57%。主要用于食品和药品监督管理事务支出及食品药品监督协管员的工资性支出。

  

40.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为39.48万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的3.60%。主要用于事业单位医疗补助支出。

  

41.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其它基本医疗保险基金的补助(项)支出年初预算为3.7万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的4.32%。主要用于财政对其它基本医疗保险基金的补助。

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42.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为28.35万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%。主要用于城乡医疗救助。

  

43.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%。主要用于节能环保管理事务支出。

  

44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出年初预算为126.38万元,支出决算为191.70万元,完成年初预算的151.69%。主要用于那龙矿区留守工作处人员和公用经费的支出。

  

45.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出年初预算为92.78万元,支出决算为113.98万元,完成年初预算的122.85%。主要用于金陵国土规划环保安监站编内外人员工资性支出和公用经费的支出。

  

46.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出年初预算为350.53万元,支出决算为192.11万元,完成年初预算的54.81%。主要用于金陵镇公共设施建设支出如:镇区道路硬化、景观绿化、公园改造等项目支出。

  

47.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出年初预算为193.30万元,支出决算为83.13万元,完成年初预算的43.01%。主要用于镇内环卫车辆经费及环卫工人的工资性支出等。

  

48.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出年初预算为816.86万元,支出决算为690.55万元,完成年初预算的84.54%。主要用于镇、村、屯各级保洁员的经费支出,金陵镇道路工程项目等镇内公共基础设施建设的支出。

  

49.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出年初预算为124.16 万元,支出决算为141.84万元,完成年初预算的114.24%。主要用于金陵镇农机管理站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站人员和公用经费的支出。

  

50.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%。主要用于基层农技推广体系项目费用。

  

51.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出年初预算为0万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%。主要用于金陵镇养殖户养殖环节病死猪无害化处理补助及村级防治员工资补助等支出。

  

52.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出年初预算为0.80万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的223.75%。主要用于农产品质量安全工作费用支出。

  

53.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%。主要用于农业执法监管业务费用支出。

  

54.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出年初预算为0.35万元,支出决算为80.56万元,完成年初预算的23017.14%。主要用于2017年农业补贴及农机购置补贴工作费用支出。

  

55.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出年初预算为21.02万元,支出决算为23.09万元,完成年初预算的109.85%。主要用于大学生村官经费支出。

  

56.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为17.87万元,支出决算为18.19万元,完成年初预算的101.79%。主要用于金陵镇农村土地承包经营权确权登记颁证前期工作经费支出。

  

57.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)支出年初预算为24.87万元,支出决算为23.59万元,完成年初预算的94.85%。主要用于金陵镇林业站人员和公用经费的支出。

  

58.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出年初预算为250.10万元,支出决算为266.93万元,完成年初预算的106.73%。主要用于金陵电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所、流江电灌站、金陵镇水利站人员工资性支出和公用经费支出。

  

59.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出年初预算为1.2万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的490%。主要用于金陵镇日常防汛经费及各水库值班员值守补贴支出等。

  

60.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的0%。主要用于金陵镇农田水利工程项目支出。

  

61.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出年初预算为0万元,支出决算为46.50万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%。主要用于金陵镇扶贫生产发展支出。

  

62.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出年初预算为6.01万元,支出决算为208.70万元,完成年初预算的3472.55%。主要用于金陵镇开展其他扶贫支出。

  

63.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为226.56万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%。主要用于金陵镇当年对村级一事一议财政奖补项目的支出。

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64.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党委支部的补助(项)支出年初预算为411.23万元,支出决算为42.54万元,完成年初预算的10.34%。主要用于金陵镇14个村委公用经费的支出和村干部的工资性支出等。

  

65.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为8.73万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%。主要用于金陵镇其他公路水路运输支出。

  

66.交通运输支出(类)成品油价改革对交通运输的补贴(款)成品油价改革补贴其他支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为17.90万元,完成年初预算的0%。主要用于金陵镇成品油价改革的其他支出。

  

67.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全生产监管专项(项)支出年初预算为2.54万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的72.44%。主要用于金陵镇安全生产监管项目支出。

  

68.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%。主要用于金陵镇四所合一经费。

  

69.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%。主要用于金陵镇农村危房改造工作费用支出。

  

70.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为116.24万元,支出决算为131.90万元,完成年初预算的113.47%。主要用于金陵镇各预算单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3483.1万元,支出具体情况如下:

  

(一)工资福利支出1902.93万元,完成年初预算的79.61%。决算数小于预算是因为我镇减少聘用人员,使其他工资福利支出减少。

  

(二)商品和服务支出614.99万元,完成年初预算的240.52%。决算数大于预算主要是增加了对办公楼的维修(护)费以及办公费。

  

 (三)对个人和家庭的补助930.22万元,完成年初预算的105.87%,决算数大于预算是因为增加了新进人员公积金。

  

(四)其他资本性支出34.96万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%。主要是临时工作需要的设备购置支出

  

(五)对企事业单位的补助、债务利息支出及其他支出均为0万元。

  

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  

金陵镇2017年度没有政府性基金支出。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算25.85万元;公务接待费支出决算3.24万元。具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0万元。

  

(二)公务用车购置及运行费支出25.85万元。其中:

  

公务用车购置支出0万元。

  

公务用车运行支出25.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,金陵镇16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出25.85万元,平均每辆1.99万元。

  

(三)公务接待费支出3.24万元,国内公务接待批次133次,人次697次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

  

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

  

1、2017年度本部门 “三公经费”总支出决算29.09万元,占年初预算的55.49%;比上年减少7.25万元,下降19.95%;主要原因是金陵镇按照中央八项规定及自治区、南宁市和城区党委政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,规范公务接待工作,加强公务接待审批管理,从严控制公务接待的范围和标准;严格控制在外天数、人数和人员结构等。

  

2、本部门2016年、2017年均无因公出国(境)费,也没有年初预算安排。

  

3、公务用车购置及运行费支出决算25.85万元,比年初预算减少14.47万元,占年初预算的64.11%,比上年支出数减少3.64万元,下降12.34%,2017年我镇除了机关参公单位车改外,继续执行中央八项规定及厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严格控制“三公”经费,加上报废公务用车1辆,因此全年公务用车运行维护费预算执行数较上年持续下降。

  

4、公务接待费支出决算3.24万元,比年初预算减少8.86万元,占年初预算的26.78%;比上年支出数减少3.61万元,下降52.70%。原因是金陵镇按照中央八项规定及自治区、南宁市和城区党委政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,规范公务接待工作,加强公务接待审批管理,从严控制公务接待的范围和标准;严格控制在外天数、人数和人员结构等。

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六、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出508.25万元,比2016年增加384.65万元,增长311.21%。主要原因是:机关开展的各项业务较去年增加(特别扶贫工作、乡村建设工作量的加大),与业务相关的各项费用也相应增加。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

2017年本部门政府采购支出总额64.18万元,其中:政府采购货物支出63.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额64.18万元,占政府采购支出总额的100%。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆110辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车99辆,其他用车主要是环保车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目1个,共涉及资金1237.2万元。

  

共组织对“其他城乡社区公共设施支出”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1233.3万元。从评价情况来看,金陵镇按时完成了绩效自评任务,加强了绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,对提高我镇经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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