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关于2018年西乡塘区坛洛镇本级决算的报告

 

   

 

第一部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区 坛洛镇人民政府 概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区坛洛镇人民政府的汇总决算报表由13个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府,参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区坛洛镇财政所,事业单位11个分别是:坛洛镇林业站,坛洛镇水利站,坛洛镇国土规建环保安监站,西乡塘区丰联电灌管理站,西乡塘区下楞电灌管理站,坛洛镇社会保障服务中心,坛洛镇文化体育和广播影视站,坛洛镇农业技术推广站,坛洛镇水产畜牧兽医站,坛洛镇人口和计划生育服务所,坛洛镇农机化技术推广与农机管理站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区 坛洛镇人民政府  2018年度部门决算报表

详见附件:西乡塘区坛洛镇人民政府2018年度部门决算公开附表

 


第三部分:南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 9273.93 万元,其中本年收入 7902.73 万元, 2017年度决算数增加 2076.61 万元,增长 28.85 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 7805.35 万元,为城区财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 2426.3 万元,增长 45.1 %,主要原因是2018年新增项目网箱清理补助经费516.91万元、农村必改厨改厕项目资金383万元、贫困村特色产业扶贫示范园建设资金519.74万元、第一书记产业帮扶资金60万元、新增同富村、富庶村集经济项目建设资金339.76万元、新增定内坡美丽广西乡村建设一事一议项目资金313.65万元、

2.事业收入 0 万元,2018年无事业收入。

3.经营收入 0 万,2018年无经营收入。

4.其他收入 97.37 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少 710.92 万元,下降 87.95 %,主要原因是各行政事业单位收到上级部门的专项资金减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元

6.上年结转和结余 1371.23 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加  659.69万元,增长 92.7 %,主要原因是一事一议项目资金暂付结转。

(二)本部门2018年度总支出  9273.93 万元,其中本年支出 8080.08 万元, 2017年度决算数增加 3773.48 万元,增长 68.6 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1929.71 万元:主要用于人大工作会议经费7.7万元、镇党委、人民政府人员经费及单位运行经费1451.98万元、镇财政部门人员经费及运行经费126.03万元、组织宣传活动经费124.12万元,2017年度决算数增加 298.87 万元,增长 18.3 %,主要原因是人员工资标准调整增加及组织宣传活动经费增加。

2.公共安全支出(类)23.16万元:主要用于消防及维稳工作经费,2017年度决算数增加 23.16 万元,主要原因是2018年新增收回南宁市四职校坛洛校区土地工作经费9万元及为民办实事工程微型消防站工作经费5万元。

3.教育支出(类)0.04万元:主要用于干部进修培训。

4.文化体育与传媒支出(类)35.88万元:主要用于镇文化体育与传媒部门人员经费及单位运行经费,2017年度决算数增加 6.86 万元,增长 23.63 %,主要原因是人员工资标准调整增加及文化开放费增加。

5.社会保障和就业支出(类)406.77万元:主要用于社会保障服务中心人员经费及单位运行经费135万元、村委办公楼建设经费190.75万元、离退休经费32.59万元、残疾人经费32.44万元,2017年度决算数减少 350.39 万元,下降长 46.27 %,主要原因是村委建设减少174.81万元、行政事业单位退休人员经费转由社保部门发放。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)449.38万元:主要用于卫生与计划生育部门人员经费、食品和药品监督及计生专干工资及单位运行经费,2017年度决算数减少 84.3 万元,下降长 15.79 %,主要原因是重大公共卫生专项经费减少11.45万元、扶贫医疗补助减少69.82万元。

7.节能环保支出(类)516.91 万元:主要用于网箱清理补助经费,2017年度决算数增加 516.91 万元,主要原因是2018年新增项目网箱清理补助经费516.91万元。

8.城乡社区支出(类)1693.41 万元:主要用于国土安监环保所人员工资及单位运行经费、镇村坡三级环卫工人工资及环卫车辆经费,2017年度决算数增加 679.96 万元,增长67.1%,主要原因是增加农村必改厨改厕项目资金383万元、垃圾填埋场租金40万元、整治道路沿线经费8万元。

9.农林水支出(类)2872.64 万元:主要用于镇农业技术推广站、农机服务与技术推广站、兽医站、丰联电灌站、下楞电灌站五个部门人员工资及单位运行经费;村集经济项目建设经费296.57万元;一事一议项目资金221.24万元;村委村干部补助622.61万元;扶贫项目资金1004.45万元。2017年度决算数增加 1537.85 万元,增长 115.21 %,主要原因是增加贫困村特色产业扶贫示范园建设资金519.74万元、第一书记产业帮扶资金60万元、新增同富村、富庶村集经济项目建设资金339.76万元、新增定内坡美丽广西乡村建设一事一议项目资金313.65万元。

10.资源勘探信息等支出(类)4.18 万元:主要用于安全生产项目经费,2017年度决算数减少 9.93 万元,下降 13.81 %,主要原因是项目后续投入减少。

11.住房保障支出(类)148.01 万元:主要用于镇行政事业单位职工住房公积金缴费,2017年度决算数增加52.36 万元,增长 54.74 %,主要原因是工资调标及绩效工资计入住房公积金缴费基数增加缴费

12.结余分配  0 万元

13.年末结转和结余 1193.85 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 177.36 万元,下降 12.9 %,主要原因是部分项目结转在2018年支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 2018 年度一般公共预算支出 7645.54 万元,2017年度决算数增加 2693.13 万元,增长 54.38 %。其中:基本支出 4935.59 万元,项目支出 2709.95 万元。

  南宁市西乡塘区 坛洛镇人民政府 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4834 万元,支出决算为 7805.35 万元,完成年初预算的 161.46 %。

(一)一般公共服务支出(类) 年初预算为  1377 万元,支出决算为 1557.24 万元,完成年初预算的 113.08 %。

1、人大事务(款) 年初预算为 12 万元,支出决算为7.7  万元,完成年初预算的64.75%。

1)人大会议(项)  年初预算为 3 万元,支出决算为3  万元,完成年初预算的100%。主要用于镇人大会议经费支出;

2)代表工作(项)  年初预算为 9 万元,支出决算为 4.23 万元,完成年初预算的47%。预决算差异原因是人大活动经费缩减,主要用于基础立法联系点启动经费;

3)其他人大事务支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 0.54 万元。预决算差异原因是2018年预算调整新增项目,主要用于镇人大补选经费支出。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  年初预算为 1115 万元,支出决算为 1083.44 万元,完成年初预算的97.21%。

1)行政运行(项)  年初预算为 901 万元,支出决算为 999.62  万元,完成年初预算的 110.95 %。预决算差异原因是镇人民政府人员调增工资及增人增资,主要用于镇人民政府干部职工工资及政府日常运行经费;

2)一般行政管理事务(项)  年初预算为 134 万元,支出决算为 82.22 万元,完成年初预算的 61.36 %。预决算差异原因是镇人民政府业务费减少及专项业务活动减少,主要用于农村金融工作经费9万元,乡村建设经费30万元,土地承包经营权颁证工作经费17.4万元及服务惠民专项活动;

3)信访事务(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元。预决算差异原因是2018年预算调整新增项目,主要用于计生信访问题经费

3、统计信息事务(款)  年初预算为 3 万元,支出决算为 5.11  万元,完成年初预算的 170.33 %。

1)专项统计业务(项)  年初预算为 3 万元,支出决算为 4.7 万元,完成年度调整预算的 156.67 %。预决算差异原因是年度调整预算2018年新增统计专项活动项目,主要用于城乡住户调查一体化工作经费支出;

2)专项普查活动(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 0.41 万元。预决算差异原因是2018年预算调整新增农村普查业务培训项目,主要用于农村普查业务培训经费。

4、财政事务(款)  年初预算为 120 万元,支出决算为 121.7  万元,完成年初预算的101.42%。

1)行政运行(项)  年初预算为 110 万元,支出决算为 119.7 万元,完成年初预算的108.82%。预决算差异原因是绩效工资比2017年略高,主要用于镇财政所职工工资及单位日常运行经费;

2)一般行政管理事务(项)  年初预算为 10 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 20 %。预决算差异原因是镇财政所缩减了2018年的业务费支出,主要用于镇财政所业务费支出。

5、纪检监察事务(款)  年初预算为 18 万元,支出决算为21.47 万元,完成年初预算的 119.28 %。

1)一般行政管理事务(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元。预决算差异原因是预算调整新增镇纪检监察工作项目,主要用于镇镇纪检监察办公费项目支出;

2)其他纪检监察事务支出(项)  年初预算为 18 万元,支出决算为 18.47 万元。完成年初预算的 102.61 %,主要用于基层廉洁工作站建设经费支出。

6、商贸事务(款) 年初预算为 0 万元,支出决算为 1.8 万元。

1)其他商贸事务支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 1.8 万元。预决算差异原因是预算调整新增下楞村兼职反走私巡防员补助项目,主要用于下楞村兼职反走私巡防员补助。

7、群众团体事务(款)  年初预算为 7 万元,支出决算为5.78 万元,完成年初预算的 82.57 %。

1)一般行政管理事务(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 0.21 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增群众团体的会议培训项目,主要用于镇新增群众团体的会议培训经费支出;

2)其他群众团体事务支出(项)  年初预算为 7 万元,支出决算为 5.57 万元,完成年初预算的79.57%。预决算差异原因是减少项目经费,主要用于妇联工作经费支出。

8、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  年初预算为 2 万元,支出决算为 1.7 万元,完成年初预算的85%。

1)行政运行(项) 年初预算为 2 万元,支出决算为 1.7 万元,完成年初预算的 85 %。预决算差异原因是党委办公经费减少,主要用于党委办公经费。

9、组织事务(款)  年初预算为 100 万元,支出决算为 124.13 万元,完成年初预算的 124.13 %。

1)一般行政管理事务(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 0.45 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增会议培训项目,主要用于组织事务会议培训

2)其他组织事务支出(项)  年初预算为 100 万元,支出决算为 123.68 万元,完成年初预算的 123.68 %。预决算差异原因是年度调整预算增加项目经费,主要用于新时代讲习所创建经费、美丽广西乡村建设扶贫工作队员驻村补助、党员活动经费。

10、宣传事务(款)  年初预算为 0 万元,支出决算为 1.4 万元。

1)一般行政管理事务(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 1.4 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于镇宣传业务经费;

11、其他一般公共服务支出(款)  年初预算为 0 万元,支出决算为182.54 万元。

1)其他一般公共服务支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 182.54 万元。预决算差异原因是事业单位绩效工资在此科目反映,主要用于事业单位绩效工资。

(二)公共安全支出(类) 年初预算为 9 万元,支出决算为 23.15 万元,完成年初预算的 257.22 %。

1、武装警察(款)   年初预算为 9 万元,支出决算为 5.11  万元,完成年初预算的 56.78 %。

1)消防(项)  年初预算为 9 万元,支出决算为 5.11  万元,完成年初预算的 56.78 %。预决算差异原因是消防经费减少,主要用于为民办实事工程微型消防站工作经费;

2、其他公共安全支出(款) 年初预算为 0 万元,支出决算为 18.04 万元。

1)其他公共安全支出(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 13.84 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于收回南宁市四职校坛洛分校土地工作经费9万元、群众安全感工作经费3万元;

2)其他消防(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 4.2 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目.

(三)教育支出(类) 年初预算为 1 万元,支出决算为 0.04  万元,完成年初预算的 4 % 。

1、进修及培训(款)  年初预算为 1 万元,支出决算为 0.04  万元,完成年初预算的 4 % 。

1)干部培训(项)  年初预算为 1 万元,支出决算为 0.04  万元,完成年初预算的 4 % 。预决算差异原因是部分培训项目取消,主要用于干部职工业务培训经费。

(四)文化体育与传媒支出(类) 年初预算为 25 万元,支出决算为 25.96  万元,完成年初预算的 103.84 %。

1、文化和旅游(款)  年初预算为 25 万元,支出决算为 25.96  万元,完成年初预算的 103.84 %。

1)群众文化(项)  年初预算为 25 万元,支出决算为 22.95  万元,完成年初预算的 91.8 %。预决算差异原因是文化站公用经费缩减,主要用于文化站人员工资及运行经费。

2)其他文化支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 3.01 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增文化站免费开放项目,主要用于文化站免费开放经费。

(五)社会保障和就业支出(类) 年初预算为 481 万元,支出决算为 394.08 万元,完成年初预算的 81.93 %。

1、人力资源和社会保障管理事务(款)  年初预算为 121 万元,支出决算为 122.36 万元,完成年初预算的101.12%。

1)一般行政管理事务(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 0.8 万元。预决算差异原因是年度调整预算项目,主要用于镇社会保障服务中心便民服务经费;

2)劳动保障监察(项)  年初预算为 34 万元,支出决算为 31.85 万元,完成年初预算的 93.68 %。预决算差异原因是镇社会保障服务中心公用经费支出减少,主要用于镇社会保障服务中心职工工资及日常运行经费支出;

3)社会保险经办机构(项)  年初预算为 39 万元,支出决算为 39.37 万元,完成年初预算的 100.95 %。主要用于镇社会保障服务中心聘用人员工资及经费;

4)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)  年初预算为 48 万元,支出决算为 50.34 万元,完成年初预算的104.88 % 。预决算差异原因是村级社保员人员变动,主要用于镇社会保障服务中心村级社保员工资。

2、民政管理事务(款)  年初预算为 104 万元,支出决算为194.64 万元,完成年初预算的 187.15 %。

1)基层政权和社区建设(项)  年初预算为 104 万元,支出决算为 190.75 万元,完成年初预算的 183.41%。预决算差异原因是增加了村惠民资金项目,主要用于村委办公楼建设、维修项目经费支出及村惠民资金经费;

2)行政区划和地名管理(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为 2.63 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于第二次全国地名普查工作经费;

3)其他民政管理事务支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 1.26 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于优抚对象涉军群体维稳座谈会经费。

3、行政事业单位离退休(款)  年初预算为 228 万元,支出决算为 32.59 万元,完成年初预算的 14.29 %。

1)归口管理的行政单位离退休(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 21.06 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于行政单位离退休补助;

 2)事业单位离退休(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 11.53 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于事业单位离退休补助;

4、抚恤(款)  年初预算为 0 万元,支出决算为 3.38 万元。

1)其他优抚支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 3.38 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于现役军人家属春节慰问经费。

5、残疾人事业(款)  年初预算为 8 万元,支出决算为35.47 万元,完成年初预算的 443.38 %。

1)残疾人就业和扶贫(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 3.03 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于残疾人业务培训补助;

2)其他残疾人事业支出(项)  年初预算为 8 万元,支出决算为 32.44 万元,完成年度调整预算的 405.5 %。预决算差异原因是2018年增加了残联阳光家园补助资金项目,主要用于残联阳光家园补助资金项目20万元、精神病患者监护责任实施以奖代补经费。

6、临时救助(款)  年初预算为 0 万元,支出决算为 0.18 万元。

1)流浪乞讨人员救助支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 0.18 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于流浪乞讨人员救助。

7、特困人员救助供养(款)  年初预算为 0 万元,支出决算为 4.98 万元。

1)农村特困人员救助供养支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 4.98 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农村特困人员生活护理补助支出。

8、其他社会保障和就业支出(款) 年初预算为 1 万元,支出决算为 0.48 万元,完成年初预算的 48 %。

1)其他社会保障和就业支出(项)  年初预算为 1 万元,支出决算为 0.48 万元,完成年初预算的 48 %。主要用于村级社会保障支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类) 年初预算为 594 万元,支出决算为 426.22 万元,完成年初预算的 71.75 %。

1、医疗卫生与计划生育管理事务(款)  年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100 %。

1)行政运行(项)  年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于计生监察工作经费。

2、公共卫生(款)  年初预算为 1 万元,支出决算为 17.46 万元,完成年初预算的 1746 %。

1)重大公共卫生专项(项)  年初预算为 1 万元,支出决算为 8.4 万元,完成年初预算的 840 %。预决算差异原因是年度调整预算增加基层卫生计生服务项目,主要用于基层卫生计生服务经费支出。

2)基本公共卫生支出(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 9.06 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农村防艾专项支出。

3、计划生育事务(款)   年初预算为 390 万元,支出决算为 363.3 万元,完成年初预算的 93.15 %。

1)计划生育服务(项)  年初预算为 15 万元,支出决算为 69.42 万元,完成年初预算的 462.8 %。预决算差异原因是决算时坛洛镇卫生与计划生育服务所职工工资在此科目反映,主要用于坛洛镇卫生与计划生育服务所职工工资支出;

2)其他计划生育事务支出(项)   年初预算为 375 万元,支出决算为 293.88 万元,完成年初预算的 78.37 %。预决算差异原因是绩效工资在“一般公共服务支出”科目反映及人员变动减少支出,主要用于坛洛镇卫生与计划生育服务所职工工资及日常单位运行经费。

4、食品和药品监督管理事务(款)  年初预算为 43 万元,支出决算为 43.46 万元,完成年初预算的 101.07 %。

 1)其他食品和药品监督管理事务支出(项)   年初预算为 43 万元,支出决算为 43.46 万元,完成年初预算的101.07 %。主要用于食品和药品监督员工资。

(七)节能环保支出(类) 年初预算为 0 万元,支出决算为 516.91 万元。

 1、自然生态保护(款)  年初预算为 0 万元,支出决算为516.91 万元。

   1)其他自然生态保护支出(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 516.91 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于网箱清理补助经费。

   (八)城乡社区支出(类)  年初预算为 1079 万元,支出决算为 1686.72 万元,完成年初预算的 156.32 %。

1、城乡管理事务(款)  年初预算为 0 万元,支出决算为 6.66 万元。

1)城管执法(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 6.66万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于镇市场管理经费。

2、城乡社区规划与管理(款)  年初预算为 171 万元,支出决算为 189.76 万元,完成年初预算的 110.97 %。

1)城乡社区规划与管理(项)  年初预算为 171 万元,支出决算为 189.76 万元,完成年初预算的 110.97 %。预决算差异原因是职工工资调整增资,主要用于镇国土规建环保安监站职工工资及日常运行经费。

3、城乡社区公共设施(款)  年初预算为 19万元,支出决算为 9.49 万元,完成年初预算的 49.95 %。

1)其他城乡社区公共设施支出(项)  年初预算为 19万元,支出决算为 9.49 万元,完成年初预算的 49.95 %。预决算差异原因是公共照明电费减少,主要用于村公共照明项目经费。

4、城乡社区环境卫生(款)  年初预算为 91 万元,支出决算为 57.21 万元,完成年初预算的 62.87 %。

1)城乡社区环境卫生(项)  年初预算为 91 万元,支出决算为 57.21 万元,完成年初预算的 62.87 % 。预决算差异原因是村坡级环境卫生的设施购置减少,主要用于村坡级环境卫生车辆维修及油费支出。

5、其他城乡社区支出(款)  年初预算为 798 万元,支出决算为 1423 万元,完成年初预算的 178.4 %。

1)其他城乡社区支出(项)  年初预算为 798 万元,支出决算为 1423 万元,完成年初预算的 178.4 %。预决算差异原因是2018年年度调整预算新增农村改厨改厕项目383.6万元,主要用于村坡环卫工人工资、农村改厨改厕项目383.6万元、垃圾填埋场租金20.2万元、美丽乡村工作经费15万元。

  (九)农林水支出(类) 年初预算为 1131 万元,支出决算为3022.98万元,完成年初预算的 267.28 %。

1、农业(款)  年初预算为 306 万元,支出决算为 514.05万元,完成年初预算的 167.99 %。主要用于

1)行政运行(项)  年初预算为 6 万元,支出决算为23.89 万元,完成年初预算的 398.17 %。预决算差异原因是2018年年度调整预算增加农业研究课题项目,主要用于农业研究课题经费;

2)事业运行(项)   年初预算为 225 万元,支出决算为200.29 万元,完成年初预算的 89.02 %。预决算差异原因是农业部门公用经费支出缩减 ,主要用于镇农业技术推广站、镇农机化技术推广与农机管理站、镇水产畜牧兽医站等农业部门职工资及单位日常运行经费;

3)病虫害控制(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为14.47万元。预决算差异原因是年度调整预算增加项目,主要用于强制免疫补助8.39万元、春秋防疫工作经费3.3万元;

4)农产品质量安全(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 0.85 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增农产品质量安全检测项目,主要用于农产品质量安全监管与体系建设专项经费支出;

5)执法监管(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农机监管经费;

6)农业行业业务管理(项)   年初预算为 45 万元,支出决算为44.59万元,完成年度调整预算的 99.09 %。主要用于农村土地承包经营权确权登记经费;

7)农业生产支持补贴(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 78.89 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农机购置补贴经费;

8)农村道路建设(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 61.2 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于圩中村、丰平村道路建设项目经费;

9)成品油价格改革对渔业的补贴(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 7.2 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于渔业用油补贴;

10)对高校毕业生到基层任职补助(项)   年初预算为 30万元,支出决算为 29.1 万元,完成年初预算的97%。主要用于村官工资。

11)其他农业支出(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 53.07 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目主要用于土地确权工作经费

2、林业(款)  年初预算为 45 万元,支出决算为 35.49 万元,完成年初预算的78.87%。主要用于

1)林业事业机构(项)   年初预算为 45 万元,支出决算为 30.57 万元,完成年初预算的 67.93 %。预决算差异原因是决算时绩效工资在“一般公共服务支出”科目反映,主要用于镇林业站职工工资及日常运行经费;

2)森林培育(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为0.8万元。预决算差异原因是年度调整预算新增村屯绿化巩固提升项目,主要用于村屯绿化巩固提升工作经费支出;

3)林业防灾减灾(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为1.05万元。预决算差异原因是年度调整预算新增森林防火项目,主要用于森林防火工作经费;

4)其他林业支出(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为3.07万元。预决算差异原因是年度调整预算新增村级林业支出项目,主要用于村级林业经费支出。

3、水利(款)  年初预算为 176 万元,支出决算为 192.97万元,完成年初预算的109.64%。主要用于

1)水资源节约管理与保护(项)   年初预算为 176 万元,支出决算为 162.5 万元,完成年初预算的 92.33 %。预决算差异原因是公用经费支出减少,主要用于镇水利站、丰联电灌管理站、下楞电灌管理站等水利部门职工资及日常运行经费;

2)防汛(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 26.28万元。预决算差异原因是年度调整预算新增防汛项目,主要用于水库防汛值守补助经费;

3)  其他水利支出(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 4.19 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于河长制工作经费支出。

4、扶贫(款)   年初预算为 8 万元,支出决算为1004.45万元,完成年初预算的12555.63%。

1)行政运行(项)  年初预算为 8 万元,支出决算为 52.71 万元。预决算差异原因是年度调整预算增加建档立卡贫困户慰问及退出户扶贫项目,主要用于建档立卡贫困户慰问金、退出户扶贫经费;

2)农村基础设施建设(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 200 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增发展村集体经济项目,主要用于发展村集体经济建设经费;

3)社会发展(项)  年初预算为 0 万元,支出决算为 170 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增贫困村专项扶贫资金项目,主要用于贫困村专项扶贫项目资金;

4)其他扶贫支出(项)  年初预算为  0 万元,支出决算为581.74万元。预决算差异原因是年度调整预算新增贫困村特色产业扶贫示范园及第一书记产业扶贫资金项目,主要用于贫困村特色产业扶贫示范园补助521.74万元、第一书记产业扶贫资金60万元。

5、农村综合改革(款)  年初预算为 596 万元,支出决算为1276.02万元,完成年初预算的214.1%。

1)对村级一事一议的补助(项)  年初预算为  0 万元,支出决算为 313.65万 元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于定内坡美丽乡村建设项目经费;

2)对村民委员会和村党支部的补助(项)   年初预算为 596 万元,支出决算为 622.61 万元,完成年初预算的 104.46 %。主要用于村委干部工资及离任村干补助;

3)对村集体经济组织的补助(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 339.76 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增镇项目,主要用于同富村、富庶村集体经济建设资金支出。

(十)资源勘探信息等支出(类)  年初预算为  0 万元,支出决算为 4.04 万元。

1、安全生产监管(款)  年初预算为 0 万元,支出决算为4.04 万元。

1)安全监管监察专项(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 2.02 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增镇项目,主要用于镇安全监管监察员补助;

2)其他安全生产监管支出(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为 2.04 万元。预决算差异原因是年度调整预算新增镇村安全监管监察员补助项目,主要用于村安全监管监察员补助经费支出。

(十一)住房保障支出(类) 年初预算为 137 万元,支出决算为 148.01 万元,完成年初预算的108.04%。

1、保障性安居工程支出(款)    年初预算为 0万元,支出决算为 6.41 万元。

1)农村危房改造(项)   年初预算为 0 万元,支出决算为6.41万元。预决算差异原因是年度调整预算增加农村危房改造项目支出,主要用于农村危房改造项目支出;

2、住房改革支出(款)   年初预算为 137 万元,支出决算为 141.6 万元,完成年初预算的103.36%。

1)住房公积金(项)   年初预算为 137 万元,支出决算为141.6万元,完成年初预算的103.36%。预决算差异原因是住房公积金调整增加,主要用于住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4935.59 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 2131.12 万元,完成年初预算的 73.39  %。预决算差异原因:主要是编外人员工资决算时放在对个人和家庭的补助科目反映支出;

(二)商品和服务支出 273.66 万元,完成年初预算的 31.73  %。预决算差异原因:主要是镇人民政府公用经费支出缩减;

(三)对个人和家庭的补助 2530.81 万元,完成年初预算的 292.42  %。预决算差异原因:2018年新增农村改厨改厕补助项目383.6万元,编外人员工资决算时放在对个人和家庭的补助科目反映支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2018年度无政府性基金收入,也无 政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 15.24 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 15.24 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,2018年无公务用车购置。

公务用车运行支出 15.24 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,  南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16  辆,全年运行费支出 15.24 万元,平均每辆 0.95 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,2018年无接待任务。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)

 1. 2018年度 “三公经费”总支出决算 15.24 万元,占年初预算的66.8%;比上年减少 5.83 万元,下降20.34 %;主要原因是镇人民政府及水利站公务用车运行支出减少。

1). 因公出国(境)费决算 0 万元,20108年无因公出国费

2) 公务用车购置支出决算 0 万元,2018年无公务用车购置。

3)公务用车运行费支出决算 15.24 万元,占年初预算的66.8%;比上年减少 5.83 万元,下降20.34 %;主要原因是镇人民政府及水利站公务用车运行支出减少。

4)公务接待费支出决算 0 万元,2018年无接待任务。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 226.9 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少  528.7 万元,下降  69.97 %。主要原因是镇人民政府公用经费支出缩减。2017年增加 74.54  万元,增长 48.9 %。主要原因是:其他交通费增加43.4万元、网络通讯费增加21万元、业务委托增加14万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 216.75 万元,其中:政府采购货物支出 215.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.4 万元。授予中小企业合同金额216.75  万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 216.75 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 20 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金71.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 1.27%。

1)环卫车辆运行维护费绩效项目,涉及19个村委,项目经费支出 39.6万元,有力保障了村委日常清运垃圾经费,确保我镇“美丽南宁 清洁乡村”项目顺利进行。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2)业务经费绩效项目,项目经费支出32万元,经费主要用于村级干部开会培训、街区路灯电费及维修费、宣传业务工作开支等,确保了政府各项工作正常运行,推进“美丽乡村”建设及扶贫工作顺利进行,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2018年共组织对“环卫车辆运行维护、业务经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出71.6万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,环卫车辆运行维护费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是环卫人员操作技术有待提高,有时由于环卫人员对设备操作不当,如停车忘记拉手刹,转弯忘记打转向灯等失误行为,造成不必要的损失。二是部分环卫工人对公物的保护意识还不够,不能很好的爱护环卫设备。三是我镇区范围有19个行政村,范围比较宽,镇居民和外地人口比较多,还有不少建筑工地,每天产生的垃圾很多,环卫设备用油资金短缺。下一步改进措施:一是根据环卫实际和业务特点,制定专项资金管理办法。二是加强环卫人员的爱岗敬业、爱护公物意识,爱护环卫设备。

业务费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是“美丽乡村”活动及扶贫工作开展以来,各项费用支出都有所增加,业务开支短缺,部分工作没有专项工作经费如宣传工作,业务费大部分拿来开支宣传业务工作。下一步改进措施:二是应增加业务经费投入。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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