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南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2018年度部门决算




南宁市西乡塘区金陵镇人民政府

汇总2018年度部门决算











目   录


第一部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区金陵镇人民政府是金陵镇管理社会行政事务的职能部门,其主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等方面的政策法规。并承担民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等工作职责。负责受理服务对象申报的各类行政审批服务事项。负责办理发放各类抚恤金、低保金、救济救灾物资等各项工作。

二、部门决算单位构成

2018年度南宁市西乡塘区金陵镇人民政府的汇总决算报表由16个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区金陵镇人民政府(内设党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等),参照公务员管理事业单位1个是南宁市西乡塘区金陵镇财政所,事业单位14个,分别为金陵镇国土规建环保安监站、金陵镇卫生和计划生育服务所、金陵镇林业站、金陵镇农机化技术推广与农机管理站、金陵镇农业技术推广站、金陵镇社会保障服务中心、金陵镇水利站、金陵镇水产畜牧兽医站、金陵电灌站、金陵镇文化体育和广播影视站、定龙水库管理站、流江电灌管理站、那龙电灌管理站及那龙矿区留守工作处。


第二部分:南宁市西乡塘区陵镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2018年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入7024.74万元,其中本年收入6863.33万元,2017年度决算数(5624.85万元)增加1399.89万元,增长24.89%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6863.33万元,为城区财政当年拨付的资金。2017年度决算数(5120.78万元)增加1742.55万元,增长34.03%主要原因是用于第一批网箱清理补助经费支出

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余161.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数(504.08万元)减少342.67万元,下降67.98%主要原因是2016年结转和结余的项目在2017年大部分完成支出

(二)本部门2018年度总支出7024.74万元,其中本年支出6988.62万元,2017年度决算数(5624.85万元)增加1399.89万元,增长24.89%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1439.74万元:主要用于主要用于镇人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本镇基础设施建设、城镇规划设计、城镇公共设施建设、2018年“美丽广西” 乡村建设工作等项目支出。2017年度决算数(1108.97万元)增加330.77万元,增长29.83%主要原因是机关事业单位绩效工资增长。

2.公共安全支出类科目48.62万元:主要用于主要用于金陵镇消防安全等方面支出。2017年度决算数(51.65万元)减少3.03万元,下降5.87%主要原因是镇本级专职消防人员的工资性支出及日常办公经费等支出减少。

3.文化体育与传媒支出类37.89万元:主要用于金陵镇文化广播影视站开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费支出、群众文化支出及玄武文化节的费用支出。2017年度决算数(45.26万元)减少7.37万元,下降16.28%主要原因是2018有新增解决行政村村史室建设项目经费支出

4.社会保障和就业支出(类)657.48万元:主要用于人力资源、社会保障、民政、行政事业单位离退休费、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。2017年度决算数(1052.36万元)减少394.88万元,下降37.52%主要原因是离退休费用减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)545.03万元:主要用于金陵镇计生、公共卫生、医疗保障、食品药品管理支出。包括根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的行政事业单位 医疗保险等。2017年度决算数(459.86万元)增加85.17万元,增长18.52%主要原因是各村独生子女保健费,奖励金发放增多

6.节能环保支出(类)637.09万元:主要用于环境保护管理事务。2017年度决算数(0.2万元)增加636.89万元,增长318445%主要原因是用于第一批网箱清理补助经费支出

7.城乡社区支出(类)1151.74万元:主要用于基础设施建设支出及金陵镇人民政府、国土规划环保安监站、那龙留守工作处等单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。2017年度决算数(1271.47万元)减少119.73万元,下降9.42%主要原因金陵镇各级保洁员及城管协管员工资性支出、非税专项经费支出减少。

8.农林水支出(类)2287.24万元:主要用于金陵镇农机管理站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、金陵电灌站、流江电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出及对村级的补助支出等。2017年度决算数(1108.74万元)增加1178.5万元,增长106.29%,主要原因是增加2018年农机购置补贴和自治区补贴财政专项扶贫资金及一事一议财政奖补项目资金村集体经济工作经费和补助支出

9.交通运输支出(类)10.74万元:主要用于其它公路水路运输支出。2017年度决算数(26.63万元)减少15.89万元,下降59.67%主要原因是无成品油价格改革补贴其它支出。

10.资源勘探信息等支出(类)3.82万元:主要用于安全生产、支持中小企业发展和管理支出。2017年度决算数(1.84万元)增加1.98万元,增长107.61%主要原因是用于20177-12月城区三级安监员岗位津贴支出

11.住房保障支出(类)162.83万元:主要用于保障性安居工程支出和全镇各站所职工住房公积金支出。2017年度决算数(132.13万元)增加30.7万元,增长23.23%主要原因是各单位住房公积金单位部分提高。

12.其他支出(类)6.4万元,主要用于2018年一大队金陵中队、内务中队第二季度培训班经费支出。2017年度决算数(0万元)增加6.4万元,增长100%

13.结余分配0万元。

14.年末结转和结余36.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数(364.27万元)减少328.15万元,下降90.08%主要原因是年末未形成实际支付的资金财政局收回

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2018年度一般公共预算支出6933.89万元,2017年度决算数(5260.58万元)增加1673.31万元,增长31.81%其中:基本支出4393.12万元,项目支出2540.77万元。

 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为5115.87万元,支出决算为6933.89万元,完成年初预算的135.54%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1030.28万元,支出决算为1439.74万元,完成年初预算的139.74%

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于金陵镇金城区等7个人大代表之家基层立法联系点基本工作经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出年初预算为8.90万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的57.64%主要用于乡镇人大代表活动经费。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为2.09万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的98.09%主要用于镇政协事务支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出年初预算为736.03万元,支出决算为820.07万元,完成年初预算的111.42%主要用于行政机关工作人员工资发放和业务工作开展经费支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为76.52万元,支出决算为112.12万元,完成年初预算的146.52%主要用于政府机关行政管理项目的支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于2018年金陵镇专项统计业务费用支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)支出年初预算为8.73万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的95.99%主要用于政府统计协管员的工资性支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出年初预算为76.4万元,支出决算为94.54万元,完成年初预算的123.74%主要用于财政所人员的工资性支出及业务开展经费。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财财政事务(项)支出年初预算为10万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的8.1%主要用于财政事业业务费支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的0%。完成年度调整预算100%主要用于金陵镇扶贫领域专项治理宣传经费。

11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出年初预算为34.7万元,支出决算为33.65万元,完成年初预算的96.97%主要用于镇纪委日常检查工作经费。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于2018年大学生“三下乡”项目经费及“美丽南宁.宜居乡村”巾帼志愿服务活动补助经费支出。

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出年初预算为7万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的122.43%主要用于团委及预防青少年犯罪工作经费、妇联工作经费支出。

14.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于2018年两新“成长.活力”工程建设专项工作经费。

15.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出年初预算为59.37万元,支出决算为78.95万元,完成年初预算的132.98%主要用于2018年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补助、脱贫攻坚工作队员驻村补贴、村(社区)党员活动经费、第一书记工作经费、党建组织工作等支出。

16.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于金陵镇其他宣传事务经费支出。

17.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为263.32万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于金陵镇2016年绩效工资增量及2017年事业单位绩效工资增量。

18.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于金陵镇禁毒工作经费及群众安全感和满意度工作奖惩经费支出。

19.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)支出年初预算为111.22万元,支出决算为42.04万元,完成年初预算的37.8%主要用于镇本级专职消防人员的工资性支出及日常办公经费等支出。

20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出年初预算为35.03万元,支出决算为34.99万元,完成年初预算的99.89%主要用于金陵镇文化广播影视站人员公用经费及日常文化、体育活动支出。

21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于金陵镇文广站2017年免费开放经费。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于金陵镇用于人办资源和社会保障方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出年初预算为52.15万元,支出决算为48.56万元,完成年初预算的93.12%主要用于金镇镇社会保障服务中心在职在编人员工资性支出及劳动保障监察业务经费支出。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出年初预算为30.21万元,支出决算为37.2万元,完成年初预算的123.14%主要用于金镇镇社会保障服务中心聘用人员工资性支出。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于金陵镇其他人力资源和社会保障管理事务费用支出。

26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于西乡塘区金陵镇第二次全国地名普查工作经费。

27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出年初预算为268万元,支出决算为428.02万元,完成年初预算的159.71%主要用于金陵镇社区人员工资性支出及2016年金陵镇金城社区新建服务用房项目工程进度款、2017年金陵镇一站式服务大厅工程进度款等项目支出。

28.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出年初预算为8.73万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的112.83%主要用于居家养老工作人员工资支出等。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为0.19万元,支出决算为30.98万元,完成年初预算的16305.26%主要用于行政(参公)单位退休人员退休费支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为0.35万元,支出决算为52.88万元,完成年初预算的15108.57%主要用于事业单位退休人员退休费支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为265.67万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的1.77%主要用于后勤控制数人员养老保险支出。。

32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于其他优抚支出。

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出年初预算为0万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于残疾人就业和扶贫支出。

34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于其他残疾人事业支出。

35.社会保障和就业支出(类)农特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为13.79万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于农村特困人员基本生活和照料护理补贴支出。

35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于后勤控制数人员生育保险。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于2018年中央财政基本公共卫生服务补助金支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的0%,完成年度调整预算100%主要用于2018年宫颈癌和乳腺癌筛查补助经费。

38.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为18.2万元,支出决算为61.94万元,完成年初预算的340.33%主要用于金陵镇各单位及各村独生子女保健费、奖励金的发放等。

39.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出年初预算为436.63万元,支出决算为429.98万元,完成年初预算的98.48%主要用于金陵镇计划生育服务所编内外人员、计生专干等工资性支出及计生专项经费支出。

40.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)支出年初预算为43.82万元,支出决算为41.66万元,完成年初预算的95.07%主要用于金陵镇食品药品监督协管员的工资性支出。

41.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为56.73万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的3.30%主要用于事业单位医疗补助支出。

42.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于节能环保管理事务支出。

43.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为637万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于第一批网箱清理补助经费支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于2017年下半年三镇一办农村住宅建设管理工作经费支出。

45.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出年初预算为167.2万元,支出决算为239.15万元,完成年初预算的143.03%主要用于那龙矿区留守工作处人员和公用经费的支出及金陵镇大林新村农村推荐户型部分奖励金。

46.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出年初预算为162.9元,支出决算为151.95万元,完成年初预算的93.28%主要用于金陵国土规划环保安监站编内外人员工资性支出和公用经费的支出。

47.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出年初预算为12万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的179.08%主要用于镇区路灯电费及维护费支出及村屯照明试点项目工程经费支出。

48.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出年初预算为114.62万元,支出决算为50.67万元,完成年初预算的44.21%主要用于金陵镇垃圾场地租金及填埋费用、环卫车辆经费、乡村建设工作经费等项目支出。

49.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出年初预算为739.33万元,支出决算为630.51万元,完成年初预算的85.28%主要用于金陵镇各级保洁员及城管协管员工资性支出、非税专项经费支出等。

50.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出年初预算为188.27万元,支出决算为172.32万元,完成年初预算的91.53%主要用于金陵镇农机管理站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站人员和公用经费的支出。

51.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出年初预算为0万元,支出决算为16.55万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于金陵镇动物疫病防控工作经费支出。

52.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于农产品质量安全工作费用支出。

53.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于农机购置补贴工作经费支出。

54.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)支出年初预算为14.79万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的111.22%主要用于金陵镇农村土地承包经营权确权登记经费支出。

55.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出年初预算为0万元,支出决算为20.8万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于2018年农业补贴及农机购置补贴工作费用支出。

56.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出年初预算为25.52万元,支出决算为22.98万元,完成年初预算的90.05%主要用于2017年西乡塘区农村道路交通安全“两站两员”工作经费支出。

57.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)支出年初预算为0万元,支出决算为17.40万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于2015年度渔业用油补贴支出

58.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出年初预算为19.66万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的74.47%主要用于大学生村官经费支出。

59.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为2.44万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的484.02%主要用于金陵镇农村土地承包经营权确权登记工作费用支出。

60.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)支出年初预算为43.08万元,支出决算为30.49万元,完成年初预算的0%主要用于金陵镇林业站人员和公用经费的支出。

61.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于“村屯绿化”工作费用及后期管护工作费用支出。

62.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于金陵镇集体林地林权证查缺补漏纠错办公设备经费及工作经费支出。

63.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出年初预算为417.82万元,支出决算为441.24万元,完成年初预算的105.61%主要用于金陵电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所、流江电灌站、金陵镇水利站人员工资性支出和公用经费支出。

64.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出年初预算为0万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于金陵镇日常防汛经费及各水库值班员值守补贴支出等。

65.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于定龙水库合同纠纷案诉讼代理费、公诉费及防汛日常工作经费支出

66.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)支出年初预算为7.62万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的155.12%主要用于金陵镇2017年脱贫摘帽工作经费支出。

67.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于脱贫攻坚工作队员驻村工作补支出。

68.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出年初预算为0万元,支出决算为196万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数的100%主要用于壮大面上村集体经济支出

69.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出年初预算为0万元,支出决算为34.04万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于第二批财政专项扶贫资金支出。

70.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于20188月至201812月贫困户住院兜底经费支出。

71.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为163.84万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于金陵镇第一批财政专项扶贫资金及贫困村特色产业扶贫示范园建设资金支出。

72.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为339.85万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于金陵镇当年对村级一事一议财政奖补项目的支出。

73.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党委支部的补助(项)支出年初预算为535.75万元,支出决算为544.36万元,完成年初预算的101.61%主要用于金陵镇14个村委公用经费的支出和村干部的工资性支出等。

74.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的帮助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为207万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于金陵镇村级集体经济工作补助支出。

75.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于金陵镇公路水路日常养护经费支出。

76.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全生产监管督察专项(项)支出年初预算为2.00万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的98.50%主要用于金陵镇职业健康监管和企业标准化建设工作经费及20181-6月城区三级安监员岗位津贴支出。

77.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于20177-12月城区三级安监员岗位津贴支出。

78.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于金陵镇农村危房改造工作费用支出。

79.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为159.40万元,支出决算为161.03万元,完成年初预算的101.02%主要用于金陵镇各预算单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。

80.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于2018年一大队金陵中队、内务中队第二季度培训班经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4393.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3665.02万元,完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数主要是因为在职在编人员工资标准提高。

(二)商品和服务支出365.96万元,完成年初预算的128.34%决算数小于预算数主要是因为消防人员的工资性支出及日常办公经费等支出增加,公车维护费用增加等。

(三)对个人和家庭的补助362.14万元,完成年初预算的49.41%决算数小于预算数是因为主要是新进人员公积金较增长少。

(四)债务利息及费用支出、资本性支出、其他支出均为0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2018年度政府性基金支出54.73万元,2017年度决算数增加54.7万元。其中:基本支出0万元,项目支出54.73万元。

 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为54.73万元,完成年初预算的0%

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为53.01万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于南岸村兰刘坡通屯道路硬化工程进度款支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利得彩票公益金支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的0%,完成预算调整数100%主要用于20188月农村特困人员基本生活和照料护理补贴支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算18.5万元;公务接待费支出决算0.34万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出18.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 南宁市西乡塘区金陵镇16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出18.50万元,平均每辆1.42万元。

(三)公务接待费支出0.34万元,国内公务接待批次13次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于日常公务员接待费支出。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年度 “三公经费”总支出决算18.84万元,占年初预算的69.75%;比上年减少10.25万元,下降35.24%;主要原因是金陵镇按照中央八项规定及自治区、南宁市和城区党委政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,规范公务接待工作,加强公务接待审批管理,从严控制公务接待的范围和标准;严格控制在外天数、人数和人员结构等。

2.本部门2017年、2018年均无因公出国(境)费,也没有年初预算安排。

3.公务用车购置支出决算0万元。

4、公务用车运行费支出决算18.5万元,占年初预算的50.52%;比上年减少7.35万元,下降28.43%;主要原是深化公务用车改革,认真贯彻落实国家、自治区、南宁市及城区关于公务用车制度改革精神,全力配合城区推进公务用车制度改革,严格控制公务用车,厉行节约。

5.公务接待费支出决算0.34万元,占年初预算的2.72%;比上年减少2.90万元,下降89.51%。主要原因是金陵镇按照中央八项规定及自治区、南宁市和城区党委政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,规范公务接待工作,加强公务接待审批管理,从严控制公务接待的范围和标准;严格控制在外天数、人数和人员结构等。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出225.14万元,比年初预算数减少60.01万元,降低21.05%主要原因是:2018年减少“美丽金陵.宜居乡村”建设工作经费及其他办公用品的支出,比2017年减少283.11万元,降低55.70 %主要原因是:2017年机关开展的各项业务增加,特别是扶贫工作、乡村建设工作量增大,导致机关的各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额42.40万元,其中:政府采购货物支出42.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金42.4万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆96辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车93辆,其他用车主要是环保车辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金170.72万元,占一般公共预算项目支出总额的6.72%。组织对2018年度金陵镇2018年扶贫产业项目3个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金170.72万元从评价情况来看,金陵镇按时完成了绩效自评任务,加强了绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,对提高我镇经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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