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南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算



目   录


第一部分:南宁市西乡塘区双定镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘区双定镇概况

一、主要职能

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

二、部门决算单位构成

含机关本级和二层机构双定镇财政所、双定镇国土规建环保安监站、双定镇社会保障服务中心、双定镇人口和计划生育服务所、双定镇文化体育和广播电视站、双定镇农机化技术推广与农机管理站、双定镇林业站、双定镇水利站、双定镇水产畜牧兽医站、双定镇农业服务中心、双定镇高峰电灌站、双定镇义梅水库管理所,下辖6个村。

第二部分:南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3830.72万元,其中本年收入3701.44万元,2017年度决算数增加589.22万元,增长18.18%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3701.44万元,为城区财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加569.97万元,增长18.20%,主要原因是:项目类增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位无经营收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算减少23.02万元,下降100 %,主要原因是:本年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是:本年无用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余129.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加19.25万元,增长17.50%,主要原因是:年度开支缓慢,经费紧张。

(二)本部门2018年度总支出3830.72万元,其中本年支出3813.36万元,2017年度决算数增加589.22万元,增长18.18 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)977.01万元:主要用于在职在编人员工资性支出;日常办公费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出;购置办公设备支出等。2017年度决算数增加91.33万元,增长10.30%,主要原因是本年业务量增加,日常公用经费开支增加

2.公共安全支出(类)7.05万元:主要用于综治平安建设的开支及征订报刊等。2017年度决算数增加4.55万元,增长182%,主要原因综治平安建设开支。

3.科学技术支出(类)19.04万元:主要用于环卫站办公区改造工程和特色养殖示范区肉鸽养殖基地道路硬化工程。2017年度决算数增加19.04万元增长100%,主要原因2017年无此项目,2018年新增项目。

4.文化体育与传媒支出(类)26.95万元:主要用于乡村群众性文艺、体育活动各项开支。2017年度决算数增加10.94万元,增长68.33 %,主要原因是文化体育与传媒活动项目增加。

5.社会保障和就业支出(类)184.8万元:主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;救助流浪乞讨人员;镇、村委办公用房建设项目、村惠民资金项目道路、戏台建设等。2017年度决算数减少164.65万元,下降47.11%,主要原因是2018年无新增建设项目。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)226.67万元:主要用于重大公共卫生专项工作;其他公共卫生支出;计划生育服务工作;食品和药品监督管理所工资福利支出。2017年度决算数减少23.05万元,下降9.23%,主要原因是员变动造成经费支出减少。

7.城乡社区支出(类)635.17万元:主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及开展日常工作开支,环卫车辆运行开支,乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等及其他城乡社区支出。2017年度决算数增加49.58万元,增长8.47 %,主要原因是改厨改厕经费发放增加。

8.农林水支出(类)1591.21万元:主要用于西乡塘区农业服务中心、农业技术推广站、水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支;林业事业支出;西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站人员工资福利及日常工作开支;扶贫经费的开支等。2017年度决算数增加648.11万元,增长68.72%,主要原因是扶贫项目经费的增加。

9.交通运输支出(类)40.71万元:主要用于公路水路运输;公路养护等方面的支出。2017年度决算数增加40.6万元,增长369.10%,主要原因是道路养护工程项目增加。

10.资源勘探信息等支出(类)10.44万元:主要用于安全生产监管专项经费支出。2017年度决算数增加5.38万元,增长106.32%,主要原因是工业企业规模工作经费增加。

11.住房保障支出(类)92.2万元:主要用于镇政府及所属二层机构住房公积金费用支出。2017年度决算数增加28.12万元,增长43.88%,主要原因是增加农村危房改造经费及住房公积金增加。

12.其他支出(类)2.11万元:主要用于其他支出经费开支。2017年度决算数减少4.78万元,下降69.36 %,主要原因是本年无项目工程。

13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无开支。

14.年末结转和结余17.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少114.41万元,下降86.83%,主要原因年度开支缓慢,经费紧张。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区双定镇2018年度一般公共预算支出3791.13万元,2017年度决算数增加696.63万元,增长22.51%其中:基本支出1968.75万元,项目支出1822.37万元。

 南宁市西乡塘区双定镇2018年度一般公共预算支出年初预算为2791.77万元,支出决算为3791.13万元,完成年初预算的135.80%

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出年初预算为 3 万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的38.67%。差异:开支进度缓慢,主要用于人大例会及人大业务工作;

  2. 一般公共服务(类)人大事务(款) 人大立法(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于人大代表开展调研活动开支;

  3. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于人大代表述职评议会、“两联系两走访”助力脱贫攻坚活动等方面的开支;

  4. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(政协事务)(项)年初预算为 8万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的2.62%。差异:开支进度缓慢,主要用于政协业务工作;

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)支出年初预算为580.22万元,支出决算为746.93万元,完成年初预算的128.73%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于政府机关行政管理项目的支出;

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)支出年初预算为26.66万元,支出决算为52.44万元,完成年初预算的196.70%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于政府机关的其他支出;

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出年初预算为2.28万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的71.49%。差异:开支进度缓慢,主要用于政府机关的其他支出;

8.一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项)支出年初预算为29.83万元,支出决算为37.39万元,完成年初预算的125.34%。差异:预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于财政所基本运行及日常办公事务。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。差异:开支进度缓慢,主要用于财政所开展业务工作。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(纪检监察事务)(项)支出年初预算为18.66万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的73.85%。差异;开支进度缓慢,主要用于纪检工作支出;

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)支出年初预算为7万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的32.00%。差异:开支进度缓慢,主要用于镇团委、妇联工作支出;

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出年初预算为4.04万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的64.36%。差异:开支进度缓慢,主要用于贫困村党建综合服务阵地宣传开支。

13.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)支出年初预算为8.54万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的31.03%。差异:开支进度缓慢,主要用于“不忘初心,牢记使命”主题党日活动、第一书记工作专项经费开展扶贫专项活动等开支。

14.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的0 %,差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于党建组织工作。

15.一般公共服务(类) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)支出年初预算为4.26万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的100%。主要用于开展党建活动。

16.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为84.46万元,完成年初预算的 0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于其他一般公共服务支出。

17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的 0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于维稳及安全工作经费开支。

18.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的 0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于消防工作经费开支。

19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为32.44万元,支出决算为19.04万元,完成年初预算的58.69%。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于科学技术活动工作经费开支。

20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)支出年初预算为0.82万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。差异:开支进度缓慢,主要用于文化展示场所日常维护。

21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出年初预算为25.80万元,支出决算为24.93万元,完成年初预算的96.63%。差异:开支进度缓慢,主要用于双定镇文化体育和广播影视站乡村群众性文艺、体育活动各项开支。

22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的 0 %。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于乡村群众性文艺、体育活动各项开支。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为15.86万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的65.38 %,差异;开支进度缓慢。主要用于城乡居民基本医疗保险(新农合)工作办公费用、劳动就业和社会保障服务中心建设工程项目等开支。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出年初预算为30.98万元,支出决算为29.14万元,完成年初预算的94.06%,差异;开支进度缓慢。主要用于社保中心工资福利及日常工作。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出年初预算为16.97万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的110.90%。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于社保中心各项业务工作;

26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为48.39万元,支出决算为37.46万元,完成年初预算的77.41 %。差异;开支进度缓慢。主要用于村级惠民资金补助项目工程、“服务惠民”专项活动等开支;

27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的2.89%。差异;预算调整或追加以及城区部门调拨。主要用于地名普查填表工作经费补助、地名普查工作误工补助开支;

28.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出年初预算为0万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的0 %。差异:预算调整或追加以及城区部门调拨,主要用于镇、村委办公用房建设项目、村惠民资金项目道路、戏台建设等;

29.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于其他民政管理事务支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于行政单位离退休费;

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为0万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于事业单位离退休费;

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为118.89万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的92.52 %。差异;养老基数调整。主要用于行政事业单位基本养老保险费支出;

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于抚恤物品发放。

34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业及扶贫(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于残疾人补助及扶贫开支。

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出年初预算为2.4万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的703.33 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于残疾人补助、培训、慰问等各项工作;

36.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于流浪乞讨人员救助经费等各项工作;

37.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于农村特困人员补助发放;

38.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为23.93万元,支出决算为23.93万元,完成年初预算的100 %。无差异;主要用于劳动就业和社会保障服务中心建设工程项目;

39.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于公共卫生服务办公费用开支;

40.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大卫生专项(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的0 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于艾滋病防疫、宣传等工作;

41.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于创卫宣传、农村改厨改厕调查、除四害等工作支出;

42.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)支出年初预算为9.83万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的207.43 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于计划生育服务工作;

43.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项)支出年初预算为204.61万元,支出决算为177.94万元,完成年初预算的86.97 %。差异;开支进度缓慢,主要用于其他计划生育事务支出;

44.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)支出年初预算为26.24万元,支出决算为23.46万元,完成年初预算的89.41%。差异;食药所人员减少。主要用于食品和药品监督管理所工资福利支出;

45.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为22.31万元,支出决算为22.31万元,完成年初预算的100 %。主要用于行政单位人员医疗保险支出;

46.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为19.94万元,支出决算为22.31万元,完成年初预算的100 %。主要用于事业单位人员医疗保险支出;

47.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为36.98万元,支出决算为36.98万元,完成年初预算的100 %。主要用于公务员医疗补助支出;

48.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助支出年初预算为2.38万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的100 %。主要用于编外人员医疗补助支出;

49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)支出年初预算为2.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的64.29%。差异;开支进度缓慢。主要用于消防站工作人员补助;

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出年初预算为0万元,支出决算为7.7万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于城管执法日常开支;

51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出支出年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于义平村岽泽新村整村奖励金;

52.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出年初预算为66.99万元,支出决算为118.40万元,完成年初预算的176.74 %。差异;国安站新进人员预算追加调整。主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及开展日常工作开支;

53.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)支出年初预算为17.68万元,支出决算为21.97万元,完成年初预算的124.26 %。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于其他社区公共设备支出;

54.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出年初预算为22.45万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的83.96 %。差异;开支进度缓慢。主要用于环卫车辆运行开支;

55.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)支出年初预算为14.09万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。差异;开支进度缓慢。主要用于征地和拆迁补偿支出;

56.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出年初预算为406.19万元,支出决算为431.33万元,完成年初预算的106.19%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等及其他城乡社区支出;

57.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出年初预算为98.91万元,支出决算为76.53万元,完成年初预算的77.37%。差异;开支进度缓慢。主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心、西乡塘区双定镇农业技术推广站、 西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支;

58.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出年初预算为2.43万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的86.01%。差异;开支进度缓慢。主要用于西乡塘区双定镇双定镇农业技术推广站科技转化与推广经费开支病虫害控制;

59.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出年初预算为6.36万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的100%。主要用于高校毕业生到基层任职补助;

60.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于 西乡塘区双双定镇农业技术推广站科技转化与推广农业普查等方面开支;

61.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出年初预算为0万元,支出决算为186.58万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于 农村道路建设支出;

62.农林水支出(类)农业(款) 农业生产支持补贴(项)支出年初预算为0万元,支出决算为49.04万元,完成年初预算的576%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心农业生产支持;

63.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为0.45万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于农业类宣传经费;

64.农林水支出(类)林业(款) 林业事业机构(项)支出年初预算为0万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于双定镇林业站林业经费开支;

65.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于集体林地林权证查缺补漏纠错办公开支;

66.农林水支出(类)林业(款) 林业防灾减灾(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于林业防灾减灾开支;

67.农林水支出(类)林业(款) 其他林业支出(项)支出年初预算为13.71万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的20.57%。差异;开支进度缓慢,主要用于林业站人员工资福利及日常工作开支;

68.农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)支出年初预算为122.35万元,支出决算为139.64万元,完成年初预算的114.13%。差异;水利站聘用制人员增加,主要用于西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区义梅水库管理所、 西乡塘区双定镇水利站人员工资福利及日常工作开支;

69.农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)支出年初预算为0万元,支出决算为23.76万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双定镇水利站防汛经费开支;

70.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于西乡塘区双定镇水利站农田水利经费开支;

71.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于麻鸡配套系选育项目、首牧种猪育种项目宣传开支;

72.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于扶贫工作日常开支;

73.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(扶贫)(项)支出年初预算为23.95万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的47.47%。差异;开支进度缓慢。主要用于扶贫宣传、扶贫专项活动等方面开支;

74.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出年初预算为115.01万元,支出决算为312.35万元,完成年初预算的271.59%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于农村基础设施建设项目工程开支;

75.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出年初预算为0万元,支出决算为110.38万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于产业项目补助资金、集体经济等方面开支;

76.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的0%。差异;扶贫项目增加预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于产业扶持资金开支;

77.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出年初预算为16.15万元,支出决算为69.65万元,完成年初预算的431.27%。差异;扶贫项目增加预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于扶贫工作开支;

78.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出年初预算为59.4万元,支出决算为247.1万元,完成年初预算的415.99%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于村级公益事业一事一议的工作经费支出;

79.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出年初预算为242.08万元,支出决算为237.5万元,完成年初预算的98.11%。差异;村干及就业专干人员减少。主要用于村委成员工资福利、村党支部书记工资福利、村委公用经费支出;

80.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出年初预算为70万元,支出决算为92.63万元,完成年初预算的132.33%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于对村集体经济的补助;

81.农林水支出(类) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出年初预算为12.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。差异;开支进度缓慢,主要用于其他农林水支出;

82.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出年初预算为15.64万元,支出决算为14.39万元,完成年初预算的92.01%。差异;开支进度缓慢,主要用于培训及开会租车费用开支;

83.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出年初预算为0万元,支出决算为26.32万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于道路养护工程开支;

84.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出年初预算为3.08万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的146.75%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于安全生产工作支出;

85.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)支出支出年初预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的100%。主要用于道路路灯建设项目工程支出;

86.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于安全宣传条幅、板报制作支出;

87.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于各村安监员岗位补贴;

88.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于重大项目工作开支;

89.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。差异;开支进度缓慢。主要用于净采矿权出让试点工作经费;

90.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(国土资源事务)(项)支出年初预算为44.25万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。差异;开支进度缓慢。主要用于国土资源事务工作经费;

91.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出年初预算为0万元,支出决算为19.89万元,完成年初预算的0%。差异;预算调整或追加及城区部门调拨。主要用于农村危房改造补助经费开支;

92.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为71.33万元,支出决算为72.31万元,完成年初预算的101.37%。差异;公积金基数调整。主要用于机关、事业单位人员住房公积金补助。



三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1968.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1108.39万元,完成年初预算的73.59 %。差异原因:其他工资福利减少,聘用人员有所减少。

(二)商品和服务支出519.62万元,完成年初预算的346.25%。差异原因;预算调整或追加及城区部门调拨,业务量增加,日常公用经费开支增加。

(三)对个人和家庭的补助340.74万元,完成年初预算的110.02 %。差异原因:预算调整或追加及城区部门调拨,对个人和家庭的补助的项目增加。


四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区双定镇2018年度政府性基金支出22.23万元,2017年度决算数增加14.87万元,增长202.04%其中:基本支出0万元,项目支出22.23万元。

 南宁市西乡塘区双定镇2018年度政府性基金支出年初预算为14.09万元,支出决算为22.23万元,完成年初预算的157.77%

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出年初预算为14.09 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 21.29 %差异原因:项目进度缓慢、经费紧张,主要用于坛立环保玻璃项目征地工作。

  2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为17.12 万元,完成年初预算的 0%差异原因:预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于特色养殖示范区肉鸽养殖基地道路硬化工程。

  3. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为2.11 万元,完成年初预算的 0%差异原因:预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于敬老院特困户生活补贴、护理补贴。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.77万元;公务接待费支出决算3.21万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 西乡塘区双定镇  (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。开支内容包括:本年无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出8.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 南宁市西乡塘区 双定镇13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出8.77万元,平均每辆0.80万元。

(三)公务接待费支出3.21万元,国内公务接待批次50次,人次386次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年度 “三公经费”总支出决算11.98万元,占年初预算的95.92 %;比上年减少1.55万元,下降11.46 %;主要原因是公务用车购置及运行费及公务接待费开支有所减少。

2.因公出国(境)费支出决算0万元;占年初预算的0 %;比上年减少0万元,下降0 %;主要原因是无因公出国费用。

3.公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%;主要原因是无公务用车购置费用。

4、公务用车运行费支出决算8.77万元,占年初预算的100%;比上年减少0万元,下降0%

5.公务接待费支出决算3.21万元,占年初预算的86.29%;比上年减少0.55万元,下降14.63%。主要原因是厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出459.68万元,比年初预算数减0万元,增长降低0%。比2017年增加减少378.43万元,降低45.15 %。主要原因是:节约支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额109.76万元,其中:政府采购货物支出27.08万元、政府采购工程支出82.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆11辆,其中,应急保障用车6辆、其他用车5辆,其他用车主要是环卫用车等;单位价值50万元以上通用设备5台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1822.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金22.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

共组织对“双定镇武陵特色养殖示范区肉鸽养殖基地配套防疫设施建设”、“双定镇道路路灯建设项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12.03万元,政府性基金预算支出 0万元。完成率100%,项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


组织对13个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出12.03万元,政府性基金预算支出0万元。完成率100%,项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。










第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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