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南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2019年度部门决算

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南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府

2019年度部门决算


目    录


第一部分:南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位构成

2019年度西乡塘区坛洛镇人民政府的汇总决算报表由13个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府,参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区坛洛镇财政所,事业单位11个分别是:坛洛镇林业站,坛洛镇水利站,坛洛镇国土规建环保安监站,西乡塘区丰联电灌管理站,西乡塘区下楞电灌管理站,坛洛镇社会保障服务中心,坛洛镇文化体育和广播影视站,坛洛镇农业技术推广站,坛洛镇水产畜牧兽医站,坛洛镇人口和计划生育服务所,坛洛镇农机化技术推广与农机管理站。

第二部分:南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府2019年度部门决算报表

详见附件:西乡塘区坛洛镇人民政府2019年度部门决算公开附表


第三部分:南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入12063.29万元,其中本年收入10879.49万元,2018年度决算数增加2789.36万元,增长30.07%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 10781.73 万元,为城区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加2976.38万元,增长38.13%,主要原因是网箱清理补助经费增加1266.57万元、增加扶贫人饮项目工程款79.04万元、扶贫项目增加541.82万元、农村公益事业财政奖补建设项目经费增加651.41万元、对村集体经济组织的补助增加116.52万元、2019年新增加金光社区工作人员、协管员及环卫工人工资社保费222.44万元

2.政府性基金预算财政拨款收入 97.76 万元,为用政府性基金安排的预算财政拨款收入。2018年度决算数增加97.76万元,主要原因是增加坛洛镇富庶村2018年市本级农村基础设施建设工程进度款97.76万元;

3.上年结转和结余 1183.8万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少187.4万元,下降13.67%,主要原因是上年结转和结余转支出

(二)本部门2019年度总支出 12063.29万元,其中本年支出12047.97万元,2018年度决算数增加2789.36万元,增长30.07 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2300.3万元:主要用于大工作会议经费15.58万元、镇党委、人民政府人员经费及单位运行经费1843.04万元、镇财政部门人员经费及运行经费229.02万元、“乡村振兴”乡村建设工作队员驻村补贴经费、党员活动经费48.32万元、事业单位绩效工资66.6万元、廉洁工作站办公经费及监督员补贴21.82万元等,2018年度决算数增加370.59万元,增长19.2 %,主要原因是新增脱贫攻坚工作经费233.54万元,乡村建设经费30万元、基层廉洁工作经费31.6万元、坛洛村老年活动中心建设经费11.8万元、扶贫“强弱项,补短板”工作经费30万元,镇办公楼防水维修工程经费30万元

2.公共安全支出(类)31.22万元:主要用于镇法院经费支出,2018年度决算数增加8.06万元,增长34.8%,主要原因是增加了镇法院经费;

3.科学技术支出(类)0.15万元:主要用于镇人大代表履职活动中心经费支出,2018年度决算数增加0.15万元,主要原因是2019年预算调整新增项目;

4.文化旅游体育与传媒支出(类)38.11万元:主要用于镇文化体育与传媒部门人员经费及单位运行经费等,2018年度决算数增加2.23万元,增长6.21%,主要原因是镇文化体育与传媒部门人员工资标准调整增加;

5.社会保障和就业支出(类)717.86万元:主要用于社会保障服务中心人员经费及单位运行经费139.25万元、村级一站式服务大厅建设项目20万元、材委服务用房进度款40万元、村惠民资金项目20万元、金光社区人员工资68.42万元、村委办公楼建设经费157万元、行政事业单位离退休245.31万元等,2018年度决算数增加311.09万元,增长764.78%,主要原因是预算调整新增村级一站式服务大厅建设项目20万元、材委服务用房进度款40万元、村惠民资金项目20万元、金光社区人员工资68.42万元、行政事业单位离退休212.72万元;

6.卫生健康支出(类)682.16万元:主要用于卫生与计划生育部门人员经费、食品和药品监督及计生专干工资及单位运行经费、行政事业单位医疗、贫困人员住院、门诊兜底经费等,2018年度决算数增加231.78万元,增长51.57%,主要原因是新增行政事业单位医疗支出151.83万元、贫困人员住院、门诊兜底经费27.27万元、增加计划生育服务费;

7.节能环保支出(类)1783.48万元:主要用于乡村风貌提升项目基本整治型村庄建设补助资金、网箱清理补助经费等,2018年度决算数增加1266.57万元,增长245.02%,主要原因是2019年增加网箱清理补助经费1225.46万元、新增乡村风貌提升项目基本整治型村庄建设补助资金36.79万元;

8.城乡社区支出(类)1527.15万元:主要用于国土安监环保所人员工资及单位运行经费、镇村坡三级环卫工人工资及环卫车辆经费等,2018年度决算数减少166.26万元,下降9.82%,主要原因是农村改厨改厕项目资金减少

9.农林水支出(类)4772.34万元:主要用于镇农业技术推广站、农机服务与技术推广站、兽医站、丰联电灌站、下楞电灌站五个部门人员工资及单位运行经费;扶贫项目1546.27万元;村集经济项目建设经费456.28万元;一事一议项目资金965.06万元;村委村干部补助675.92万元等,2018年度决算数增加1899.8万元,增长66.13%,主要原因是扶贫项目增加541.82万元、一事一议项目资金增加651.44万元、村集经济项目建设经费增加116.52万元、病虫害控制增加291.99万元;

10.交通运输支出(类)5.6万元:主要用于村道日常养护经费,2018年度决算数增加5.6万元,主要原因是本年度增加项目;

11.资源勘探信息等支出(类)1.19万元:主要用于预防非职业性一氧化碳中毒工作宣传经费,2018年度决算数减少2.99万元,主要原因是镇安全监管监察员补助支出本年度不在此科目反映;

12.住房保障支出(类)165.75万元:主要用于镇行政事业单位职工住房公积金缴费,2018年度决算数增加17.74万元,主要原因是住房公积金缴费基数提高;

13.灾害防治及应急管理支出(类)22.02万元:主要用于坛洛村安装低压配电工程经费2018年度决算数增加17.74万元,主要原因是本年度新增加项目;

14.其他支出(类)0.65万元:主要用于开展提高城乡低保覆盖率兜底入户排查工作经费,2018年度决算数增加0.65万元,主要原因是本年度新增加项目;

15.年末结转和结余15.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少1178.53万元,下降9871%,主要原因是上年年末结转和结余项目结转为支出

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府2019年度一般公共预算支出 11412.71  万元,2018年度决算数增加3767.17万元,增长49.27%其中:基本支出4710.07万元,项目支出6702.64万元。

  南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为 5001.8万元,支出决算为11412.71 万元,完成年初预算的228.17%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 1337万元,支出决算为1795.08万元,完成年初预算的134.26%

1、人大事务(款) 年初预算为 12万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的129.83%

1)人大会议(项) 年初预算为 3万元,支出决算为3 万元,完成年初预算的100%。主要用于镇人大会议经费支出;

2)代表工作(项) 年初预算为 9万元,支出决算为12.58万元,完成年初预算的139.78%。预决算差异原因是增加了人大代表之家经费,主要用于人大代表活动经费及人大之家经费。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 年初预算为 1077万元,支出决算为1374.77万元,完成年初预算的127.65%

1)行政运行(项) 年初预算为 955万元,支出决算为1007.83 万元,完成年初预算的105.53%。预决算差异原因是镇人民政府人员调增工资及增人增资,主要用于镇人民政府干部职工工资及政府日常运行经费;

2)一般行政管理事务(项) 年初预算为 122万元,支出决算为349.32万元,完成年初预算的286.32%。预决算差异原因是新增脱贫攻坚工作经费233.54万元,主要用于乡村建设经费30万元、脱贫攻坚工作经费233.54万元、业务费30万元、维稳专项经费9万元、基层廉洁工作经费31.6万元、坛洛村老年活动中心建设经费11.8万元、扶贫“强弱项,补短板”工作经费30万元,镇办公楼防水维修工程经费30万元;

3)机关服务(项) 年初预算为 0万元,支出决算为17.62万元。预决算差异原因是2019年预算调整新增伙食费补助项目,主要用于职工伙食费补助经费。

3、统计信息事务(款) 年初预算为 5万元,支出决算为5.41 万元,完成年初预算的108.2 %

1)专项统计业务(项) 年初预算为 2.4万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的80.5%。预决算差异原因是本年度没有完成年度支出,主要用于农村住户调查经费支出;

2)专项普查活动(项) 年初预算为 0万元,支出决算为2万元。预决算差异原因是2019年预算调整新增全国经济普查工作项目,主要用于全国经济普查工作队员入户登记工作劳务补贴;

3)其他统计信息事务支出(项) 年初预算为 2.4万元,支出决算为1.8万元。主要用于农村住户调查经费支出。

4、财政事务(款) 年初预算为 140.4万元,支出决算为192.06 万元,完成年初预算的136.79%

1)行政运行(项) 年初预算为 130万元,支出决算为182.55万元,完成年初预算的140.42%。预决算差异原因是2018年养老差额部分在本年度支出、增资补发、预发绩效工资,主要用于镇财政所职工工资及单位日常运行经费;

2)一般行政管理事务(项) 年初预算为 10万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的95.1%。主要用于镇财政所业务费支出。

5、纪检监察事务(款) 年初预算为 38万元,支出决算为24.78万元,完成年初预算的65.2%

1)一般行政管理事务(项) 年初预算为 32万元,支出决算为21.82万元。预决算差异原因是2019年没有完成经费支出,主要用于廉洁工作站办公经费及监督员补贴

2)其他纪检监察事务支出(项) 年初预算为 6万元,支出决算为2.96万元。完成年初预算的49.33%,预决算差异原因是2019年减少了纪委工作经费,主要用于信访接待室规范化建设工作经费支出。

6、民族事务(款) 年初预算为 0万元,支出决算为2.19万元。

(1)其他民族事务支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为2.19万元。预决算差异原因是2019年预算调整新增民族宗教工作经费及三月三民族团结进步宣传教育活动经费,主要用于民族宗教工作经费及三月三民族团结进步宣传教育活动经费。

7、群众团体事务(款) 年初预算为 10万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的68.2%

1)其他群众团体事务支出(项) 年初预算为 10万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的68.2%。预决算差异原因是2019年儿童家园运行维护经费没有完成支出,主要用于团工作及预防青少年犯罪专项经费、儿童家园运行维护经费。

8、组织事务(款) 年初预算为 11万元,支出决算为62.92万元,完成年初预算的572%

1)一般行政管理事务(项) 年初预算为 0万元,支出决算为14.6万元。预决算差异原因是年度调整预算新增农村党员会议培训项目及软弱涣散基层党组织整顿提升经费,主要用于农村党员会议培训项目及软弱涣散基层党组织整顿提升经费;

2)其他组织事务支出(项) 年初预算为 11万元,支出决算为48.32万元,完成年初预算的439.27%。预决算差异原因是年度调整预算增加“乡村振兴”乡村建设工作队员驻村补贴经费项目,主要用于“乡村振兴”乡村建设工作队员驻村补贴经费、党员活动经费。

9、市场监督管理事务(款) 年初预算为 45万元,支出决算为43.95万元,完成年初预算的97.67%

1)其他市场监督管理事务(项) 年初预算为 45万元,支出决算为43.95万元。主要用于镇食药所经费。

10、其他一般公共服务支出(款) 年初预算为 0万元,支出决算为66.6万元。

1)其他一般公共服务支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为66.6万元。预决算差异原因是事业单位2018年绩效增量在此科目反映,主要用于事业单位绩效工资。

(二)公共安全支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为31.22万元。

1、法院(款) 年初预算为 0万元,支出决算为31.22万元。

1) 一般行政管理事务(项)  年初预算为 0万元,支出决算为31.22万元。预决算差异原因是2019年新增项目,主要用于镇法院经费支出。

2、其他公共安全支出(款) 年初预算为 0万元,支出决算为27.27万元。

1)其他公共安全支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为27.27万元。预决算差异原因是2019年新增项目,主要用于禁毒墒帽攻坚工作经费5万元、维稳安保工作经费10万元、扫黑除恶工作经费10万元。

(三)科学技术支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0.15万元。

1、技术研究与开发(款) 年初预算为 0万元,支出决算为0.15万元。

1) 应用技术研究与开发(项)  年初预算为 0万元,支出决算为0.15万元。预决算差异原因是2019年新增项目,主要用于镇人大代表履职活动中心经费支出。

(四)文化体育与传媒支出(类) 年初预算为 23万元,支出决算为37.9 万元,完成年初预算的164.78%

1、文化和旅游(款) 年初预算为 23万元,支出决算为37.9万元,完成年初预算的164.78%

1)群众文化(项) 年初预算为 23万元,支出决算为34.81 万元,完成年初预算的151.35%。预决算差异原因是新增图书馆、文化馆免费开放专项资金5万元、2018年养老结算差额1.2万元及补发2018年工资调整增资,主要用于文化站人员工资、运行经费及图书馆、文化馆免费开放专项资金支出;

2)其他文化支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为3.09万元。预决算差异原因是年度调整预算新增文化站免费开放项目,主要用于文化站免费开放经费。

(五)社会保障和就业支出(类) 年初预算为 549万元,支出决算为710.34万元,完成年初预算的129.38%

1、人力资源和社会保障管理事务(款) 年初预算为 120万元,支出决算为140.31万元,完成年初预算的116.92%

1)一般行政管理事务(项) 年初预算为 0万元,支出决算为1.06万元。预决算差异原因是年度调整预算项目,主要用于镇社会保障服务中心便民服务经费;

2)劳动保障监察(项) 年初预算为 37万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的84.67%。预决算差异原因是镇社会保障服务中心公用经费支出减少,主要用于镇社会保障服务中心职工工资及日常运行经费支出;

3)社会保险经办机构(项) 年初预算为 34万元,支出决算为37.92万元,完成年初预算的111.53%。预决算差异原因是镇社会保障服务中心聘用人员工资调整增加所致,主要用于镇社会保障服务中心聘用人员工资及经费;

4)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 年初预算为 49万元,支出决算为70万元,完成年初预算的142.85% 。预决算差异原因是预算调整增加服务惠民专项活动经费26.2万元,主要用于镇社会保障服务中心村级社保员工资及服务惠民专项活动经费。

2、民政管理事务(款) 年初预算为 157万元,支出决算为293.76万元,完成年初预算的187.11%

1)基层政权和社区建设(项) 年初预算为 157万元,支出决算为291.37万元,完成年初预算的185.58%。预决算差异原因是预算调整增加了村级一站式服务大厅建设项目20万元、材委服务用房进度款40万元、村惠民资金项目20万元、金光社区人员工资68.42万元,主要用于村委办公楼建设、维修项目经费支出及村惠民资金经费;

2)其他民政管理事务支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为2.39万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于优抚对象涉军群体维稳座谈会经费。

3、行政事业单位离退休(款) 年初预算为 259万元,支出决算为245.31万元,完成年初预算的94.71%

1)归口管理的行政单位离退休(项) 年初预算为 7万元,支出决算为21.93万元。预决算差异原因是年度调整预算增加退休人员生活补助项目,主要用于行政单位离退休补助;

2)事业单位离退休(项) 年初预算为 6万元,支出决算为44.73万元。预决算差异原因是年度调整预算新增退休人员生活补助项目,主要用于事业单位离退休补助;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 246万元,支出决算为166.63万元。预决算差异原因是职业年金缴费另列,主要用于单位职工基本养老保险缴费;

4)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为12.02万元。预决算差异原因是职业年金缴费另列,主要用于单位职工职业年金缴费。

4、就业补助(款) 年初预算为 0万元,支出决算为4.04万元。

1)公益性岗位补贴(项) 年初预算为 0万元,支出决算为4.04万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于扶贫公益性岗位补贴。

5、抚恤(款) 年初预算为 0万元,支出决算为4.47万元。

1)其他优抚支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为4.47万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于现役军人家属春节慰问经费。

6、退役安置(款) 年初预算为 0万元,支出决算为0.6万元。

1)军队转业干部安置(项) 年初预算为 0万元,支出决算为0.6万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于军队转业干部安置经费。

7、社会福利(款) 年初预算为 0万元,支出决算为0.4万元。

1)儿童福利(项) 年初预算为 0万元,支出决算为0.4万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农村留守儿童排查工作经费。

8、残疾人事业(款) 年初预算为 4万元,支出决算为6.47万元,完成年初预算的161.75%

1)残疾人康复(项) 年初预算为 0万元,支出决算为0.59万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于残疾人精准康复及辅助适配需求筛查工作经费;

2)残疾人就业和扶贫(项) 年初预算为 2万元,支出决算为2.84万元。主要用于残疾人种植养殖技术培训经费;

3)其他残疾人事业支出(项) 年初预算为 2万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的152.5 %。预决算差异原因是2019年增加了残联阳光家园补助资金项目,主要用于残联阳光家园补助、残疾人工作办公经费。

9、临时救助(款) 年初预算为 0万元,支出决算为0.61万元。

1)流浪乞讨人员救助支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为0.61万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于流浪乞讨人员救助。

10、特困人员救助供养(款) 年初预算为 0万元,支出决算为7.95万元。

1)农村特困人员救助供养支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为7.95万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农村特困人员生活护理补助支出。

11、其他社会保障和就业支出(款) 年初预算为 9万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的71.22%

1)其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为 9万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的71.22%。预决算差异原因是三支一扶人员年中调出、主要用于三支一扶人员工资、职工生育保险。

()卫生健康支出(类) 年初预算为 576万元,支出决算为674.94万元,完成年初预算的117.17 %

1、公共卫生(款) 年初预算为 2万元,支出决算为19.78万元,完成年初预算的989 %

1)基本公共卫生服务(项) 年初预算为 0万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的840 %。预决算差异原因是年度调整预算增加基本公共卫生服务项目,主要用于计划生育四项手术经费及基本公共卫生服务补助经费;

2)重大公共卫生专项(项)   年初预算为 2万元,支出决算为13.13万元。预决算差异原因是年度调整预算增加农村防艾专项项目,主要用于农村防艾专项支出;

3其他公共卫生支出(项)   年初预算为 0万元,支出决算为1.31万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于其他公共卫生支出.

2、计划生育事务(款)   年初预算为 396万元,支出决算为470.72万元,完成年初预算的118.87%

1)计划生育服务(项) 年初预算为 15万元,支出决算为102.85万元,完成年初预算的685.66%。预决算差异原因是决算时坛洛镇卫生与计划生育服务所职工工资在此科目反映,主要用于坛洛镇卫生与计划生育服务所职工工资支出、计生家庭小额贷款贴息;

2)其他计划生育事务支出(项)   年初预算为 382万元,支出决算为367.87万元,完成年初预算的96.3 %。主要用于坛洛镇卫生与计划生育服务所聘用职工工资及日常单位运行经费、计生独生子女保健费、计生独生子女双结扎户养老经费。

3、行政事业单位医疗(款)   年初预算为 177万元,支出决算为151.83万元,完成年初预算的85.78%

1)行政单位医疗(项) 年初预算为 52万元,支出决算为38.84万元,完成年初预算的74.69%。预决算差异原因是医疗保险缴费基数变动所致,主要用于镇政府职工医疗保险缴费;

2)事业单位医疗(项) 年初预算为 47万元,支出决算为41.44万元,完成年初预算的88.17%。预决算差异原因是医疗保险缴费基数变动所致,主要用于镇事业单位职工医疗保险缴费;

3)公务员医疗补助(项) 年初预算为 77万元,支出决算为71.55万元,完成年初预算的92.92%。预决算差异原因是公务员医疗缴费基数变动所致,主要用于镇机关事业单位职工公务员医疗缴费。

4、医疗保障管理事务(款) 年初预算为 0万元,支出决算为5.34万元。

1)医疗保障经办事务(项)   年初预算为 0万元,支出决算为5.34万元,预决算差异原因年度调整预算新增项目,主要用于城乡居民参保工作补助经费。

5、其他卫生健康支出(款) 年初预算为 0万元,支出决算为27.27万元。

1)其他卫生健康支出(项)   年初预算为 0万元,支出决算为27.27万元,预决算差异原因年度调整预算新增项目,主要用于贫困人员住院、门诊兜底经费。

(七)节能环保支出(类) 年初预算为 8万元,支出决算为1783.48万元。

1、环境保护管理事务(款) 年初预算为 0万元,支出决算为0.89万元。

   1)一般行政管理事务(项) 年初预算为 0万元,支出决算为0.89万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于镇环保工作经费;

2、污染防治(款) 年初预算为 0万元,支出决算为3.43万元。

   1)其他污染防治支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为3.43万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于畜禽养殖污染专项整治工作经费;

3、自然生态保护(款) 年初预算为 8万元,支出决算为1779.16万元。

1)农村环境保护(项) 年初预算为 8万元,支出决算为36.79万元。预决算差异原因是年度调整预算增加乡村风貌提升项目,主要用于乡村风貌提升项目基本整治型村庄建设补助资金;

   2)其他自然生态保护支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为1742.37万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于网箱清理补助经费。

(八)城乡社区支出(类) 年初预算为 1126万元,支出决算为1428.75万元,完成年初预算的126.88%

1、城乡管理事务(款) 年初预算为 0万元,支出决算为6.72万元。

1)城管执法(项) 年初预算为 0万元,支出决算为6.72万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于镇市场管理经费。

2、城乡社区规划与管理(款) 年初预算为 200万元,支出决算为272.67万元,完成年初预算的136.33%

1)城乡社区规划与管理(项) 年初预算为 200万元,支出决算为272.67万元,完成年初预算的136.33%。预决算差异原因是预算调整增加坛洛镇总体规划编制经费50万元,主要用于镇国土规建环保安监站职工工资、日常运行经费及坛洛镇总体规划编制经费

3、城乡社区公共设施(款) 年初预算为 19万元,支出决算为36.28万元,完成年初预算的190.95 %

1)其他城乡社区公共设施支出(项) 年初预算为 19万元,支出决算为36.28万元,完成年初预算的190.95 %。预决算差异原因是预算调整增加脱贫攻坚住房保障认定工作经费9.66万元、网箱整治工作经费10万元、邕江整治工作经费4.2万元,主要用于南宁西站供水管道工程建设19万元、脱贫攻坚住房保障认定工作经费9.66万元、网箱整治工作经费10万元、邕江整治工作经费4.2万元。

4、城乡社区环境卫生(款) 年初预算为 142万元,支出决算为169.45万元,完成年初预算的119.33%

1)城乡社区环境卫生(项) 年初预算为 142万元,支出决算为169.45万元,完成年初预算的119.33%。预决算差异原因是预算调整增加了乡村建设工作经费项目30万元,主要用于乡村建设驻村扶贫队员补助64.8万元、乡村风貌提升项目基本整治型村庄建设补助资金11.2万元、垃圾中转站清运费26.4万元、垃圾填埋场租金17.6万元、乡村建设工作经费项目30万元、村坡级环境卫生车辆维修及油费支出39.6万元。

5、其他城乡社区支出(款) 年初预算为 761万元,支出决算为943.62万元,完成年初预算的123.99%

1)其他城乡社区支出(项) 年初预算为 761万元,支出决算为943.62万元,完成年初预算的123.99%。预决算差异原因是2019年年度调整预算新增金光社区城管、环卫人员经费153.2万元、环卫设施17万元,主要用于村坡环卫工人工资、农村改厨改厕项目12.57万元、农村生活垃圾分类工作经费18.9万元、农村生活垃圾清运费19.8万元、贫困户房屋扩建项目补助46万元。

(九)农林水支出(类) 年初预算为 1196万元,支出决算为4756.31万元,完成年初预算的397.68 %

1、农业(款) 年初预算为 270万元,支出决算为757.62万元,完成年初预算的280.6%。主要用于

1)行政运行(项) 年初预算为 0万元,支出决算为0.08万元。预决算差异原因是2019年年度调整预算增加住院补助,主要用于职工住院补助;

2)一般行政管理事务(项) 年初预算为 0万元,支出决算为3.12万元。预决算差异原因是2019年年度调整预算增加项目,主要用于农业检查工作经费;

3)事业运行(项)   年初预算为 215万元,支出决算为216.56万元,完成年初预算的100.7 %。主要用于镇农业技术推广站、镇农机化技术推广与农机管理站、镇水产畜牧兽医站等农业部门职工资及单位日常运行经费;

4)病虫害控制(项)   年初预算为 0万元,支出决算为306.46万元。预决算差异原因是年度调整预算增加项目,主要用于春秋防疫工作经费164.9万元、非洲猪瘟防控工作经费141.56万元;

5)农产品质量安全(项)   年初预算为 0万元,支出决算为12.65万元。预决算差异原因是年度调整预算新增农产品质量安全检测项目,主要用于种植农产品质量安全监管与体系建设专项经费支出;

6)执统计监测与信息服务(项) 年初预算为 0万元,支出决算为0.08万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农业监测与信息服务;

7)农业行业业务管理(项)   年初预算为 11万元,支出决算为24.2万元,完成年度调整预算的220%。预决算差异原因是年度调整预算增加农村土地承包经营权确权登记经费,主要用于农村土地承包经营权确权登记经费14.2万元、农村道路交通安全“两站两员”经费10万元;

8)农业生产支持补贴(项) 年初预算为 0万元,支出决算为76.14万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农机购置补贴经费;

9)成品油价格改革对渔业的补贴(项) 年初预算为 0万元,支出决算为7.3万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于渔业用油补贴;

10)对高校毕业生到基层任职补助(项)   年初预算为 12万元,支出决算为15.69万元,完成年初预算的130.75%。主要用于村官工资;

11)其他农业支出(项)   年初预算为 29万元,支出决算为95.35万元。预决算差异原因是年度调整预算增加农村集体产权制度改革工作经费45万元、新建现代农业村级示范点建设项目12万元项目主要用于耕地地力补贴工作经费6.35万元、聘用人员支出5.78万元、农村集体产权制度改革工作经费45万元、新建现代农业村级示范点建设项目12万元、非洲猪瘟临时检查站工作经费11.2万元

2、林业(款) 年初预算为 45万元,支出决算为42.74万元,完成年初预算的94.98%。主要用于

1)林业事业机构(项)   年初预算为 0万元,支出决算为36.74万元。预决算差异原因是镇林业站经费在科目反映,主要用于镇林业站职工工资及日常运行经费;

2)林业防灾减灾(项) 年初预算为 0万元,支出决算为1.4万元。预决算差异原因是年度调整预算新增森林防火项目,主要用于森林防火工作经费;

3)其他林业和草原支出(项)   年初预算为 45万元,支出决算为4.61万元。预决算差异原因是镇林业站经费在“林业事业机构”科目反映,主要用于村级林业经费支出。

3、水利(款) 年初预算为 157万元,支出决算为287.71万元,完成年初预算的183.25%。主要用于

1)水资源节约管理与保护(项)   年初预算为 157万元,支出决算为141.42万元,完成年初预算的90.07%。预决算差异原因是公用经费支出减少,主要用于镇水利站、丰联电灌管理站、下楞电灌管理站等水利部门职工资及日常运行经费;

2)防汛(项)   年初预算为 0万元,支出决算为24.5万元。预决算差异原因是年度调整预算新增防汛项目,主要用于水库防汛值守补助经费;

3)农田水利(项)   年初预算为 0万元,支出决算为14.98万元。预决算差异原因是年度调整预算新增人饮项目工程,主要用于人饮项目工程款;

4)农村人畜饮水(项)   年初预算为 0万元,支出决算为79.04万元。预决算差异原因是年度调整预算新增扶贫人饮项目工程,主要用于扶贫人饮项目工程款;

5) 其他水利支出(项)   年初预算为 0万元,支出决算为27.76万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于河长制“一河一策”整治工作经费支出。

4、扶贫(款)   年初预算为 27万元,支出决算为1546.27万元,完成年初预算的5726.93%

1)农村基础设施建设(项)   年初预算为 0万元,支出决算为223.09万元。预决算差异原因是年度调整预算新增发展村集体经济项目、脱贫户房屋修缮费及农村基础设施建设工程款,主要用于发展村集体经济建设配套人畜饮水工程款77万元、建档立卡贫困户房屋修缮费54.97万元、富庶村第一书记驻村帮扶经费20万元、2018年脱贫户以奖代补自选产业项目资金9.94万元、上正村民广场建设经费10万元;

2)生产发展(项) 年初预算为 0万元,支出决算为80万元。预决算差异原因是年度调整预算新增贫困村专项扶贫资金项目,主要用于贫困村专项扶贫项目资金;

3)社会发展(项) 年初预算为 15万元,支出决算为20.59万元,完成年初预算的137.27%,。预决算差异原因是年度调整预算追加预算,主要用于贫困户住院兜底专项资金20.59万元;

4)其他扶贫支出(项) 年初预算为  13万元,支出决算为1222.59万元。预决算差异原因是年度调整预算新增贫困村特色产业扶贫示范园及第一书记产业扶贫资金项目,主要用于2014年和2015年退出户扶贫产业差异化奖补项目资金182.15万元、建档立卡贫困户春节慰问金27.8万元、财政专项扶贫资金50.17万元、贫困村特色产业“代种”项目359.67万元、扶贫“以奖代补”自选产业项目资金18.23万元、生猪养殖产业扶贫项目资金243.57万元、第一书记产业扶贫资金20万元、市本级财政专项扶贫资金饮水安全项目工程款155.27万元。

5、农村综合改革(款) 年初预算为 697万元,支出决算为2119.63万元,完成年初预算的304.1%

1)对村级一事一议的补助(项) 年初预算为  0万元,支出决算为965.06万 元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于坛洛镇农村公益事业财政奖补建设项目经费;

2)对村民委员会和村党支部的补助(项)   年初预算为 601万元,支出决算为675.92万元,完成年初预算的112.46 %,预决算差异原因是年度调整追加预算。主要用于村委干部工资及离任村干补助;

3)对村集体经济组织的补助(项)   年初预算为 70万元,支出决算为456.28万元。预决算差异原因是年度调整预算新增扶持村级集体经济发展试点项目补助资金386.28万元,主要用于村集体经济建设资金支出;

4)农村综合改革示范试点补助(项)   年初预算为 15万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的149.13%。预决算差异原因是年度预算调整追加预算,主要用于农村公共服务运行维护机制建设试点资金13.37万元、坛洛村路灯和公共文化娱乐中心广场维修资金9万元。

6、普惠金融发展支出(款) 年初预算为 0万元,支出决算为2.06万元。

1)支持农村金融机构(项) 年初预算为  0万元,支出决算为2.06万 元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于农村信用信息系统建设工作经费。

7、目标价格补贴(款) 年初预算为 0万元,支出决算为0.27万元。

1)其他目标价格补贴(项) 年初预算为  0万元,支出决算为0.27万 元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于稻谷生产补贴工作经费。

(十)交通运输支出(类) 年初预算为 20万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的28%

1、公路水路运输(款) 年初预算为 20万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的28%。主要用于

1)公路养护(项) 年初预算为 0万元,支出决算为 5.6万元。预决算差异原因是2019年年度调整预算增加项目,主要用于村道日常养护经费。

(十一)资源勘探信息等支出(类) 年初预算为  0万元,支出决算为1.19万元。

1、支持中小企业发展和管理支出(款) 年初预算为 0万元,支出决算为1.19万元。

1)其他支持中小企业发展和管理支出(项)   年初预算为 0万元,支出决算为1.19万元。预决算差异原因是年度调整预算新增镇项目,主要用于预防非职业性一氧化碳中毒工作宣传经费。

(十二)住房保障支出(类) 年初预算为 148万元,支出决算为165.75万元,完成年初预算的111.99%

1、保障性安居工程支出(款)    年初预算为 0万元,支出决算为9.39万元。

1)农村危房改造(项)   年初预算为 0万元,支出决算为9.39万元。预决算差异原因是年度调整预算增加农村危房改造项目支出,主要用于农村危房改造项目支出;

2、住房改革支出(款)   年初预算为 148万元,支出决算为156.36万元,完成年初预算的103.36%

1)住房公积金(项)   年初预算为 137万元,支出决算为141.6万元,完成年初预算的105.65%。预决算差异原因是住房公积金调整增加,主要用于住房公积金支出。

(十三)灾害防治及应急管理支出(类) 年初预算为 19万元,支出决算为22.02万元,完成年初预算的115.89%

1、应急管理事务(款)    年初预算为 0万元,支出决算为4.64万元。

1)行政运行(项)   年初预算为 0万元,支出决算为2.02万元。预决算差异原因是年度调整预算增加项目支出,主要用于应急中心经费;

2)灾害风险防治(项)   年初预算为 0万元,支出决算为0.6万元。预决算差异原因是年度调整预算增加项目支出,主要用于社区减灾准备认证和创建全国综合减灾示范社区工作经费;

3)安全监管(项)   年初预算为 0万元,支出决算为2.02万元。预决算差异原因是年度调整预算增加项目支出,主要用于三级安监员岗位津贴。

2、自然灾害救灾及恢复重建支出(款)    年初预算为 19万元,支出决算为17.38万元。

1)其他自然灾害生活救助支出(项)   年初预算为 19万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的91.47%。预决算差异原因是预算支出没有完成,主要用于坛洛村安装低压配电工程经费

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4710.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3506.09万元,完成年初预算的117.33%。预决算差异原因:主要是2019年新增加金光社区工作人员、协管员及环卫工人工资社保费222.44万元、补发2018年工资提标额、补转机关事业单位养老单位差额部分;

(二)商品和服务支出271.17万元,完成年初预算的 83.43%。预决算差异原因:主要是会议费减少支出10万元、培训费减少支出5万元、公务接待费减少支出9万元、公务用车运行维护费减少支出9.1万元、其他交通费用减少支出45万元;

(三)对个人和家庭补助支出932.81万元,完成年初预算的114.17 %。预决算差异原因:主要是支出决算增加了退休人员生活补助、物业补贴。


四、2019年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府2019年度政府性基金支出 97.76  万元,2018年度决算数增加97.76万元。其中:基本支出  0 万元,项目支出 97.76 万元。

  南宁市西乡塘区坛洛镇民人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 97.76万元。

(一)城乡社区支出(类) 年初预算为 0万元,支出决算为97.11万元。

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 年初预算为 0万元,支出决算为97.11万元。

1)农村基础设施建设支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为97.11万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于坛洛镇富庶村2018年市本级农村基础设施建设工程进度款。

(二)其他支出(类) 年初预算为 0万元,支出决算为0.65万元。

1、彩票公益金安排的支出(款) 年初预算为 0万元,支出决算为0.65万元。

1) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)  年初预算为0万元,支出决算为0.65万元。预决算差异原因是年度调整预算新增项目,主要用于开展提高城乡低保覆盖率兜底入户排查工作经费。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 16.82 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元;

(二)公务用车购置及运行费支出16.82万元。其中:

公务用车购置支出 5.91 万元,购置了1辆公务用车,主要用于坛洛镇国土规建环保安监站公务用车;

公务用车运行支出 10.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019,南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出10.9万元,平均每辆0.91万元。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)

1.2019年度 “三公经费”总支出决算 16.82万元,占年初预算的0.33%;比上年增加1.58万元,增长10.36%;主要原因是坛洛镇国土规建环保安监站因工作需要购置了1辆公务用车,购置费5.91万元;

2.因公出国(境)费决算0万元;

3.公务用车购置及运行费支出决算16.82万元,占年初预算的0.33%;比上年增加1.58万元,增长10.36%;主要原因是坛洛镇国土规建环保安监站因工作需要购置了1辆公务用车,购置费5.91万元;

4.公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出203.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少12.82万元, 降低 5.93 %。主要原因公务接待费减少支出,比2018年减少23.72万元,降低10.45%。主要原因是:镇政府公用经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额721.19万元,其中:政府采购货物支出112.42万元、政府采购工程支出385.56万元、政府采购服务支出223.2万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的3.46%,其中:授予小微企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的3.46%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1733.04万元,占一般公共预算项目支出总额的28.85%

共组织对“坛洛镇清理养殖网箱补助”、“朱湖村定内坡一事一议奖补美丽乡村建设项目”等两 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1733.04万元。从绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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