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南宁市西乡塘区双定镇2019年度部门决算

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南宁市西乡塘区双定镇

2019年度部门决算


目    录


第一部分:南宁市西乡塘区双定镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区双定镇2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区双定镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市西乡塘区双定镇概况

一、主要职能

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治

二、部门决算单位构成

含机关本级和二层机构双定镇财政所、双定镇国土规建环保安监站、双定镇社会保障服务中心、双定镇人口和计划生育服务所、双定镇文化体育和广播电视站、双定镇农机化技术推广与农机管理站、双定镇林业站、双定镇水利站、双定镇水产畜牧兽医站、双定镇农业服务中心、双定镇高峰电灌站、双定镇义梅水库管理所,下辖6个村。


第二部分:南宁市西乡塘区双定镇2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区双定镇2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区双定镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4892.21万元,其中本年收入4878.18万元,2018年度决算数增加1061.49万元,增长27.71%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4878.18万元,为城区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加1176.73万元,增长31.79%,主要原因是项目类增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年无用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余14.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少115.24 万元,下降89.33%,主要原因是项目经费开支有序

(二)本部门2019年度总支出4892.21万元,其中本年支出4891.48万元,2018年度决算数增加1078.12万元,增长28.27%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)964.94万元:主要用于在职在编人员工资性支出;日常办公费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出;购置办公设备支出等。2018年度决算数减少12.07万元,下降1.22%,主要原因是厉行节俭

2.公共安全支出(类)25.64万元:主要用于主要用于综治平安建设的开支及征订报刊、扫黑除恶活动、禁毒工作等2018年度决算数增加18.59万元,增长265.57%,主要原因是扫黑除恶活动开支增加。

3.科学技术支出(类)0.45万元:主要用于办公费用开支2018年度决算数减少18.59万元,下降97.63%,主要原因是无新增项目支出

4.文化旅游体育与传媒支出(类)28.8万元:主要用于乡村群众性文艺、体育活动各项开支。2018年度决算数增加1.85万元,增长6.85%,主要原因是文化体育与传媒活动项目增加。

5.社会保障和就业支出(类)332.74万元:主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;救助流浪乞讨人员支出;集中供养特困户支出;“服务惠民”项目支出等。2018年度决算数增加147.94万元,增长80.40%,主要原因是经费发放增加。

6.卫生健康支出(类)260.34万元:主要用于重大公共卫生专项工作;其他公共卫生支出;计划生育服务工作;食品和药品监督管理所工资福利支出。2018年度决算数增加33.67万元,增长14.89%,主要原因是经费发放增加。

7.节能环保支出(类)5.99万元:主要用于畜禽养殖污染综合治理支出、动物疫病防治支出等。2018年度决算数增加5.99万元,增长100%,主要原因是补发2018年畜禽养殖污染综合治理工作经费

8.城乡社区支出(类)783.33万元:主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及开展日常工作开支,环卫车辆运行开支,乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出,武陵村环保设施改造工程;“三清三拆”工作经费;“乡村建设”工作等。2018年度决算数增加148.16万元,增长23.33%,主要原因是新增项目经费。

9.农林水支出(类)2339.02万元:主要用于西乡塘区农业服务中心、农业技术推广站、水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支;林业事业支出;西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站人员工资福利及日常工作开支;扶贫经费的开支;排涝工程支出;美丽乡村建设工程支出等。2018年度决算数增加747.81万元,增长47.00%,主要原因是排涝、灌溉工程项目经费的增加。

10.交通运输支出(类)21.42万元:主要用于公路水路运输;公路养护等方面的支出。2018年度决算数减少19.29万元,下降48.22%,主要原因是道路养护工程减少。

11.资源勘探信息等支出(类)21.42万元:主要用于安全生产监管专项经费支出。2018年度决算数增加10.98万元,增长109.80%,主要原因是工业企业规模工作经费增加。

12.住房保障支出(类)112.9万元:主要用于镇政府及所属二层机构住房公积金费用支出;建档立卡贫困户房屋扩建补助款等2018年度决算数增加20.7万元,增长22.5%,主要原因是增加建档立卡贫困户房屋扩建补助款。

13.灾害防治及应急管理支出(类)13.96万元:主要用于消防站、交通劝导服务站工作经费和人员经费;安监员人员经费等。2018年度决算数增加13.96万元,增长100%,主要原因是新增经费。

14.其他支出(类)0.63万元:主要用于其他支出经费开支。2018年度决算数减少1.48万元,下降71.14%,主要原因是本年无项目工程。

15.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无开支。

16.年末结转和结余0.73万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少16.63万元,下降95.79%,主要原因是年度开支缓慢,经费紧张

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市西乡塘区双定镇2019年度一般公共预算支出4891.48万元,2018年度决算数增加1100.35万元,增长29.02%其中:基本支出2222.51万元,项目支出2668.97万元。

  南宁市西乡塘区双定镇2019年度一般公共预算支出年初预算为2685.46万元,支出决算为4891.48万元,完成年初预算的182.16%

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出年初预算为61.30万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的7.34%,主要原因是开支进度缓慢。主要用于人大例会及人大业务工作

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出年初预算为4.6万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的96.73%主要原因是开支进度缓慢。主要用于人大代表工作经费

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出年初预算为0万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨主要用于人大代表述职评议会、“两联系两走访”助力脱贫攻坚活动等方面的开支。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出年初预算为635.81万元,支出决算为717.79万元,完成年初预算的112.91%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨主要用于政府机关行政管理项目的支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为13.20万元,支出决算为63.4万元,完成年初预算的480.30%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于工作经费支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于伙食补助。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于固定资产投资工作办公费用

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于统计办公费用

9.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于全国经济普查工作费用。

10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于农纯住户调查工作费用。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出年初预算为40.40万元,支出决算为50.92万元,完成年初预算的126.03%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于财政所基本运行及日常办公事务。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为10万元,支出决算为8万元,完成年初预算的80%主要原因是开支进度缓慢,主要用于纪检工作支出

13.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于“壮族三月三”民族团结活动费用。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为6.3万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的99.68%主要原因是开支进度缓慢,主要用于镇团委、妇联工作支出

15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为5.59万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的275.31%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于党建工作费用。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于工作队员驻村工作经费

17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于创城宣传费用

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于武陵顶哈基地精神文明造型宣传费用。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为4.58万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100%主要用于农村党员活动经费。

20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于工商所伙食补助。

21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出年初预算为26.94万元,支出决算为26.55万元,完成年初预算的100%主要原因是开支进度缓慢,主要用于食药所人员经费。

22.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于其他一般公共服务支出。

23.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为25.64万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于禁毒、综治维稳、扫黑除恶工作经费

24.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于购买办公电脑费用

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出年初预算为25.41万元,支出决算为23.82万元,完成年初预算的93.74%主要原因是开支进度缓慢,主要用于镇文化体育和广播影视站乡村群众性文艺、体育活动各项开支。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于乡村群众性文艺、体育活动各项开支。

27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出年初预算为13.43万元,支出决算为13.43万元,完成年初预算的100%主要用于社保中心工资福利及日常工作

28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出年初预算为17.44万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的108.77%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于社保中心各项业务工作

29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于精准扶贫招聘会费用。

30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为8.28万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的100%主要用于“服务惠民”经费。

31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出年初预算为50.00万元,支出决算为103.03万元,完成年初预算的206.06%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于新建村委服务用房、村委一站式服务大厅工程。

32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于慰问金发放。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为2.96万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的330.74%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于行政单位离退休费。

34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为7.63万元,支出决算为42.01万元,完成年初预算的550.58%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于事业单位离退休费。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为132.97万元,支出决算为95.03万元,完成年初预算的71.46%主要原因是开支进度缓慢主要用于行政事业单位基本养老保险费支出

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

37.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于极度贫困户乡村公益性扶贫岗位补助

38.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于春节现役军人慰问金发放

39.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于社保中心退役军人工作经费。

40.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于农村留守儿童、困境儿童排查工作经费。

41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于残疾人“精准康复和辅具适配”工作经费。

42.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于残疾人体育、助残活动工作经费。

43.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出年初预算为7.62万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的112.07%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于严重精神障碍患者以奖代补补贴;镇残联、村残协办公经费等。

44.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于集中供养特困户补贴

45.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为4.32万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的77.31%主要原因是开支进度缓慢主要用于生育保险缴费支出。

46.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于卫计所日常工作经费。

47.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于公共卫生服务办公费用开支。

48.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出年初预算为0万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于艾滋病防治项目经费

49.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为5.33万元,支出决算为34.37万元,完成年初预算的644.84%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于流动人口协管员人员经费。

50.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出年初预算为152.79万元,支出决算为133.53万元,完成年初预算的87.39%主要原因是开支进度缓慢主要用于卫生和计划生育目标管理责任制考核检查工作经费,计生所宿舍楼顶防漏挡雨棚建设工程经费。

51.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为29.18万元,支出决算为21.89万元,完成年初预算的75.01%主要原因是开支进度缓慢主要用于行政单位在职基本医疗保险支出。

52.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为24.67万元,支出决算为19.46万元,完成年初预算的78.88%主要原因是开支进度缓慢主要用于事业单位基本医疗保险支出。

53.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为41.02万元,支出决算为36.42万元,完成年初预算的88.78%主要原因是开支进度缓慢主要用于公务员医疗补助支出。

54.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出年初预算为0.50万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的404%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于村防艾宣传支出。

55.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于环境保护管理事务支出。

56.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于畜禽养殖污染综合治理工作经费

57.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出年初预算为4.80万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的98.54%主要原因是开支进度缓慢主要用于城管执法日常开支。

58.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出年初预算为96.87万元,支出决算为145.18万元,完成年初预算的149.87%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及开展日常工作开支。

59.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出年初预算为92.89万元,支出决算为65.98万元,完成年初预算的71.03%主要原因是开支进度缓慢主要用于路灯照明电费、维护费,污水管网建设经费,环保设施改造工程经费,防疫设施改造经费。

60.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出年初预算为19.35万元,支出决算为52万元,完成年初预算的268.73%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于环卫车辆运行开支,“三清三拆”工作经费。

61.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于征地和拆迁补偿支出。

62.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出年初预算为486.84万元,支出决算为514.91万元,完成年初预算的105.76%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等及其他城乡社区支出。

63.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出年初预算为11.50万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的100%主要用于农村集体产权制度改革工作经费支出。

64.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出年初预算为92.71万元,支出决算为79.20万元,完成年初预算的85.42%主要原因是开支进度缓慢主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心、西乡塘区双定镇农业技术推广站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支。

65.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为240.04万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于市级现代特色农业示范园区建设工程经费。

66.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出年初预算为1.50万元,支出决算为26.79万元,完成年初预算的178.6%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于农业技术推广站科技转化与推广经费开支病虫害控制。

67.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于农业技术推广站科技转化与推广农业普查等方面开支。

68.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于农业统计监测与信息服务支出。

69.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于土地确权登记工作经费支出。

70.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出年初预算为0万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于双定镇农业服务中心农业生产支持经费支出。

71.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出年初预算为0万元,支出决算为56.83万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于农村基础设施建设项目经费支出。

72.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出年初预算为6.48万元,支出决算为6.04万元,完成年初预算的93.2%主要原因是开支进度缓慢主要用于学生村官到基层任职补助

73.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为2.76万元,支出决算为83.38万元,完成年初预算的3021.01%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于农业示范区展厅建设工程经费,耕地地力保护工作经费,科技培训服务中心项目工程经费,发放农业有毒有害保障津贴。

74.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出年初预算为0万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于林业站经费开支。

75.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于林业站防灾减灾开支。

76.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出年初预算为11.23万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的100%主要原因是开支进度缓慢主要用于林业站日常工作开支。

77.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%主要用于非汛期水库值班员补助

78.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于水利工程建设经费支出。

79.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于河长制工作经费。

80.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出年初预算为113.17万元,支出决算为104.52万元,完成年初预算的92.35%主要原因是开支进度缓慢主要用于西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区义梅水库管理所、 西乡塘区双定镇水利站人员工资福利及日常工作开支。

81.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出年初预算为0万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于水利站防汛经费开支。

82.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出年初预算为50万元,支出决算为53.15万元,完成年初预算的106.3%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于排涝工程支出。

83.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出年初预算为0万元,支出决算为193.26万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于建档立卡贫困户住房保障建设支出,产业灌溉工程支出。

84.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出年初预算为0万元,支出决算为287.72万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于贫困户自选产业项目补助

85.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)支出年初预算为0万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于扶贫产业项目补助支出。

86.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于建档立卡贫困户慰问金发放。

87.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为183.45万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于村级公益事业一事一议的工作经费支出。

88.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出年初预算为242.47万元,支出决算为249.38万元,完成年初预算的102.84%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于村委成员工资福利、村党支部书记工资福利、村委公用经费支出。

89.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为565.86万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于发展村级集体经济经费

90.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于农村公共服务运行维护机制建设工程

91.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于美丽乡村建设工程

92.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出年初预算为0万元,支出决算为21.42万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于村级通屯道路养护工程

93.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于重大项目工作开支。

94.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出年初预算为0万元,支出决算为31.04万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于建档立卡贫困户房屋扩建补助

95.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为79.78万元,支出决算为81.86万元,完成年初预算的102.38%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于机关、事业单位人员住房公积金补助。

95.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于安监员津贴

96.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于安监员津贴

97.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)支出年初预算为11.88万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的100%主要用于消防站工作经费、人员补助经费

98.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)支出年初预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%主要用于微型消防站建设工程。

99.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于敬老院护理补贴发放,提高城乡低保覆盖率兜底入户排查工作支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2222.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1503.81万元,完成年初预算的97.48%差异原因:其他工资福利减少,聘用人员有所减少。

(二)商品和服务支出334.41万元,完成年初预算的175.98%差异原因;预算调整或追加及城区部门调拨业务量增加,日常公用经费开支增加

(三)对个人和家庭补助支出384.3万元,完成年初预算的121.55%差异原因:预算调整或追加及城区部门调拨对个人和家庭的补助的项目增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区双定镇2019年度政府性基金支出1.16万元,2018年度决算数减少21.07万元,下降94.78%其中:基本支出0万元,项目支出1.16万元。

  南宁市西乡塘区双定镇2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的100%

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%。主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于养殖示范区肉鸽养殖基地道路硬化工程

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。主要原因是预算调整或追加及城区部门调拨,主要用于敬老院护理补贴放,提高城乡低保覆盖率兜底入户排查工作支出。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.86万元;公务接待费支出决算2.61万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区 双定镇13个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出7.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出7.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019,南宁市西乡塘区双定镇13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量11辆,全年运行费支出7.86万元,平均每辆0.71万元。

(三)公务接待费支出2.61万元,国内公务接待批次40次,人次286次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2019年度 “三公经费”总支出决算10.46万元,占年初预算的0%;比上年减少1.52万元,下降12.68%;主要原因是公务用车购置及运行费公务接待费开支有所减少。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%主要原因是无因公出国费用。

3.公务用车购置及运行费支出决算7.86万元,占年初预算的0%;比上年减少0.91万元,下降10.37%;主要原因是厉行节约。

4.公务接待费支出决算2.61万元,占年初预算的0%;比上年减少0.6万元,下降18.69%。主要原因是厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出334.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加144.39万元,增长75.98%。主要原因是:预算调整或追加及城区部门调拨2018年减少125.27万元,降低27.25%。主要原因是:节约支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额9.21万元,其中:政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车2、其他用车4辆,其他用车主要是环卫用车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2,685.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对“双定镇武陵特色养殖示范区肉鸽养殖基地配套防疫设施建设”、“双定镇道路路灯建设项目”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12.03万元,政府性基金预算支出 0万元。完成率100%项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


组织对13个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出12.03万元,政府性基金预算支出0万元。完成率100%项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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