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西乡塘区坛洛镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算



第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、西乡塘区坛洛镇人民政府主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)2019年主要工作任务

着力抓好“三农”、现代产业、重大项目、科教文化兴镇、美丽坛洛乡村建设、平安坛洛建设、民生保障、精准扶贫及党的建设等九项重点工作,围绕“十三五”规划部署,奋力开创生态宜居幸福坛洛建设新局面,为加快建设首府城西中心,建设“四个城市”、勇当广西“两个建成”排头兵做出应有的贡献。

2019年全镇经济社会发展的主要预期目标是:固定资产投资增长20%;规模以上工业总产值增长12%;社会消费品零售总增长15%;农民年人均纯收入增长12%,人口自然增长率控制在10‰以内。二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

坛洛镇人民政府属于行政单位,实行全额财政拨款,内设有党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等机构。

2.所属单位

本部门所属单位有13个:

坛洛镇人民政府(本级),单位性质:行政机关,经费管理方式:财政全额拨款;

坛洛镇财政所,单位性质:参公,经费管理方式:财政全额拨款;

坛洛镇文化体育和广播影视站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇社会保障服务中心,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇农机化技术推广与农机管理站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇卫生和计划生育服务所,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛国土规建环保安监站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇水产畜牧兽医,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

西乡塘区下楞电灌管理站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

西乡塘区丰联电灌管理站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇林业站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇水利站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇农业技术推广站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

  1. 部门预算单位构成

1601001   坛洛镇人民政府(一级预算单位)

2601001001坛洛镇人民政府本级(二级预算单位)

3601001003坛洛镇财政所(二级预算单位)

4601001004坛洛镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

5. 601001005 坛洛镇社会保障服务中心(二级预算单位)

6. 601001006 坛洛镇农机化技术推广与农机管理站(二级预算单位)

7601001007坛洛镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

8601001009坛洛国土规建环保安监站(二级预算单位)

9601001011下楞电灌管理站(二级预算单位)

10601001012丰联电灌管理站(二级预算单位)

11601001013坛洛镇水产畜牧兽医站(二级预算单位)

12. 601001014 坛洛镇林业站(二级预算单位)

13. 601001015 坛洛镇水利站(二级预算单位)

14. 601001016 坛洛镇农业技术推广站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

坛洛镇现有编制152个,其中行政编制60个(机关人员编制57个,工勤人员编制3个),事业编制92个(参照公务员法管理人员编制10个,财政补助人员编制82个)。

(二)人员构成

1坛洛镇人民政府实有行政编制数60人,实有54人,退休10人;行政后勤编制数4人,实有3人;机关事业单位聘用人员38人;镇级环卫工人80人,村坡级保洁员378人,队长247

2西乡塘区坛洛镇财政所:编制数10,实有10人,聘用人员2人;

3西乡塘区坛洛镇人口和计划生育服务所:编制数19人,实有11人,聘用人员6人;

4西乡塘区坛洛国土规建环保安监站:编制数15人,实有12人,聘用人员9

5西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心:编制数4人、实有人数在编3人、聘用人员8人、村级协管员19人;

6西乡塘区坛洛镇文化体育与广播影视站:编制数3人,实有2人;

7西乡塘区坛洛镇林业站:编制数4人,实有4人,聘用人员1

8西乡塘区坛洛镇水利站:编制数4人,实有3人;

9西乡塘区坛洛镇农业技术推广站:编制数6人,实有5人,聘用人员1人;

10西乡塘区坛洛镇农机化技术推广与农机管理站:编制数3人,实有3人,聘用人员2

11西乡塘区坛洛镇畜牧兽医站:编制数10人,实有9人;

12西乡塘区下楞电灌管理站:编制数7人,实有6人。

13西乡塘区丰联电灌管理站:编制数7人,实有5人;


第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算5001.8万元,同比增加167.78万元,同比增长3.47 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款5001.8万元,同比增加167.78万元,同比增长3.47 %

2、上年结余收入0万元,同比减少80万元,下降100 %;其中:其他结转80万元,同比减少80万元,下降100 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出增加31.01万元、村委经费增加53万元、对村集体经济的补助增加70万元。


(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算5001.8万元,其中:基本支出4130.35万元,占支出总预算82.58 %,同比增加168.25万元,增长4.25 %;项目支出871.45万元,占支出总预算7.42 %,同比减少0.6万元,下降0.07 %。支出增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加31.01万元、村委经费增加53万元、对村集体经济的补助增加70万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务支出1337.39万元,占支出总预算的26.7 %,同比减少39.57万元,下降2.87 %;主要用于人大会议经费11.9万元、镇政府人员工资及日常运行经费1077.65万元、财政所工资及日常运行经费140.27万元、纪检监察经费37.63万元、食品药品监督员工资44.63万元;

2文化旅游体育与传媒支出23.33万元,占支出总预算的0.47 %,同比减少1.67万元,下降6.68 %;主要用于镇文化体育和广播影视站经费;

3社会保障和就业支出548.54万元,占支出总预算的10.97 %,同比增加67.54万元,增长14.04 %;主要用于镇社会保障服务中心工资及日常运行经费、聘用人员工资120.08万元、村委建设经费157.0.7万元、镇机关事业单位基本养老保险缴费支出246.13万元。

4)卫生健康支出575.71万元,占支出总预算的11.51 %,同比减少18.29万元,下降3.08 %;主要用于镇卫生和计划生育所工资及日常运行经费、编外人员工资及社保费396.38万元、镇行政事业单位医疗177.1万元。

5)节能环保支出7.99万元,占支出总预算的0.16 %,同比增加7.99万元,主要用于坛洛镇定顿村生活污水排放三面光水渠建设经费7.99万元。

6)城乡社区支出1126.19万元,占支出总预算的22.51 %,同比增加47.19万元,增长4.37 %,主要用于坛洛镇总规修地形图测绘费20万元、镇国土规建环保安监站工资及日常运行经费179.75万元、南宁西站供水管道工程经费19万元、环卫车辆运行维护费39.6万元、美丽广西、乡村建设驻村扶贫工作队员补助64.8万元、镇村垃圾填埋场租金37.6万元、镇保洁人员支出680.16万元、城管协管员工资81.27万元。

7)农林水支出1195.98万元,占支出总预算的23.91 %,同比增加64.98万元,增长5.75 %,主要用于镇镇农机化技术推广与农机管理站、镇水产畜牧兽医站、镇农业技术推广站三个单位人员工资及单位日常运行经费214.74万元、农村道路交通安全“两站两员”经费10万元、大学生村官人员支出12.41万元、农村集体产权制度改革第一期工作经费21万元、镇林业站工资及日常运行经费44.7万元、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、镇水利站三个单位工资及日常运行经费156.95万元、扶贫经费27.21万元、村委经费600.62万元、扶持村级集体经济发展试点项目补助资金(同富村)70万元。

8)交通运输支出20万元,占支出总预算的0.4 %,同比增加20万元,主要用于三镇一办村道日常养护经费。

9)住房保障支出147.68万元,占支出总预算的2.95 %,同比增加10.68万元,主要用于镇职工住房公积金缴费。

10灾害防治及应急管理支出19万元,占支出总预算的0.38 %,同比增加19万元,主要用于坛洛村民委员会安装低压配电工程经费。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算4130.35万元,占支出总预算的82.58 %,同比增加168.25万元,增长4.25 %。其中:

工资福利支出2988.26万元,占基本支出预算的72.35 %,同比增加86.56万元,增长2.98 %。主要用于镇13个行政事业单位职工工资及社保缴费、聘用人员工资及社保缴费、住房公积金缴费;

商品和服务支出324.97万元,占基本支出预算的7.87 %,同比增加68.53万元,增长26.72 %。主要用于镇13个行政事业单位公用经费支出;

对个人和家庭的补助817.12万元,占基本支出预算的19.78 %,同比增加13.16万元,增长1.64 %。主要用于在职退休遗属补助8.03万元、离任村干补助125.82万元、在职村级干部补助463.77万元、计生专干补助198.55万元;

2)项目支出预算871.45万元,占支出总预算的7.42 %,同比减少0.6万元,下降0.07 %。其中:

工资福利支出0万元,同比减少2.11万元,下降100 %

商品和服务支出414.69万元,占项目支出预算的47.58 %,同比减少191.22万元,下降31.56 %。主要用于贫困村第一书记工作经费12万元、环卫车辆运行维护费39.6万元、三镇一办村道日常养护经费40万元、镇村垃圾填埋场租金17.6万元、坛洛垃圾中转站清运处理经费20万元、城乡居保参保工作补助经费5.36万元、禁毒管理工作经费9万元、坛洛镇基层廉洁工作站经费13.64万元、脱贫摘帽工作经费14.1万元、农村改厨改厕项目第一批补助资金6.37万元、农村集体产权制度改革第一期工作经费21万元、人大代表活动经费8.9万元、乡村建设工作经费30万元、农村道路交通安全“两站两员”经费10万元、坛洛镇定顿村卫生室建设经费15万元、维稳专项经费9万元、非税经费30万元。

对个人和家庭的补助125.06万元,占项目支出预算的14.35 %,同比增加62.84万元,增长101 %。主要用于驻村扶贫工作队员补助64.8万元、卫计所贫困户兜底经费14.62万元、市本级第一批财政专项扶贫资金10.77万元、农村独生子女、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费10.28万元、农村计生家庭小额贷款贴息经费2.61万元、辖区村(居)民独生子女保健费9.17万元。

  1. 资本性支出(基本建设)17.2万元,占项目支出预算的 1.97 %,同比增加 17.2 万元。主要用于坛洛村新街坡老年活动中心建设项目经费11.83万元、坛洛信访接待室规范化建设工作经费 3万元、武康村村委维修建设项目结算款2.38万元。

  2. 资本性支出 314.5 万元,占项目支出预算的 36.09 %,同比增加 112.69 万元。主要用于基层政权建设项目30万元、村委新建服务用房项目结算款36.92万元、坛洛镇富庶村委会围墙维修资金20万元、坛洛镇新街坡老年活动中心建设项目11.58万元、扶持村级集体经济发展试点项目补助资金(同富村)70万元、南宁西站供水管道工程经费19万元、坛洛镇总规修地形图测绘费20万元、村惠民资金部分工程类项目尾款26.38万元、坛洛村民委员会安装低压配电工程经费19万元、农村公共服务运行维护机制建设试点资金10万元、庆林村新建村委服务用房项目进度款21.47万元、庆林村坡级文化活动室进度款32.88万元。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算5001.8万元,其中:一般公共预算收入预算5001.8元。

本部门无政府性基金预算收入预算国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算5001.8万元,其中:一般公共预算支出预算5001.8万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1201一般公共服务支出(类)1337.39万元,其中

20101人大事务(款)11.9万元:2010104人大会议预算数3万元,主要用于人大会议经费;2010108代表工作预算数8.9万元,主要用于人大代表经费。

20103政府办公厅(室)及相关机构事务预算数1077.65万元:2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数955.32万元,主要用于镇政府工资及日常运行经费877.95万元、禁毒管理工作经费9万元、脱贫摘帽工作经费14.2万元、非税经费30万元、贫困村第一书记工作经费12万元、严重精神障碍人员以奖代补工作经费6.24万元;2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数122.33万元,主要用于维稳专项经费9万元、业务费31万元、坛洛村新街坡老年活动中心建设项目经费11.83万元、乡村建设工作经费30万元、坛洛镇定顿村卫生室建设经费15万元。

20105统计信息事务预算数4.8万元:2010505专项统计业务预算数2.4万元,主要用于镇统计经费;2010599其他统计信息事务支出预算数2.4万元,主要用于政府统计专项检查经费。

20106财政事务预算数140.27万元:2010601行政运行(财政事务)预算数130.27万元,主要用于镇财政所工资及日常运行经费;2010602一般行政管理事务(财政事务)预算数10万元,主要用于财政所开展财务工作经费。

20111纪检监察事务预算数37.63万元:201102一般行政管理事务(纪检监察事务)预算数31.64万元,主要用于坛洛镇基层廉洁工作站经费;2011199其他纪检监察事务支出预算数6万元,主要用于纪委工作经费3万元,坛洛信访接待室规范化建设工作经费3万元。

20129群众团体事务预算数9.8万元:2012999其他群众团体事务支出预算数9.8万元,主要用于团委工作及预防青少年犯罪专项经费5万元、妇联工作活动经费2万元、区委书记会、常委会议题 儿童家园运行维护经费2.8万元。

20132组织事务预算数10.7万元:2013299其他组织事务支出预算数10.7万元,主要用于农村党员活动经……

20138市场监督管理事务预算数44.63万元:2013899其他市场监督管理事务预算数44.63万元,主要用于食品和药品协管员工资性支出。

2207文化旅游体育与传媒支出预算数23.33万元,其中

20701文化和旅游预算数为23.33万元2070109群众文化预算数为23.33万元主要用于镇文化体育和广播影视站经费。

  1. 208社会保障和就业支出预算数为548.54万元,其中

20801人力资源和社会保障管理事务预算数为120.08万元:2080105劳动保障监察预算数为36.84万元,主要用于镇社会保障服务中心工资及日常运行经费;2080109社会保险经办机构预算数为34.4万元,主要用于镇社会保障服务中心社会保险经办机构人员经费;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出算数为48.85万元,主要用于村就业协管员工资。

20802民政管理事务预算数为157.07万元:2080208基层政权和社区建设预算数为157.07万元,主要用于村委新建服务用房项目结算款75.35万元、坛洛镇2016年村(社区)惠民资金项目进度款和预算审计费18.43万元、坛洛镇2016年村惠民资金部分工程类项目尾款15.58万元、庆林村坡级文化活动室进度款32.88万元。

20805行政事业单位离退休预算数为259.01万元:2080501归口管理的行政单位离退休预算数为6.95万元,主要用于镇政府退休遗属补助;2080502事业单位离退休预算数为5.93万元,主要用于镇事业单位退休遗属补助;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为246.13万元,主要用于镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20811残疾人事业预算数为3.61万元:2081105残疾人就业和扶贫预算数为2.01万元,主要用于举办农村残疾人种养殖技术培训班需要经费;2081199其他残疾人事业支出预算数为1.6万元,主要用于镇(街道)、村(社区)残疾人工作办公经费。

20899其他社会保障和就业支出预算数为8.78万元:2089901其他社会保障和就业支出预算数为8.78万元,主要用于镇行政事业单位生育保险。

  1. 210卫生健康支出预算数为575.71万元,其中:

21004公共卫生预算数为2.22万元:2100409重大公共卫生专项预算数为2.22万元,主要用于重点行政村防治艾滋病专项补助经费

21007计划生育事务预算数为396.38万元:2100717计划生育服务预算数为14.7万元,主要用于独生子女奖励金;2100799其他计划生育事务支出预算数为381.69万元,主要用于镇卫计所工资及日常运行经费,农村独生子女、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费10.27万元。

21011行政事业单位医疗预算数为177.1万元:2101101行政单位医疗预算数为52.23万元,主要用于镇机关、参公单位在职医疗保险;2101102事业单位医疗预算数为47.4万元,主要用于镇事业单位在职医疗保险;2101103公务员医疗补助预算数为77.47万元,主要用于镇行政事业单位职工医疗补助。

5211节能环保支出预算数为7.99万元,其中:

21104自然生态保护预算数为7.99万元:2110402农村环境保护预算数为7.99万元,主要用于定顿村生活污水排放三面光水渠建设经费

6212城乡社区支出预算数为1126.19万元,其中:

21202城乡社区规划与管理预算数为199.75万元2120201城乡社区规划与管理预算数为199.75万元主要用于镇国土规建环保安监站工资及日常运行经费、坛洛镇总规修地形图测绘费20万元。

21203城乡社区公共设施预算数为19万元2120399其他城乡社区公共设施支出预算数为19万元主要用于南宁西站供水管道工程经费。

21205城乡社区环境卫生预算数为142万元2120501城乡社区环境卫生预算数为142万元主要用于坛洛垃圾中转站清运处理经费20万元、环卫车辆运行维护费39.6万元、美丽广西乡村建设驻村扶贫工作队员补助64.8万元、镇村垃圾填埋场租金17.6万元。

21206建设市场管理与监督预算数为4万元2120601建设市场管理与监督预算数为4万元主要用于建档立卡贫困户住房安全状况认定工作经费。

21299其他城乡社区支出预算数为761.43万元2129901其他城乡社区支出预算数为761.43万元主要用于镇保洁人员支出680.16万元、城管协管员工资81.77万元、农村改厨改厕补助资金6.2万元、农村改厨改厕项目第一批补助资金6.37万元。

  1. 213农林水支出预算数为1195.98万元,其中:

21301农业预算数为269.92万元2130102一般行政管理事务(农业)预算数为3.42万元主要用于村委监督委员会人员支出;2130104事业运行(农业)预算数为214.74万元主要用于镇农机化技术推广与农机管理站、镇水产畜牧兽医站、镇农业技术推广站三个单位工资及日常运行经费;2130112农业行业业务管理预算数为10.53万元主要用于农村道路交通安全“两站两员”经费10万元、农村土地承包经营权确权登记经费0.53万元;2130152对高校毕业生到基层任职补助预算数为12.41万元主要用于大学生村官人员支出;2130199其他农业支出预算数为28.83万元主要用于农业聘用人员5.78万元、农村集体产权制度改革第一期工作经费21万元、临时购买农村土地确权登记颁证工作人员服务经费2.04万元。

21302林业和草原预算数为44.7万元2130299其他林业和草原支出预算数为44.7万元主要用于镇林业站工资及日常运行经费。

21303水利预算数为156.95万元2130311水资源节约管理与保护预算数为156.95万元主要用于下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、镇水利站工资及日常运行经费。

21305扶贫预算数为27.21万元2130506社会发展预算数为14.62万元主要用于贫困户兜底经费;2130599其他扶贫支出预算数为12.59万元主要用于市本级第一批财政专项扶贫资金10.77万元、农村改厨改厕项目补助资金1.82万元。

213007农村综合改革预算数为697.2万元2130705对村民委员会和村党支部的补助预算数为600.62万元主要用于在职村级干部补助414.92万元、离任村干补助125.82万元、村委公用经费57万元;2130706对村集体经济组织的补助预算数为70万元主要用于扶持村级集体经济发展试点项目补助资金(同富村);2130707农村综合改革示范试点补助预算数为15万元主要用于坛洛镇富庶村委会围墙维修资金10万元、农村公共服务运行维护机制建设试点资金5万元;2130799其他农村综合改革支出预算数为11.58万元主要用于坛洛镇新街坡老年活动中心建设项目。

  1. 214交通运输支出预算数为20万元,其中:

21401公路水路运输预算数为20万元2140106公路养护预算数为20万元主要用于三镇一办村道日常养护经费。

  1. 221住房保障支出预算数为147.68万元,其中:

22102住房改革支出预算数为147.68万元2210201住房公积金预算数为147.68万元主要用于镇行政事业单位职工住房公积金缴费。

  1. 224灾害防治及应急管理支出预算数为19万元,其中:

22407自然灾害救灾及恢复重建支出预算数为19万元2240799其他自然灾害生活救助支出预算数为19万元主要用于坛洛村民委员会安装低压配电工程经费。

  1. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

  1. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.82万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9万元,公务用车购置费支出预算6.02万元,公务用车运行维护费支出预算19.8万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算34.82万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算34.82万元,比2018年预算28.3万元增加6.52万元,同比增长23%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元

  1. 公务接待费2019年预算9万元,比2018年预算8.5万元增加0.5万元,同比增长6%,增加的原因主要是:镇卫生和计划生育服务所增加人员致公务接待费增加0.5万元。主要用于:镇行政事业单位公务接待经费

  2. 公务用车购置费2019年预算6.02万元,比2018年预算0万元增加6.02万元,增加的原因主要是:镇国土规建环保安监站“四所合一”购置公务用车费用。主要用于:镇国土规建环保安监站“四所合一”购置一辆公务用车费及。

4.公务用车运行维护费2019年预算19.8万元,2018年持平。主要用于:镇政府、水利站、镇卫生和计划生育服务所单位公务用车运行维护费。截至20181231日,本部门3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算324.97万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加68.54万元,增长26.72%,增加的原因主要是:镇政府其他费用增加22.8万元、党建经费增加2万元、基本公共卫生服务项目宣传工作经费增4.4万元

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算6.02万元,同比减少46.48万元,下降88.5%,减少的原因主要是:购买货物减少。其中,货物项目采购预算6.02万元,占政府采购预算的100%

(三)政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务项目

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,我镇资产总额3678.99万元,其中流动资产2480.92万元,固定资产1185.17万元,资产总额比上年减少257.07万元,本部门及二层单位共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额80.6万元,其中:一般公共预算支出70.6万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 镇环卫车辆经费项目39.6万元,全部为一般预算拨款;

  2. 业务费31万元,全部为一般预算拨款;

(六)涉密事项处理说明

  1. 专业名词解释

一般公共财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

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