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关于金陵镇2018年预算执行情况及2019年预算(草案)的报告

 

———2019412日在西乡塘区金陵镇

 

届人民代表大会第次会议上

金陵镇财政所所长 闭居敢

各位代表:

我受金陵镇人民政府委托,向大会报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请列席代表提出意见。

2018年,我财政工作紧紧围绕全经济社会发展,采取积极有效的措施,以建立现代财政制度为目标,健全全面规范、公开透明的预算制度,坚持依法理财,深化财政改革,加强专项资金监管,着力盘活存量资金,切实提高资金使用绩效。现将我2018年财政工作的执行情况汇报如下

2018预算执行情况

()一般公共预算执行情况

2018年,全镇一般公共预算收入6808万元,全部为上级转移性收入。完成年初人大通过预算5116万元(以下简称“预算”)的133.07%,比2017年同期5121万元(以下简称“同比”)增长32.94%

2018年,全镇一般公共预算支出6808万元。支出明细如下:

一般公共服务支出1433万元,完成年初预算的139.13%,同比增长27.83%其中:人大事务支出6万元;政协事务支出2万元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出932万元;统计信息事务支出12万元;财政事务支出98万元;纪检监察事务支出35万元;群众团体事务支出5万元;组织事务支出80万元;其他一般公共服务支出263万元。支出增幅比较大的原因是上半年补发了20162017年事业单位绩效工资增量部分263万元;调整预算追加金陵镇“四所合一”机构基本设备配备经费9万元,西乡塘区脱贫攻坚(乡村振兴)工作对金陵镇分队队员驻村工作补助27万元,金陵镇乡村建设15万元,聘用人员工资福利支出14万元,金陵镇党员活动阵地建设5万元以及其他上级部门预算指标的调出等。

公共安全支出48万元,完成年初预算的43.24%,同比下降7.69%其中:其他公共安全支出(含其他消防)48万元。完成预算进度较慢的主要原因是当年调减预算指标63万元统筹财政使用,实际上公共安全支出科目当年收支平衡

文化体育与传媒支出37万元,完成年初预算的75.51%,同比下降19.57%其中:文化支出37万元。完成预算进度较慢的主要原因是其他文化体育与传媒支出(C528解决“三镇一办”行政村村史室建设经费)14万元年内未能形成实际支付。

社会保障和就业支出664万元,完成年初预算的105.56%,同比下降33.13%其中:人力资源和社会保障管理事务支出90万元;民政管理事务支出449万元;行政事业单位离退休支出88万元;抚恤支出4万元;残疾人事业支出19万元;特困人员救助供养支出14万元。超预算执行的原因主要是当年西乡塘区民政局调出预算指标用于金陵镇2016-2017年各村委社区新建服务用房项目工程进度款等支出。

医疗卫生与计划生育支出487万元,完成年初预算的71.20%,同比增长13.52%。其中:公共卫生支出10万元;计划生育事务支出434万元;食品和药品监督管理事务支出42万元;行政事业单位医疗2万元。完成预算进度较慢的主要原因是2018年按照城区财政局《关于下达2018年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》要求所做的机关事业单位基本医疗保险年初预算178万元已通过调整预算指标由城区直接划缴社保中心,预留的公务员医疗补助85万元未形成实际支出。

节能环保支出637万元,该项支出当年无年初预算,由上级转移支付。其中:自然生态保护支出637万元,全部用于金陵镇第一批网箱清理补助经费(南财农[2018]244号)支出。

城乡社区支出1082万元,完成年初预算的90.47%,同比下降4.67%。其中:城乡社区管理事务支出241万元;城乡社区规划与管理支出148万元;城乡社区公共设施支出22万元;城乡社区环境卫生支出47万元;其他城乡社区支出624万元。未完成年初预算主要原因是保洁员人员经费支出缓慢、2018年下半年三镇一办农村住宅建设管理部分工作经费未形成支付等。

农林水支出2240万元,完成年初预算的178.49%,同比增长92.27%。其中:农业支出286万元;林业支出33万元;水利支出444万元;扶贫支出412万元;农村综合改革支出1065万元。超预算执行的原因是一些年初没有预算安排,年中通过上级转移支付的项目形成实际支付:2018年农机购置补贴中央和自治区补助资金21万元,2018年中央和自治区财政专项扶贫资金404万元,对村级一事一议的补助资金340万元,对村集体经济组织的补助207万元等。

交通运输支出11万元,该项支出当年无年初预算,由上级转移支付。其中:其他公路水路运输支出11万元全部用于2016年三镇一办日常养护经费(南财经[2016]1146号)支出。

资源勘探信息等支出4万元,完成年初预算的200%,同比增长33.33%其中:安全生产监管支出4万元。支出增幅比较大的原因是上半年补发了20177-12月城区三级安监员岗位津贴2万元。

住房保障支出163万元,完成年初预算的102.52%,同比增长23.48%其中:保障性安居工程支出2万元;住房公积金支出161万元。预算执行的主要原因是全镇各单位20181-6月调整住房公积金基数。

其他支出2万元,该项支出当年无年初预算,由城区政法指标调出。其中:其他支出2万元用于2018年一大队金陵中队、内务中队第二季度培训班经费支出。

2018年,全镇一般公共预算收支相抵,实现收支平衡。

(二)三公经费执行情况

2018年,全镇一般公共预算“三公”经费支出18.5万元,完成年初预算49万元37.76%,比上年支出减少6.7万元,下降26.59%。其中:公务接待费0.5万元,比上年减少1.5万元,下降75%;无因公出国(境)经费和公务用车购置费;公务用车运行维护费18万元,比上年减少5.2万元,下降22.41%2018年我镇继续执行中央八项规定及厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严格控制“三公”经费,因此2018年公务用车运行维护费预算执行数较

(三)政府性基金预算执行情况

2018年,全镇政府性基金预算收入55万元,全部为上级补助收入。政府性基金预算支出55万元。其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出53万元全部用于农村基础设施建设支出;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2万元全部用于对农村特困人员基本生活和照料护理的补助

(四)国有资本经营预算执行情况

金陵镇本级国有资本经营预算因年初无预算,2018年无预算执行情况报告。

(五)社会保险基金预算执行情况

金陵镇本级社会保险基金预算因年初无预算,2018年无预算执行情况报告。

(六)落实金陵镇人大预算决议的有关情况

2018年,全行政事业单位认真贯彻落实预算法》和《自治区预算监督条例》,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,认真落实金陵镇三届人大第三次会议对2018年预算的决议及镇人大财政经济委员会的审查意见。

(七)预算执行情况的主要措施

1.加快执行进度,支出预算完成情况总体良好。

2018年,按照城区财政局以把抓好财政支出进度工作摆在更加突出的位置的要求金陵镇切实加强领导,健全工作机制,明确支出目标,加大工作力度,支出增幅和支出进度明显加快。2018年,全镇一般公共预算支出6808万元,完成年初预算的133.07%支出执行数超预算的原因只是年内上级转移支付的增加,所以全镇支出预算完成情况总体良好

2统筹资金安排,支出结构进一步优化。

城区财政部门的指导下,金陵镇积极贯彻落实上级财政关于推进各级财政资金统筹使用实施方案,大力整合财政专项资金,用好增量、盘活存量,加强结余结转资金的统筹力度,充分提高财政资金使用效益。同时大力压减“三公”经费、培训费、会议费等一般性开支,降低行政运行成本,进一步提高财政支出的公益性、公共性和公平性。财政支出结构得到进一步优化,较好地保障了金陵镇社会事业和经济发展等的资金需要。

  1. 进一步推进基层政权和社区建设。

2018年,全镇投入446万元用于推进基层政权和社区的建设。其中2017年社区惠民资金项目经费(第一期)20万元,金城社区新建服务用房项目79万元,各村委一站式服务大厅建设项目54万元,刚德村委服务用房维修项目经费19万元,邓圩村委服务用房扩建项目经费12万元,2016年惠民资金工程类项目结算款40万元,社区人员工资性支出164万元等。

  1. 积极完善城镇基础设施建设。

2018年,我镇共投入1403万元用于完善城镇基础设施建设,其中2017年农村改厕改厨项目第一批补助资金246万元,自治区城镇化建设百镇示范工程建设资金336万元,河西路道路硬化及景观绿化工程项目二期158万元金陵镇荷花池公园改造及附属配套工程项目21万元,金陵镇陵海路北一里道路工程项目25万元,银海街东西段道路及附属配套工程项目105万元,金陵镇兰刘坡通屯道路工程项目53万元,金陵镇村屯公共照明试点项目9万元,镇区路灯电费及维护费9万元,城乡社区环境卫生48万元,金道海拆除清表平整项目15万元,各级保洁员人员支出378万元等。

  1. 积极落实惠农政策,切实改善农民生产生活条件

2018年,金陵镇积极落实各项惠农补贴政策,加大农村公益事业财政“一事一议”补助、农村安全饮水、水库移民避险解困等投入,切实改善农民生产生活条件。全年共发放耕地地力保护补贴资金466万元,惠及农户1.2万多户;发放农机购置补贴资金21万元;获批2018年“一事一议”财政奖补项目34个,财政奖补资金491万元,惠及15个村25000余人。

  1. 支持“脱贫攻坚”及“乡村振兴”战略。

2018金陵镇共拨付扶贫专项资金452万元。其中2018年贫困村特色产业扶贫示范园建设资金50万元;2018年自治区第一、二批财政专项扶贫资金160万元;壮大面上村集体经济补助200万元;2018年第二批中央和自治区财政专项扶贫资金10万元;2018年春节建档立卡贫困户慰问金10万元;脱贫攻坚各项工作经费13万元等。通过加大扶贫专项资金转移支付,抓实涉农专项资金整合,重点支持“脱贫攻坚”及乡村振兴”发展确保精准扶贫工作进一步开展,继续推进产业扶贫、金融扶贫、项目扶贫、教育扶贫等工程,切实改善贫困人口生产生活条件。

各位代表:2018年是决胜全面建成小康社会的关键一年,全镇预算执行情况总体良好。但也存在一些困难和问题:一是财源结构单一,后续财源增长乏力,财政增收难度加大;二是自身财力不足,对上级财政依赖程度高,保工资、保运转、保民生等支出压力大,重点项目建设资金短缺,收支矛盾依然突出。针对上述困难和问题,2019年财政工作将重点从以下两个方面采取措施。一是拓宽财政收入渠道,着重争取上级财政支持、盘活存量资金;二是加大资金争取力度,侧重做好项目建设需求与项目资金供给的“匹配”工作,资金对口争取,助推乡村振兴发展。

二、2019年财政预算草案

2019年镇财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕南宁、城区的决策部署,积极发挥好财政职能作用,促进供给侧结构性改革,推动产业结构调整和培育发展新动力。全面落实预算管理制度改革要求,不断优化支出结构,重点保障基本民生支出,压缩一般性支出加大预算公开力度,推进“透明预算、阳光财政”建设。

根据上述指导思想,编制我镇2019年财政收支预算。

)一般公共预算草案

2019年全镇一般公共预算总收入计划5208.19万元,一般公共预算总支出计划5208.19万元,收支相抵,确保平衡。

全镇一般公共预算总收入全部为转移性收入。其中,上级补助收入5208.19万元,上年结余收入0万元。

全镇一般公共预算总支出全部为一般公共预算支出。

1一般公共服务支出1169.87万元,同比增长13.58%其中用于人大事务14万元,政府办公厅(室)及相关机构事务879.43万元,发展与改革事务3.79万元,统计信息事务8.9万元,财政事务90.69万元,纪检监察事务30.32万元, 群众团体事务7万元,组织事务85.52万元,宣传事务5.10万元,市场监督管理事务45.11万元。

2公共安全支出4万元,同比下降96.40%。下降幅度较大的原因是2019年金陵镇专职消防员所需经费不再列入公共安全支出科目,全部列入灾害防治及应急管理支出中的消防事务支出。其中强制隔离戒毒4万元,全部用于金陵镇禁毒工作经费。

3文化旅游体育与传媒支出32.69万元,同比下降33.29%。下降幅度较大的主要原因是C528解决“三镇一办”行政村村史室建设项目经费减少14万元。其中用于文化和旅游32.69万元

4社会保障和就业支出843.49万元,同比增长34.10%。增长较快的原因是2019年新增一次性项目安排:D1746关于拨付324国道金陵镇区段两边居民街区环境整治项目经费85万元;D1882关于金陵镇河西道路硬化及景观绿化工程(二期)竣工结算款60万元;F362(103号)关于请求2018年社区惠民资金项目配套资金20万元;D1763兴贤村平畚坡八队新村护坡经费64万元等。按功能分类款项科目支出如下:用于人力资源和社会保障管理事务78.99万元,民政管理事务485.20万元,行政事业单位离退休268.05万元,社会福利2.6万元,其他社会保障和就业支出8.65万元

5卫生健康支出582.44万元,同比下降14.85%。下降的主要原因是F640西卫请[2017]233号补发村级卫生计生专干报酬等2018年一次性项目的减少。其中用于计划生育事务397.66万元,行政事业单位医疗184.78万元

6城乡社区支出1109.97万元,同比下降7.19%其中用于城乡社区管理事务6.42万元,城乡社区规划与管理149.05万元,城乡社区公共设施195.08万元,城乡社区环境卫生73.9万元,其他城乡社区支出685.52万元

7农林水支出1263.41万元,同比增长0.67%其中用于农业196.71万元,林业和草原39.46万元,水利394.32万元,农村综合改革与扶贫632.92万元

8住房保障支出155.67万元,同比下降2.09%其中住房改革支出155.67万元,全部用于在职在编干部职工的住房公积金支出。

9灾害防治及应急管理支出46.66万元,该科目2018年无预算安排,本年新增的原因是2019年金陵镇专职消防员所需经费不再列入公共安全支出科目,全部列入灾害防治及应急管理支出中的消防事务支出。其中消防事务46.66万元,全部用于金陵镇专职消防队支出。

)“三公”经费计划安排情况

全镇一般公共预算计划安排的“三公”经费38万元,同比去年49.12万元减少11.12万元,下降22.64%。其中:公务接待费11万元,同比去年12.50万元减少1.5万元,下降12%;无因公出国(境)经费安排;公务用车购置及运行维护费27万元,同比去年36.62万元减少9.62万元,下降26.27%由于2018年根据《南宁市西乡塘区事业单位公务用车制度改革实施方案》(西办发[2018]56号)的要求,城区取消了各事业单位的公务用车,所以2019年我镇对公车运行维护费的安排减少幅度较大。

()主要项目支出安排情况

1.社会保障和就业方面。安排843万元,主要用于劳动保障监察48万元,社会保险经办机构31万元,一般行政管理事务(民政管理事务)17万元,其他民政管理事务支出9万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出257万元,基层政权及社区建设支出295万元其中324国道金陵镇区段两边居民街区环境整治支出85万元、兴贤村平畚坡八队新村护坡项目支出64万元、金陵镇河西道路硬化及景观绿化工程(二期)竣工结算支出60万元等。统筹安排好各类社会保险、五低保、优抚、社会救助等社会保障资金,提升财政公共服务均等化水平。

2.促进卫生健康事业蓬勃发展。安排582万元,其中用于全镇计划生育服务奖励金17万元;用于全镇计生专干、编外聘用人员、人口管理员、计生奖励扶助、计生信息化建设、计生宣传、诚信计生、阳光计生、便民计生等其他计划生育事务支出380万元;用于全镇行政事业单位医疗补助185万元。继续完善财政投入机制,加大对卫生健康等公共服务领域的经费投入,促进卫生健康事业蓬勃发展。

3.持续推进农林水工作的开展农林水事务安排1263万元。一是安排197万元,用于支持农业发展及农村建设支出;二是安排39万元,用于林业事业支出,其中2018年开展集体林地林权证查缺补漏纠错及森林防火项目经费3万元;三是安排394万元,用于水资源节约管理与保护农田水利支出,其中金陵镇三联村录开坡打井取水项目经费6万元;四是安排633万元,用于农村综合改革的实施及扶贫领域的扶持支出,进一步改善农村生产环境和贫困人口的生活条件,其中2018年扶持村集体经济发展试点项目补助资金80万元,2018年脱贫摘帽项目经费10万元

4.完善城乡社区基础设施建设,助力“乡村振兴”战略。

安排1110万元用于城乡社区支出。其中安排528万元用于镇、村、屯各级保洁员的经费支出,安排77万元用于城管协管员经费支出,安排69万元用于金陵镇荷花池公园改造及附属配套工程(戏台)项目,安排10万元用于金陵镇荷花池公园改造及附属配套工程(景观工程),安排11万元用于金陵镇银海街西段道路工程,安排60万元用于乡村建设工作经费,安排12万元用于金陵镇路灯电费及维护安排18万元用于《金陵镇总体规划(2014-2030)》修编经费,安排18万元用于刚德村大石坡屯“两延伸”村屯基础设施和公共服务设施建设项目,安排35万元用于金陵镇银海街东段道路及附属配套工程项目,安排10万元用于金陵镇陵海路北一里道路工程项目,安排44万元用于环卫车辆经费支出等,不断完善城乡社区基础设施建设,助力“乡村振兴”战略发展。

此外,由于我镇没有政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入,因此2019我镇政府性基金预算收支计划、国有资本经营预算收支计划和社会保险基金收支计划安排均为0万元。

(四)完成2019年财政预算的主要措施

2019金陵镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务,发挥财政资金引导作用,大力整合各类政府资源,充分挖掘潜力,积极为重大项目建设筹集资金,助推经济发展,努力做好以下个方面的工作:

  1. 提升财政管理,增强监督效能。

认真贯彻落实《监督条例》和《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度不断细化财政信息公开内容,扩大公开范围,促进预算收支信息的公开透明。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。

2.聚力“精准”强保障,促进社会事业协调发展。

一是突出抓好“三保”。严格控制“三公”经费等一般性支出,切实降低行政运行成本,集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫“攻坚战”。继续加大财政支持脱贫攻坚力度,建立完善扶贫小额信贷风险补偿和分担机制,落实好财政贴息贴保政策。加强扶贫资金全过程监管,建立健全财政扶贫资金常态化监管机制,扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制,财政资金更大力度向“三农”倾斜。以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手,重点支持现代农业、规范农村建房、农村环境治理、“厕所革命”、“河长制”、“林长制”和“美丽乡村”建设。更好地发挥“一事一议”财政奖补机制和平台作用。大力改善农村基础设施条件,建立健全农业信贷担保体系建设,积极扩大农业保险范围,推广特色农业保险。

3.瞄准“绩效”推改革,推动管理再上台阶。

一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开,积极推行政府支出经济分类科目改革,建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制。规范专项资金管理,严格按照财政专项资金管理办法,建立项目库管理,实行一专项一管理办法,加大专项资金整合力度。硬化预算约束,严格预算编制和执行,坚持无预算不开支,有预算不超支。二是深化国库管理改革。完善国库集中支付制度,推广应用国库电子化支付。全面实施公务卡强制结算目录。规范财政库款和银行账户管理,全面清理、限期收回已经发生的往来财政存量资金。进一步加大存量资金盘活、清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究,逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

各位代表,完成2019年财政预算和财政工作任务责任重大,任务艰巨,我们将在镇党委的坚强领导下,自觉接受镇人大的监督和指导,进一步团结拼搏,开拓进取,努力完成全年各项财政工作任务,为建设和谐幸福的新金陵作出应有的贡献。


 

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