当前位置:首页>>公开>>法定主动公开>>重点领域信息公开>>财政预决算>>乡镇政府预算>>2020

南宁市西乡塘区双定镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算



第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

(二)2020年部门支出预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、双定镇及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

落实国家方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护国家基本农田和改善生活环境和生态环境;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(二)2020年主要工作任务

2019年主要工作任务是基本完成预算内计划好的项目,在保障基本支出的同时完成好生态乡村建设、精准扶贫、人大事务、团委事务、组织事务等项目的收入与支出工作,尽量做到预算支出达到90%以上。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

双定镇共有13个预算单位,其中行政单位1个,事业单位12个,行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

2.所属单位

含机关本级和二层机构事业单位共13个,分别是:双定镇人民政府、双定镇财政所、双定镇文化体育和广播影视站、双定镇社会保障服务中心、双定镇农机化技术推广站和农机站、双定镇计划生育服务所、双定镇国土规建环保安监站、双定镇高峰电灌站、双定镇水产畜牧兽医站、义梅水库管理所、双定镇水利站、双定镇林业站、双定镇农业技术推广站。

(二)部门预算单位构成

1601002   双定镇人民政府(一级预算单位)

2601002001双定镇人民政府本级(二级预算单位)

3601002003双定镇财政所(二级)

4601002004双定镇文化体育和广播影视站(二级)

  1. 601002005 双定镇社会保障服务中心(二级)

6601002006双定镇农机化技术推广与农机管理站(二级)

7601002007双定镇人口和计划生育服务所(二级)

8601002008双定镇国土规建环保安监站(二级)

9601002010双定镇高峰电灌站(二级)

10601002011双定镇水产畜牧兽医站(二级)

11601002012双定镇义梅水库管理所(二级)

12601002014双定镇水利站(二级)

13601002015双定镇林业站(二级)

14601002016双定镇农业技术推广站(二级)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

人员编制数78人(其中行政编37人,事业编41人)

(二)人员构成

双定镇人民政府本级行政在编37人,退休6人,工勤2人,聘用311人(包括机关事业单位编外人员、大学生村官、城管协管员、食药所协管员、在职村干、队长、各村保洁员)。

双定镇财政参公事业编在职3人,退休0人,聘用1人。

双定镇文化体育和广播影视站事业编在职2人,退休0人,聘用0人。

双定镇社会保障服务中心事业编在职2人,退休0人,聘用3人。

双定镇农机化技术推广与农机管理站事业编在职3人,退休0人,聘用0人。

双定镇人口和计划生育服务所事业编在职3人,退休0人,聘用4人。

双定镇国土规建环保安监站事业编在职11人,退休1人,聘用0人。

双定镇高峰电灌站事业编在职4人,退休6人,聘用0人。

双定镇水产畜牧兽医站事业编在职5人,退休0人,聘用0人。

双定镇义梅水库管理所事业编在职4人,退休3人,聘用0人。

双定镇水利站事业编在职1人,退休2人,聘用0人。

双定镇林业站事业编在职2人,退休0人,聘用0人。

双定镇农业技术推广站事业编在职1人,退休0人,聘用1人。


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算3483.75万元,同比增加798.29万元,同比增长29.73%。其中:

1、一般公共财政预算拨款3483.75万元,同比增加798.29万元,同比增长29.73%

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0 %

2020年收入预算总体增加的主要原因:经费增加。


(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算3483.75万元,其中:基本支出2406.11万元,占支出总预算69.07%,同比增加357.31万元,增长17.45%;项目支出1077.64万元,占支出总预算30.93%,同比增加440.98万元,增长69.34%。支出增长的主要原因是经费增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

1)一般公共服务支出1049.30万元,占支出总预算的30.12%,同比增加235.57万元,增长28.98%;主要用于镇人大事务、财政事务、 政府办公厅(室)及相关机构事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出、市场监督管理事务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2公共安全支出6.5万元,占支出总预算的0.18%,同比增加6.5万元,增长100%;主要用于禁毒摘帽攻坚工作经费、维稳安保工作经费。

3文化旅游体育与传媒支出31.95万元,占支出总预算的0.92%,同比增加5.72万元,增长22.00%;主要用于西乡塘区香蕉文化旅游节、美丽南方休闲农业嘉年华经费1.34万元,群众文化30.61万元。

4)社会保障和就业支出441.04万元,占支出总预算的12.66%同比增加187.14万元,增长73.97%主要用于人力资源和社会保障管理事务64.45万元,民政管理事务164.18万元,行政事业单位养老支出201.89万元,残疾人事业5.28万元,退役军人管理事务0.16万元,其他社会保障和就业支出5.08万元。

5)卫生健康支出266.02万元,占支出总预算的7.64%同比增加12.52万元,增长4.95%主要用于基层防治艾滋病工作经费2.1万元,计划生育事务141.74万元,行政事业单位医疗122.17万元。

6)节能环保支出1万元,占支出总预算的0.02%同比增加1万元,增长100%;主要用于环境保护管理事务支出。

7)城乡社区支出730.87万元,占支出总预算的22.39%同比增加27.12万元,增长3.84%主要用于城乡社区管理事务支出8.71万元,城乡社区规划与管理支出174.71万元,城乡社区公共设施支出9.69万元,“三清三拆”基本整治经费30万元,农村人居环境综合整治工作经费100万元,乡村建设奖补经费39万元,乡村建设经费54万元,农村改厨改厕项目第二批补助资金38万元,脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村补助40万元,农村生活垃圾处理费用35万元。

8)农林水支出852.95万元,占支出总预算的24.46%同比增加310.84万元,增长57.35%主要用于农业农村支出193.33万元,林业和草原支出22.29万元,水利支出133.19万元,扶贫支出205.28万元,农村综合改革支出280.86万元,村委公用经费18万元。

9)住房保障支出94.44万元,占支出总预算的2.69%同比增加14.66万元,增长18.32%主要用于镇政府及所属二层机构住房公积金费用支出,住房保障不达标农户租借住房补贴0.7万元

10)灾害防治及应急管理支出9.66万元,占支出总预算的0.27%同比减少2.8万元,下降23.33%主要用于为民办实事工程微型消防站经费支出,农村道路交通安全“两站两员”经费支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算2406.11万元,占支出总预算的69.07%同比增加357.31万元,增长17.45%。其中:

工资福利支出1839.89万元,占基本支出预算的76.43%,同比增加297.28万元,增长19.27%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

商品和服务支出210.84万元,占基本支出预算的8.72%,同比增加20.82万元,增长10.95%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

对个人和家庭的补助355.38万元,占基本支出预算的14.75%,同比增加39.22万元,增长12.41%。主要用于村、社区计生专干、人口管理员生活补助、离退休人员的工资发放、以及住房公积金的缴纳等

2)项目支出预算1077.64万元,占支出总预算30.93%,同比增加440.98万元,增长69.34%。其中:

工资福利支出8.73万元,占项目支出预算的0.81%,同比增加2.47万元,增长39.45%。主要用于基层廉洁工作站工作人员补贴。

商品和服务支出654.52万元,占项目支出预算的60.72%,同比增加465.07万元,增长245.48%。主要用于保障双定镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如生态乡村、统计、党员活动、群团组织、维稳、安全生产等项目支出。

对个人和家庭的补助82.78万元,占项目支出预算的7.61%,同比减少83.82万元,下降50.49%。主要用于各单位编外人员的支出,以及为保障各项活动的开展所产生的各类补助。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算3483.75万元,其中:一般公共预算收入预算3483.75万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算3483.75万元,其中:一般公共预算支出预算3483.75万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(人大事务)(项)预算数为5.22万元,主要用于:人大代表活动经费

2一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算数为2.7万元,主要用于:人大业务费

3一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为771.45万元,主要用于:政府在编人员、编外人员工资、津贴补助、其他各类补助支出。

4一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为37.68万元,主要用于:双定镇政府机关办公楼办公室改造经费,服务惠民专项活动工作经费,脱贫攻坚工作经费,扶贫“强弱项、补短板”工作经费。

5一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为66.22万元,主要用于:双定镇政府办公楼顶防漏雨棚建设工程经费66.22万元。

6一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)预算数为56.41万元,主要用于:双定镇财政所在编人员及编外人员工资福利支出。

7一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项)预算数为4.5万元,主要用于:双定镇财政所业务费。

8一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察事务)(项)预算数为12.38万元,主要用于:基层廉洁工作站工作经费,纪检工作经费。

9一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)预算数为7.38万元,主要用于:团工作及预防青少年犯罪专项经费,妇联工作经费,儿童家园运行维护工作经费。

10一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数为51.62万元,主要用于:脱贫攻坚(乡村振兴)工作分队工作经费,西乡塘区决战决胜脱贫攻坚战全力冲刺年度目标任务增派工作人员伙食补助。

11一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)预算数为4.26万元,主要用于:农村党员活动经费

12一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)预算数为29.44万元,主要用于:食药所人员工资福利支出。

13)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)预算数为6.5万元,主要用于:禁毒摘帽攻坚工作经费,维稳安保工作经费。

14)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为31.3万元,主要用于:西乡塘区双定镇文化体育和广播影视站人员工资福利支出。

15)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算数为0.64万元,主要用于:双定镇文化体育和广播影视站业务费。

16)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)预算数为44.45万元,主要用于:西乡塘区双定镇社会保障服务中心人员工资福利支出。

17)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为19.91万元,主要用于:西乡塘区双定镇社会保障服务中心人员工资福利支出。

18)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)预算数为0.09万元,主要用于:西乡塘区双定镇社会保障服务中心业务费。

19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)预算数为164.18万元,主要用于:新建村委办公楼,村委服务用房质保金。

20社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为4.75万元,主要用于:双定镇政府退休人员生活补助。

21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为9.65万元,主要用于:西乡塘区双定镇计划生育服务所、高峰电灌站、义梅水库退休人员生活补助。

22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为124.99万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、西乡塘区双定镇农机化技术推广和农机站、西乡塘区双定镇计划生育服务所、西乡塘区双定镇国土规建环保安监站、西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站、西乡塘区双定镇林业站、西乡塘区双定镇农业技术推广站基本养老保险缴费支出。

23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为62.49万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、西乡塘区双定镇农机化技术推广和农机站、西乡塘区双定镇计划生育服务所、西乡塘区双定镇国土规建环保安监站、西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站、西乡塘区双定镇林业站、西乡塘区双定镇农业技术推广站职业年金缴费支出

24社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算数为5.28万元,主要用于:双定镇严重精神病障碍患者监护人以奖代补补贴

25社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)预算数为0.16万元,主要用于:悬挂光荣牌工作经费

26社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为5.07万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、西乡塘区双定镇农机化技术推广和农机站、西乡塘区双定镇计划生育服务所、西乡塘区双定镇国土规建环保安监站、西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站、西乡塘区双定镇林业站、西乡塘区双定镇农业技术推广站社会保障基本支出。

27)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为2.1万元,主要用于:艾滋病防疫工作经费。

28卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)预算数为5.45万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、西乡塘区双定镇国土规建环保安监站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、西乡塘区双定镇农业技术推广站编外人员经费工资及各类补助。

29)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为136.28万元,主要用于:乡塘区双定镇计划生育服务所在编人员、编外人员工资福利支出,双定镇人民政府拨付双定镇计生所楼顶新建挡雨棚工程经费,辖区村(居)民独生子女保健费,独生子女、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费。

30)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为31.37万元,主要用于:双定镇人民政府医疗缴费支出。

31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为31.98万元,主要用于:财政所、双定镇文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、西乡塘区双定镇农机化技术推广和农机站、西乡塘区双定镇计划生育服务所、西乡塘区双定镇国土规建环保安监站、西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站、西乡塘区双定镇林业站、西乡塘区双定镇农业技术推广站事业单位医疗缴费支出。

32)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为58.81万元,主要用于:双定镇人民政府、双定镇财政所、双定镇文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、西乡塘区双定镇农机化技术推广和农机站、西乡塘区双定镇计划生育服务所、西乡塘区双定镇国土规建环保安监站、西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站、西乡塘区双定镇林业站、西乡塘区双定镇农业技术推广站公务员医疗补助支出。

33)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(环境保护管理事务)(项)预算数为1万元,主要用于:西乡塘区双定镇国土规建环保安监站业务费。

34城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为8.71万元,主要用于:农村住宅建设管理工作经费。

35城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)预算数为174.7万元,主要用于:西乡塘区双定镇国土规建环保安监站人员工资福利支出,双定镇中心镇区、坛立工业园区控制性详细规划费用。

36)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为9.69万元,主要用于:村委办公场所修缮经费,双定镇镇区路灯电费、维护费。

37城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为117.41万元,主要用于:农村人居环境综合整治工作经费,“三清三拆”基本整治经费,环卫车辆经费。

38城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为420.35万元,主要用于:乡村建设经费,西乡塘区村屯公共照明试点项目资金,西乡塘区农村改厨改厕项目补助资金,西乡塘区脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村补助,农村生活垃圾处理费用。

39)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)预算数为112.99万元,主要用于:西乡塘区双定镇农机化技术推广和农机站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、西乡塘区双定镇农业技术推广站人员工资福利支出。

40农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)预算数为2.1万元,主要用于:畜牧兽医春防工作经费。

41农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)预算数为78.24万元,主要用于:农业有毒有害保健津贴,双定镇创建现代特色农业示范区资金,农村集体产权制度改造工作经费。

42)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)预算数为22.28万元,主要用于:双定镇林业站在编人员工资福利支出。

43农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)预算数为119.33万元,主要用于:双定镇高峰电灌站、义梅水库、水利站人员工资福利支出。

44农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预算数为13.85万元,主要用于:西乡塘区双定镇水利站业务费。

45)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)预算数为200万元,主要用于:双定镇城区本级扶贫资金

45)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算数为5.28万元,主要用于:建档立卡贫困户2020年春节慰问

46)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)预算数为25万元,主要用于:武陵村两木坡一事一议项目。

47)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为241.86万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助

48农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)预算数为12万元,主要用于:双定镇武陵村村委办公场所修缮经费12万元。

49)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)预算数为2万元,主要用于:武陵村两木坡一事一议项目工作经费。

50)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)预算数为18万元,主要用于:村委公用经费

51)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)预算数为0.7万元,主要用于:住房保障不达标农户租借住房补贴

52)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为93.74万元,主要用于:双定镇人民政府、财政所、文化体育和广播影视站、社会保障服务中心、西乡塘区双定镇农机化技术推广和农机站、西乡塘区双定镇计划生育服务所、西乡塘区双定镇国土规建环保安监站、西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站、西乡塘区双定镇林业站、西乡塘区双定镇农业技术推广站住房公积金经费支出。

53灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)预算数为5.2万元,主要用于:为民办实事工程微型消防站工作经费

54)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)预算数为4.46万元,主要用于:农村道路交通安全“两站两员”工作经费

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算14.4万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算22.4万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算22.4万元,比2019年预算39.60万元减少17.2万元,下降43%其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2019年持平,原因是:无因公出国需要。

  1. 公务接待费2020年预算8万元,比2019年预算8万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2019年持平主要用于:接待各部门各级各类的工作检查、来函公务接待

3.公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%2019年持平,原因是:公车改革,且无购车需求。

4.公务用车运行维护费2020年预算14.4万元,比2019年预算31.6万元减少17.2万元,同比下降43%,减少的原因主要是:已报废1辆公务用车主要用于:公务车辆维修费、维护费、燃油费、保险费等公务用车保有量为5其中:双定镇人民政府为2辆、双定镇水产畜牧兽医站1辆、双定镇文化体育和广播影视站1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算210.84万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加20.82万元,增长10.95%,增加的原因主要是:一是在职人员增加是一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆5辆,其中级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是垃圾钩臂车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)


(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额458.28万元,其中:一般公共预算支出458.28万元.

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1.和强村新建村委办公楼158.28万元,资金来源:城区本级经费拨款。

2.双定镇2019年农村人居环境综合整治工作经费100万元,资金来源:城区本级经费拨款。

3.双定镇扶贫资金200万元,资金来源:城区本级经费拨款。

(六)涉密事项处理说明

无涉密事项处理说明

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表






【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】