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西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算(2016年4月19日)

 

 

第一部分:部门概况

1.主要职能

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

2.机构情况

机构数为1个,与上年无变化。

3.人员情况

现人员实有人数18人,其中编内人数16人,聘用人员2人。

第二部分:2016年部门预算报表

表一:收支预算总表

2 0 1 6 年 收  支  预  算  总  表

单位:万元

收       入

 

支       出

 

 

 

项    目

2016年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2016年预算数

一、一般公共预算支出拨款

519.03

    一、一般公共服务

489.53

一、基本支出

245.93

    1.经费拨款

519.03

    二、外交

 

    1.工资福利支出

200.36

    2.纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

    2.商品和服务支出

27.69

     (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

17.88

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

二、项目支出

273.10

     (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

    1.工资福利支出

 

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

273.10

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

 

    3.对个人和家庭的补助

 

     (6)其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

12.02

    5.转移性支出

 

二、政府性基金收入

 

    十一、节能环保

 

    6.债务利息支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务

 

    7.基本建设支出

 

    1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十三、农林水事务

 

    8.其他资本性支出

 

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十四、交通运输

 

    9.其他支出

 

    3.教育收费收入安排的资金

 

    十五、资源探勘电力信息等事务

 

三、上年结转安排的支出

 

    4.其他收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等事务

 

    1.基本支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

    2.项目支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    2.经营收入安排的资金

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    3.其他收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

17.48

 

 

五、上级补助收入

 

    二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

    1、本年专项转移支付收入

 

    二十二、预备费

 

 

 

    2、本年一般性转移支付收入

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

519.03

本  年  支  出  合  计

519.03

本  年  支  出  合  计

519.03

六、上年结余收入

 

    二十八、结转下年

 

三、结转下年

 

    1、经费拨款结余

 

 

 

    1.基本支出

 

    2、非税收入结余

 

 

 

    2.项目支出

 

    3、政府性基金结余

 

 

 

 

 

    4、纳入财政专户管理的资金结余

 

 

 

 

 

    5、未纳入财政专户管理的资金结余

 

 

 

 

 

    6、其他结余

 

 

 

 

 

    7、历年专项转移支付收入

 

 

 

 

 

    8、历年一般性转移支付收入

 

 

 

 

 

收  入  总  计

519.03

支 出 总 计

519.03

支 出 总 计

519.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二:收入预算总表

2016年收入预算总表

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算支出拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上级补助收入

上年结余

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

上级补助收入小计

本年专项转移支付收入

本年一般性转移支付收入

小计

经费拨款结余

非税收入

政府性基金结余

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

其他结余

历年专项转移支付

历年一般转移支付

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

合计

519.03

519.03

519.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

489.53

489.53

489.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

01

 

 

  人大事务

489.53

489.53

489.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

01

 

    行政运行(人大事务)

216.43

216.43

216.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

216.43

216.43

216.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

02

 

    一般行政管理事务(人大事务)

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

04

 

    人大会议

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

08

 

    代表工作

79.10

79.10

79.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

79.10

79.10

79.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

99

 

    其他人大事务支出

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

12.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

05

 

 

  医疗保障

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  05

01

 

    行政单位医疗

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

07

 

 

  计划生育事务

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  07

17

 

    计划生育服务

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出预算总表

2016年支出预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

合计

519.03

245.93

200.36

27.69

17.88

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

489.53

216.43

188.55

27.69

0.18

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

  201

01

 

 

  人大事务

489.53

216.43

188.55

27.69

0.18

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

201

01

01

 

    行政运行(人大事务)

216.43

216.43

188.55

27.69

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

216.43

216.43

188.55

27.69

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

02

 

    一般行政管理事务(人大事务)

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

           

          

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

201

01

04

 

    人大会议

23.00

 

 

 

 

23.00

 

23.00

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

23.00

 

 

 

 

23.00

 

23.00

 

 

 

 

 

 

 

201

01

08

 

    代表工作

79.10

 

 

 

 

79.10

 

79.10

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

79.10

 

 

 

 

79.10

 

79.10

 

 

 

 

 

 

 

201

01

99

 

    其他人大事务支出

166.00

 

 

 

 

166.00

 

166.00

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

166.00

 

 

 

 

166.00

 

166.00

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

11.81

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

05

 

 

  医疗保障

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

 

    行政单位医疗

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

07

 

 

  计划生育事务

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

17

 

    计划生育服务

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

    住房公积金

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:支出资金总表

2016年支出(资金来源)预算总表

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算支出拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上级补助收入

上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

上级补助收入小计

本年专项转移支付收入

本年一般性转移支付收入

小计

经费拨款结余

非税收入

政府性基金结余

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

其他结余

历年专项转移支付

历年一般转移支付

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

合计

519.03

519.03

519.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

489.53

489.53

489.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

01

 

 

  人大事务

489.53

489.53

489.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

01

 

    行政运行(人大事务)

216.43

216.43

216.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

216.43

216.43

216.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

02

 

    一般行政管理事务(人大事务)

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

04

 

    人大会议

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

08

 

    代表工作

79.10

79.10

79.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

79.10

79.10

79.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

99

 

    其他人大事务支出

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

12.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

05

 

 

  医疗保障

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  05

01

 

    行政单位医疗

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

07

 

 

  计划生育事务

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  07

17

 

    计划生育服务

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算支出表

2016年一般公共预算支出预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

合计

519.03

245.93

200.36

27.69

17.88

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

489.53

216.43

188.55

27.69

0.18

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

  201

01

 

 

  人大事务

489.53

216.43

188.55

27.69

0.18

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

01

 

    行政运行(人大事务)

216.43

216.43

188.55

27.69

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

216.43

216.43

188.55

27.69

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

02

 

    一般行政管理事务(人大事务)

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

04

 

    人大会议

23.00

 

 

 

 

23.00

 

23.00

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

 101001      

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

23.00

 

 

 

 

23.00

 

23.00

 

 

 

 

 

 

 

    201

01

  08

 

    代表工作

79.10

 

 

 

 

79.10

 

79.10

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

  101001     

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

79.10

 

 

 

 

79.10

 

79.10

 

 

 

 

 

 

 

    201

01

  99

 

    其他人大事务支出

166.00

 

 

 

 

166.00

 

166.00

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

   101001    

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

166.00

 

 

 

 

166.00

 

166.00

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

11.81

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

05

 

 

  医疗保障

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

05

  01

 

    行政单位医疗

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          

    101001   

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

07

 

 

  计划生育事务

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

07

  17

 

    计划生育服务

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

   101001    

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   221

01

  02

 

    住房公积金

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

    101001   

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出表

2016年基本支出预算表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

200.36

200.36

302

 

商品和服务支出

27.69

27.69

303

 

对个人和家庭的补助

17.88

17.88

301

01

基本工资

65.68

65.68

302

01

办公费

2.43

2.43

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

80.02

80.02

302

02

印刷费

0.82

0.82

303

02

退休费

 

 

301

03

奖金

5.47

5.47

302

03

咨询费

 

 

303

03

退职(役)费

 

 

301

04

社会保障缴费

41.53

41.53

302

04

手续费

 

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

 

302

05

水费

 

 

303

05

生活补助

0.18

0.18

301

07

绩效工资

 

 

302

06

电费

3.23

3.23

303

06

救济费

 

 

301

99

其他工资福利支出

7.66

7.66

302

07

邮电费

1.36

1.36

303

07

医疗费

 

 

 

 

 

 

 

302

08

取暖费

 

 

303

08

助学金

 

 

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

 

 

303

09

奖励金

0.22

0.22

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

2.81

2.81

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

 

303

11

住房公积金

17.48

17.48

 

 

 

 

 

302

13

维修(护)费

0.34

0.34

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

2.04

2.04

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.94

0.94

303

15

物业服务补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

3.00

3.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

2.91

2.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

1.12

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

5.70

5.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:三公经费表

2016年“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:万元

项             目

全口径

其中:一般公共预算

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

合    计

68.79

218.62

217.79%

65.79

218.62

232.28%

一、“三公”经费小计

44.07

41.25

-6.41%

44.07

41.25

-6.41%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

6.81

10.62

55.93%

6.81

10.62

55.93%

(三)公务用车费

37.27

30.63

-17.80%

37.27

30.63

-17.80%

    1.公务用车运行费

37.27

30.63

-17.80%

37.27

30.63

-17.80%

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

23.92

173.44

625.08%

20.92

173.44

729.06%

三、培训费

0.80

3.94

391.88%

0.80

3.94

391.88%

 

 

 

 

 

 

表八:财政拨款收支总表

2016年收支预算总表

单位:万元

收            入

支                  出

项    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算支出拨款

519.03

一、一般公共服务

489.65

489.65

 

    1.经费拨款

519.03

二、外交

 

 

 

    2.纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

 

 

     (1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

 

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

 

 

     (3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

 

 

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

 

 

     (6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

 

二、政府性基金收入

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

十五、资源探勘电力信息等事务

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

17.48

17.48

 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

519.03

本 年 支 出 合 计

519.16

519.16

 

 

六、上年结余收入

 

二十八、结转下年

 

 

 

 

    1、经费拨款结余

 

 

 

 

 

 

    2、非税收入结余

 

 

 

 

 

 

    3、政府性基金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

519.03

支 出 总  计

519.16

519.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:政府性基金支出预算总表

2016年政府性基金支出预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收支总体情况 

(一)收入预算说明。

2016年收入预算总计519.03万元,其中:一般公共预算拨款519.03万元。同比增加219.14万元,增长73.07%。其中:

1.一般公共财政预算拨款519.03万元,同比增加219.14万元,同比上升73.07%;全部为南宁市财政当年拨付的资金。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

3.上年结余收入0万元,与上年持平。

    (二)支出预算说明。

2016年支出预算总计519.03万元,同比增加216.14万元,增长71.36%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类:

一般公共服务类支出489.53万元,同比增加208.81万元,增长74.38%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

医疗卫生与计划生育支出12.02万元,同比增加2.91万元,增长31.94%;主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出。

住房保障支出17.48万元,同比增加4.41万元,增长33.74%;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算245.93万元,同比增加61.59万元,增长33.41%;主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

(2)项目支出预算273.10万元,同比增加154.55万元,增长130.37%;主要是用于保障单位履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如人大代表活动经费等项目支出。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出519.03万元,其中:基本支出245.93万元,项目支出273.10万元。具体支出预算如下:

行政运行216.43万元,其中基本支出216.43万元,项目支出0万元,同比增加54.26万元,增长33.46%,主要用于:人大常委会办公室及各工委日常行政开支。

一般行政管理事务5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元,同比减少39万元,下降88.64%,主要用于:人大常委会培训及人大其他业务。

人大会议23万元,其中基本支出0万元,项目支出23万元,同比增加7万元,增长43.75%,主要用于:人大各次常委会会议经费及二届人大六次会议费开支。

代表工作79.10万元,其中基本支出0万元,项目支出79.10万元,同比增加39.55万元,增长100%,主要用于:人大代表活动经费开支。

其他人大事务支出166万元,其中基本支出0万元,项目支出166万元,同比增加147万元,增长773.68%,主要用于:2016年乡村建设及整洁畅通有序大行动活动经费及换届选举人大代表费用及三届人大一次会议。

行政单位医疗11.81万元,其中基本支出11.81万元,项目支出0万元,同比增加2.95万元,增长33.30%;主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗方面的支出。

计划生育服务0.22万元,其中基本支出0.22万元,项目支出0万元,同比减少0.03万元,下降12%;主要用于按照国家政策规定向职工发放生育方面的支出。

住房公积金17.48万元,其中基本支出17.48万元,项目支出0万元,同比增加4.41万元,增长33.74%;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算41.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.62万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算30.63万元。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算41.25万元,比2015年预算44.07万元减少2.82万元,同比下降6.41%。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2016年预算10.62万元,比2015年预算6.81万元增加3.81万元,同比增长55.93%,增加的原因主要是:2016年预算是参照以2015年实际开支和接待次数,2015年国内公务接待10批次,200人。

    3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。

    4.公务用车运行维护费2016年预算30.63万元,比2015年预算37.27万元减少6.64万元,同比下降17.8%,减少的原因主要是:严格执行八项规定,公车改革后车辆减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

机关运行经费预算245.93万元,比2015年预算184.34万元,同比增加61.59万元,增长33.41%,增加的原因主要是:在职在编人员增加,在职在编人员调整基本工资及福利支出,主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

   2016年本部门政府采购预算总额14.2万元,其中:政府采购货物预算14.2万元(用于办公设备、办公家具、印刷材料、办公电脑维护费等采购)、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年01月01日,本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额229.1万元,全部为一般公共预算拨款229.1万元。

 

 

 

西乡塘区人大常委会办公室

                                   2016年4月18日西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

2016年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

1.主要职能

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

2.机构情况

机构数为1个,与上年无变化。

3.人员情况

现人员实有人数18人,其中编内人数16人,聘用人员2人。

第二部分:2016年部门预算报表

表一:收支预算总表

2 0 1 6 年 收  支  预  算  总  表

单位:万元

收       入

 

支       出

 

 

 

项    目

2016年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2016年预算数

一、一般公共预算支出拨款

519.03

    一、一般公共服务

489.53

一、基本支出

245.93

    1.经费拨款

519.03

    二、外交

 

    1.工资福利支出

200.36

    2.纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

    2.商品和服务支出

27.69

     (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

17.88

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

二、项目支出

273.10

     (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

    1.工资福利支出

 

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

273.10

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

 

    3.对个人和家庭的补助

 

     (6)其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

12.02

    5.转移性支出

 

二、政府性基金收入

 

    十一、节能环保

 

    6.债务利息支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务

 

    7.基本建设支出

 

    1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十三、农林水事务

 

    8.其他资本性支出

 

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十四、交通运输

 

    9.其他支出

 

    3.教育收费收入安排的资金

 

    十五、资源探勘电力信息等事务

 

三、上年结转安排的支出

 

    4.其他收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等事务

 

    1.基本支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

    2.项目支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    2.经营收入安排的资金

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    3.其他收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

17.48

 

 

五、上级补助收入

 

    二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

    1、本年专项转移支付收入

 

    二十二、预备费

 

 

 

    2、本年一般性转移支付收入

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

519.03

本  年  支  出  合  计

519.03

本  年  支  出  合  计

519.03

六、上年结余收入

 

    二十八、结转下年

 

三、结转下年

 

    1、经费拨款结余

 

 

 

    1.基本支出

 

    2、非税收入结余

 

 

 

    2.项目支出

 

    3、政府性基金结余

 

 

 

 

 

    4、纳入财政专户管理的资金结余

 

 

 

 

 

    5、未纳入财政专户管理的资金结余

 

 

 

 

 

    6、其他结余

 

 

 

 

 

    7、历年专项转移支付收入

 

 

 

 

 

    8、历年一般性转移支付收入

 

 

 

 

 

收  入  总  计

519.03

支 出 总 计

519.03

支 出 总 计

519.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


二:收入预算总表

2016年收入预算总表

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算支出拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上级补助收入

上年结余

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

上级补助收入小计

本年专项转移支付收入

本年一般性转移支付收入

小计

经费拨款结余

非税收入

政府性基金结余

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

其他结余

历年专项转移支付

历年一般转移支付

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

合计

519.03

519.03

519.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

489.53

489.53

489.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

01

 

 

  人大事务

489.53

489.53

489.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

01

 

    行政运行(人大事务)

216.43

216.43

216.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

216.43

216.43

216.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

02

 

    一般行政管理事务(人大事务)

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

04

 

    人大会议

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

08

 

    代表工作

79.10

79.10

79.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

79.10

79.10

79.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

99

 

    其他人大事务支出

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

12.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

05

 

 

  医疗保障

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  05

01

 

    行政单位医疗

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

07

 

 

  计划生育事务

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  07

17

 

    计划生育服务

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表三:支出预算总表

2016年支出预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

合计

519.03

245.93

200.36

27.69

17.88

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

489.53

216.43

188.55

27.69

0.18

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

  201

01

 

 

  人大事务

489.53

216.43

188.55

27.69

0.18

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

201

01

01

 

    行政运行(人大事务)

216.43

216.43

188.55

27.69

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

216.43

216.43

188.55

27.69

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

02

 

    一般行政管理事务(人大事务)

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

           

          

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

201

01

04

 

    人大会议

23.00

 

 

 

 

23.00

 

23.00

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

23.00

 

 

 

 

23.00

 

23.00

 

 

 

 

 

 

 

201

01

08

 

    代表工作

79.10

 

 

 

 

79.10

 

79.10

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

79.10

 

 

 

 

79.10

 

79.10

 

 

 

 

 

 

 

201

01

99

 

    其他人大事务支出

166.00

 

 

 

 

166.00

 

166.00

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

166.00

 

 

 

 

166.00

 

166.00

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

11.81

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

05

 

 

  医疗保障

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

 

    行政单位医疗

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

07

 

 

  计划生育事务

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

17

 

    计划生育服务

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

    住房公积金

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:支出资金总表

2016年支出(资金来源)预算总表

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算支出拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上级补助收入

上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

上级补助收入小计

本年专项转移支付收入

本年一般性转移支付收入

小计

经费拨款结余

非税收入

政府性基金结余

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

其他结余

历年专项转移支付

历年一般转移支付

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

合计

519.03

519.03

519.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

489.53

489.53

489.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

01

 

 

  人大事务

489.53

489.53

489.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

01

 

    行政运行(人大事务)

216.43

216.43

216.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

216.43

216.43

216.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

02

 

    一般行政管理事务(人大事务)

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

04

 

    人大会议

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

08

 

    代表工作

79.10

79.10

79.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

79.10

79.10

79.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

99

 

    其他人大事务支出

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

12.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

05

 

 

  医疗保障

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  05

01

 

    行政单位医疗

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

07

 

 

  计划生育事务

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  07

17

 

    计划生育服务

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

17.48

17.48

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


表五:一般公共预算支出表

2016年一般公共预算支出预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

合计

519.03

245.93

200.36

27.69

17.88

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

489.53

216.43

188.55

27.69

0.18

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

  201

01

 

 

  人大事务

489.53

216.43

188.55

27.69

0.18

273.10

 

273.10

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

01

 

    行政运行(人大事务)

216.43

216.43

188.55

27.69

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

216.43

216.43

188.55

27.69

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

02

 

    一般行政管理事务(人大事务)

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

           

         

       

101001

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

    201

  01

04

 

    人大会议

23.00

 

 

 

 

23.00

 

23.00

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

 101001      

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

23.00

 

 

 

 

23.00

 

23.00

 

 

 

 

 

 

 

    201

01

  08

 

    代表工作

79.10

 

 

 

 

79.10

 

79.10

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

  101001     

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

79.10

 

 

 

 

79.10

 

79.10

 

 

 

 

 

 

 

    201

01

  99

 

    其他人大事务支出

166.00

 

 

 

 

166.00

 

166.00

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

   101001    

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

166.00

 

 

 

 

166.00

 

166.00

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

11.81

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

05

 

 

  医疗保障

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

05

  01

 

    行政单位医疗

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          

    101001   

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

07

 

 

  计划生育事务

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

07

  17

 

    计划生育服务

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

   101001    

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

0.22

0.22

 

 

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   221

01

  02

 

    住房公积金

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

    101001   

      南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室

17.48

17.48

 

 

17.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出表

2016年基本支出预算表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

200.36

200.36

302

 

商品和服务支出

27.69

27.69

303

 

对个人和家庭的补助

17.88

17.88

301

01

基本工资

65.68

65.68

302

01

办公费

2.43

2.43

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

80.02

80.02

302

02

印刷费

0.82

0.82

303

02

退休费

 

 

301

03

奖金

5.47

5.47

302

03

咨询费

 

 

303

03

退职(役)费

 

 

301

04

社会保障缴费

41.53

41.53

302

04

手续费

 

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

 

302

05

水费

 

 

303

05

生活补助

0.18

0.18

301

07

绩效工资

 

 

302

06

电费

3.23

3.23

303

06

救济费

 

 

301

99

其他工资福利支出

7.66

7.66

302

07

邮电费

1.36

1.36

303

07

医疗费

 

 

 

 

 

 

 

302

08

取暖费

 

 

303

08

助学金

 

 

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

 

 

303

09

奖励金

0.22

0.22

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

2.81

2.81

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

 

303

11

住房公积金

17.48

17.48

 

 

 

 

 

302

13

维修(护)费

0.34

0.34

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

2.04

2.04

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.94

0.94

303

15

物业服务补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

3.00

3.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

2.91

2.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

1.12

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

5.70

5.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:三公经费表

2016年“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:万元

项             目

全口径

其中:一般公共预算

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

合    计

68.79

218.62

217.79%

65.79

218.62

232.28%

一、“三公”经费小计

44.07

41.25

-6.41%

44.07

41.25

-6.41%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

6.81

10.62

55.93%

6.81

10.62

55.93%

(三)公务用车费

37.27

30.63

-17.80%

37.27

30.63

-17.80%

    1.公务用车运行费

37.27

30.63

-17.80%

37.27

30.63

-17.80%

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

23.92

173.44

625.08%

20.92

173.44

729.06%

三、培训费

0.80

3.94

391.88%

0.80

3.94

391.88%

 

 

 

 

 

 

表八:财政拨款收支总表

2016年收支预算总表

单位:万元

收            入

支                  出

项    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算支出拨款

519.03

一、一般公共服务

489.65

489.65

 

    1.经费拨款

519.03

二、外交

 

 

 

    2.纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

 

 

     (1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

 

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

 

 

     (3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

 

 

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

 

 

     (6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12.02

12.02

 

二、政府性基金收入

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

十五、资源探勘电力信息等事务

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

17.48

17.48

 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

519.03

本 年 支 出 合 计

519.16

519.16

 

 

六、上年结余收入

 

二十八、结转下年

 

 

 

 

    1、经费拨款结余

 

 

 

 

 

 

    2、非税收入结余

 

 

 

 

 

 

    3、政府性基金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

519.03

支 出 总  计

519.16

519.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:政府性基金支出预算总表

2016年政府性基金支出预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收支总体情况 

(一)收入预算说明。

2016年收入预算总计519.03万元,其中:一般公共预算拨款519.03万元。同比增加219.14万元,增长73.07%。其中:

1.一般公共财政预算拨款519.03万元,同比增加219.14万元,同比上升73.07%;全部为南宁市财政当年拨付的资金。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

3.上年结余收入0万元,与上年持平。

    (二)支出预算说明。

2016年支出预算总计519.03万元,同比增加216.14万元,增长71.36%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类:

一般公共服务类支出489.53万元,同比增加208.81万元,增长74.38%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

医疗卫生与计划生育支出12.02万元,同比增加2.91万元,增长31.94%;主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出。

住房保障支出17.48万元,同比增加4.41万元,增长33.74%;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算245.93万元,同比增加61.59万元,增长33.41%;主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

(2)项目支出预算273.10万元,同比增加154.55万元,增长130.37%;主要是用于保障单位履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如人大代表活动经费等项目支出。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出519.03万元,其中:基本支出245.93万元,项目支出273.10万元。具体支出预算如下:

行政运行216.43万元,其中基本支出216.43万元,项目支出0万元,同比增加54.26万元,增长33.46%,主要用于:人大常委会办公室及各工委日常行政开支。

一般行政管理事务5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元,同比减少39万元,下降88.64%,主要用于:人大常委会培训及人大其他业务。

人大会议23万元,其中基本支出0万元,项目支出23万元,同比增加7万元,增长43.75%,主要用于:人大各次常委会会议经费及二届人大六次会议费开支。

代表工作79.10万元,其中基本支出0万元,项目支出79.10万元,同比增加39.55万元,增长100%,主要用于:人大代表活动经费开支。

其他人大事务支出166万元,其中基本支出0万元,项目支出166万元,同比增加147万元,增长773.68%,主要用于:2016年乡村建设及整洁畅通有序大行动活动经费及换届选举人大代表费用及三届人大一次会议。

行政单位医疗11.81万元,其中基本支出11.81万元,项目支出0万元,同比增加2.95万元,增长33.30%;主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗方面的支出。

计划生育服务0.22万元,其中基本支出0.22万元,项目支出0万元,同比减少0.03万元,下降12%;主要用于按照国家政策规定向职工发放生育方面的支出。

住房公积金17.48万元,其中基本支出17.48万元,项目支出0万元,同比增加4.41万元,增长33.74%;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算41.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.62万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算30.63万元。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算41.25万元,比2015年预算44.07万元减少2.82万元,同比下降6.41%。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2016年预算10.62万元,比2015年预算6.81万元增加3.81万元,同比增长55.93%,增加的原因主要是:2016年预算是参照以2015年实际开支和接待次数,2015年国内公务接待10批次,200人。

    3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。

    4.公务用车运行维护费2016年预算30.63万元,比2015年预算37.27万元减少6.64万元,同比下降17.8%,减少的原因主要是:严格执行八项规定,公车改革后车辆减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

机关运行经费预算245.93万元,比2015年预算184.34万元,同比增加61.59万元,增长33.41%,增加的原因主要是:在职在编人员增加,在职在编人员调整基本工资及福利支出,主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

   2016年本部门政府采购预算总额14.2万元,其中:政府采购货物预算14.2万元(用于办公设备、办公家具、印刷材料、办公电脑维护费等采购)、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年01月01日,本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额229.1万元,全部为一般公共预算拨款229.1万元。

 

 

 

西乡塘区人大常委会办公室

                                   2016年4月18日