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南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算公开(2016年9月27日)

 

第一部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2015年决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2015年度决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室概况

一、主要职能

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

二、部门决算单位构成

南宁市西乡塘区人大常委会办公室

 

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2015年决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

371.3

一、一般公共服务支出

406.99

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.5

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

12.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

68.08

本年支出合计

419.72

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

154.47

年末结转与结余

174.14

 

 

 

 

收入总计

593.86

支出总计

593.86

         
 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

439.38

371.3

0

0

0

0

68.08

201

一般公共服务支出

423.95

358.87

0

0

0

0

65.08

20101

人大事务

423.95

358.87

0

0

0

0

65.08

2010101

行政运行

261.20

261.20

0

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

44.16

24.95

0

0

0

0

19.22

2010104

人大会议

18.46

18.46

0

0

0

0

0

2010107

人大代表履职能力提升

0.99

0.99

0

0

0

0

0

2010108

代表工作

80.61

34.74

0

0

0

0

45.86

2010199

其他人大事务支出

18.53

18.53

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.20

0.20

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

0.20

0.20

0

0

0

0

0

2100717

计划生育服务

0.20

0.20

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

12.23

12.23

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

12.23

12.23

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

12.23

12.23

0

0

0

0

0

229

其他支出

3.0

0

0

0

0

0

3.0

22999

其他支出

3.0

0

0

0

0

0

3.0

2299901

  其他支出

3.0

0

0

0

0

0

3.0

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

419.72

277.48

142.23

0

0

0

201

一般公共服务支出

406.99

264.76

142.23

0

0

0

20101

人大事务

406.99

264.76

142.23

0

0

0

2010101

行政运行

264.76

264.76

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

40.31

0

40.31

0

0

0

2010104

人大会议

18.46

0

18.46

0

0

0

2010107

人大代表履职能力提升

0.99

0

0.99

0

0

0

2010108

代表工作

58.49

0

58.49

0

0

00

2010199

其他人大事务支出

23.98

0

23.98

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.5

0.5

0

0

0

0

21007

计划生育事务

0.5

0.5

0

0

0

0

2100717

计划生育服务

0.2

0.2

0

0

0

0

2100799

其他计划生育事务支出

0.3

0.3

0

0

0

0

221

住房保障支出

12.23

12.23

0

0

0

0

22102

住房改革支出

12.23

12.23

0

0

0

0

2210201

住房公积金

12.23

12.23

0

0

0

0

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

371.3

一、一般公共服务支出

18

368.94

368.94

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

0

0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0

0

0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0

0

0

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.2

0.2

0

 

8

 

八、住房保障支出

25

12.23

12.23

0

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

371.3

本年支出合计

29

381.37

年初财政拨款结转和结余

13

10.76

年末结转和结余

30

0.69

一般公共预算财政拨款

14

10.76

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

382.06

合计

34

382.06

 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

381.37

277.18

104.19

201

一般公共服务支出

368.94

264.76

104.19

20101

人大事务

368.94

264.76

104.19

2010101

  行政运行

264.76

264.76

0.00

2010102

  一般行政管理事务

26.35

0.00

26.35

2010104

  人大会议

18.46

0.00

18.46

2010107

  人大代表履职能力提升

0.99

0.00

0.99

2010108

  代表工作

34.40

0.00

34.40

2010199

  其他人大事务支出

23.98

0.00

23.98

210

医疗卫生与计划生育支出

0.20

0.20

0.00

21007

计划生育事务

0.20

0.20

0.00

2100717

  计划生育服务

0.20

0.20

0.00

221

住房保障支出

12.23

12.23

0.00

22102

住房改革支出

12.23

12.23

0.00

2210201

  住房公积金

12.23

12.23

0.00

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第9、10、13列填写

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

277.19

237.23

39.96

工资福利支出

224.5

224.5

 

  基本工资

69.71

69.71

 

  津贴补贴

80.02

80.02

 

  奖金

65.85

65.85

 

  其他工资福利支出

8.92

8.92

 

商品和服务支出

39.96

 

39.96

  办公费

7.11

 

7.11

  手续费

0.07

 

0.07

  邮电费

1.15

 

1.15

  差旅费

0.35

 

0.35

维修(护)费

0.02

 

0.02

会议费

0.07

 

0.07

培训费

0.03

 

0.03

公务接待费

1.22

 

1.22

劳务费

0.02

 

0.02

工会经费

1.09

 

1.09

公务用车运行维护费

28.32

 

28.32

其他交通费用

0.08

 

0.08

  其他商品和服务支出

0.42

 

0.42

对个人和家庭的补助

12.73

12.73

 

  生活补助

0.18

0.18

 

  医疗费

0.12

0.12

 

  住房公积金

12.23

12.23

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.2

0.2

 

贷款转贷及产权参股

0

0

0

  国内贷款

0

0

0

  产权参股

0

0

0

  其他贷款转贷及产权参股支出

0

0

0

其他支出

0

0

0

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

44.08

0

37.27

6.81

33.34

0

32.01

0

32.01

1.33

 

注:本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据

 

 

 

 

 
 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

第三部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2015年度决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计593.86万元。

1.财政拨款收入371.3万元,为西乡塘财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余154.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计593.86万元。包括:

1.一般公共服务支出406.99万元:主要是为保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、公务用车运行维护、设备维护等项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出0.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出。

3.住房保障支出12.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余174.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人大常委会办公室2015年度一般公共预算支出406.99万元,其中:基本支出264.76万元,项目支出142.23万元。

1.行政运行支出264.76万元:主要用于人大常委会办公室及各工委日常行政开支。

2.一般行政管理事务40.31万元:主要用于人大常委会培训及人大其他业务。

3.人大会议18.46万元:主要用于人大各次常委会会议开支。

4.人大代表履职能力提升0.99万元:主要用于人大代表履职能力学习、培训。

5.代表工作58.49万元:主要用于人大代表活动经费开支。

6.其他人大事务支出23.98万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。

7.计划生育服务0.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出,计划生育家庭奖励。

8.其他计划生育事务支出0.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出,计划生育家庭奖励。

9.住房公积金12.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区人大常委会办公室2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出277.19万元,其中:人员经费237.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费39.96万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算32.01万元;公务接待费支出决算1.33万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出32.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出32.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人大代表调研、视察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,西乡塘区人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出32.01万元,平均每辆4万元。

(三)公务接待费支出1.33万元,主要用于本单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。国内公务接待批次13次,人次200次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 因公出国(境)费比年初预算增减0万元,比上年支出数增减0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出比年初预算减少5.26万元,比上年支出数减少7.01万元,原因为严格执行中央八项规定要求,严格控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出比年初预算减少5.48万元,比上年支出数增加1.05万元,原因为2015年接待人数及批次较2014年多。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出39.96万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年的49.61万元减少9.65万元,降低19.45%。主要原因是:严格执行中央八项规定要求,严格控制经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额3.45万元,其中:政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车5辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款22.8万元,占年初预算的7.33%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。